信息供应商管理办法之欧阳音创编

1、文件编号：版本：B/0密级：生效日期：2018年7月1日2021.03. 11创作：欧|XXXX公司规章制度 体系文件制度标题信息供应商管理办法编制审核批准日期2018年7月1日修订记录序号版本号-修订 签报单号修订人生效 日期修订内容概述XXXX公司信息供应商管理办法第一章总则第一条 为了加强对XXXX公司（以下简称 “公司”）信息技术服务提供商（以下简称 “供应商”）及其技术服务人员的管理，确保 供应商的技术服务质量，特制定本管理办法。第二条供应商选择的原则：（-）安全性原则：供应商必须遵守国家 有关法律、法规，严格执行公司的信息安全规 定；不得泄漏公司的机密信息、数据以及文件 等；不得泄

2、漏公司客户资料如账户、联系人等 信息；严禁盗用XXX公司的各类账户和口令信 息；（二）授权原则：供应商管理部门为公司 信息技术部。供应商提供服务需得到信息技术 部的授权，未经信息技术部授权，供应商所属 人员不得进入机房、值班室等重要场所，不得接触和使用公司的生产设备，不得干扰或妨碍 信息技术部的正常工作；（三）遵从原则：供应商及其技术服务人 员必须遵从公司制订的各项规章制度，如有违 反制度的情况，将视其情节轻重，根据公司管 理规定，对当事人及其公司进行必要的处理；（四）定期评估原则：信息技术部每年应 组织对供应商的服务质量和能力的评估，并根 据评估结果调整合格供应商名录或要求供应商 整改。第二

3、章管理范第三条本办法的管理范围包括为公司提供 软件开发、硬件集成、管理咨询等技术服务的 所有供应商及其技术服务人员。第三章管理职责第四条供应商的管理由信息技术部牵头, 交易、结算、风控、财务等相关部门具体落实 各自业务范围内的供应商管理事务。第五条信息技术部应指定专人，负责组织 对供应商的选择、评估和管理工作，并监督各 供应商合同的执行。第六条其他部门应协助信息技术部完成供应商的选择、评价、服务组织等工作。第四章供应商的选择及评估第七条 供应商的选择，应经过评选。相关 业务部门、项目经理或相关岗位可以提出推荐 名单，信息技术部组织人员进行评估。第八条推荐供应商时，应提供供应商基本 信息、资质、

4、行业经验、服务评价等信息：（-）基本信息：供应商的营业执照、生 产（经营）许可证、背景资料、注册资本、经 营行为、业绩等基本信息；（二）资质：供应商的系统集成资质、软 件开发资质或信息安全集成资质；（三）行业经验：供应商的服务体系，在 行业（特别是XXX或相关金融行业）中3年内 的成功案例，主要案例必须具有相关联系人以 便核实；（四）服务评价：对已经合作的供应商， 需提供以往项目服务能力、服务品质、管理状 况、信息安全意识、员工能力素质等方面的综 合评价。第九条供应商选择标准的制定：供应商的选择标准由信息技术部根据所需 提供的信息技术服务的类型、规模等因素具体 制定；第十条供应商评选可采取资料

5、评估、现场 调研相结合的方式：（-）供应商评选主要采取资料评估方 式，可以通过咨询供应商历史客户意见等方式 核实资料的真实性；（二）重大项目的供应商评选可以采取现 场调研方式，邀请服务需求方、使用方等相关 人员对供应商进行实地考察；（三）信息技术部负责组织供应商评选人 员，根据供应商推荐列表和供应商选择标准进 行评估，半数人员通过即可作为候选供应商。第十一条信息技术部应建立合格供应商名 录，组织供应商的服务质量评估。评估不合格 的供应商，将从合格供应商名录中删去，并在 之后的2年内，不得再次入选。第十二条信息技术部应每年组织相关业务 部门、项目经理或相关岗位对供应商的服务质 量进行评估。第十三

6、条每年对供应商服务的评估一般应 至少包括以下内容：()产品/服务交付及时性；()产品/服务质量；(三) 客户满意度；(四) 产品/服务成本。第五章供应商服务管理第十条与供应商签订合同时,应明确服务保障承诺，原则上核心系统的软硬件供应商应提供7X24、2小时到场的现场技术支持服 务，周边系统的软硬件供应商应提供5X8、400/800等免费电话技术支持服务。第十五条信息技术部应确保与核心系统的 供应商签订保密协议，或在供应合同中有相应 的保密条款。第十六条信息技术部应建立供应商服务列 表和联系人列表，定期核对信息的准确性。第十七条供应商服务列表应包含服务合同 名称、起止日期、服务内容等。第十八条供

7、应商联系人列表应明确区分一 般联系人和紧急联系人，包含供应商名称、月艮 务人员、遇到何种问题时联系、联系电话等。第十九条各合同责任人应定期向信息技术 部提交合同履行计划，信息技术部应组织对合 同履行情况的审核。第二十条 项目外包供应商管理应遵循以上 规定。第六章附则第二十一条 本管理办法由信息技术部制定 并负责解释和修订。第二十二条本管理办法自发布之日起执 行。附件一：供应商评价表附件二：供应商调查表附件三：合格供应商定期评价表供应商评估表编号:企业划称电话单位地址邮编法人代表业务联系人传真主要产品 /服务项目评估内容评估情况评估人员签字供应商资质20% >营业执照税务登记证注册资金经营

8、地址经营范围特许经营认证资质（CMMI, 系统集成、信息安 全集成等）（30%）三年内经营状况 （附财务报表） （10%）相近行业成功案例 （附案例联系人和 联系方式）（20%）公司能力（供应商项目服 务、管理状况、信 息安全意识、员工素质等方而）(20%)评估说明各项目和岗位依据项目和服务特性拟订具体打分细则，评分为70分以上的 入围。评 估 结 论该企业平均得分：结论：评估人：签字：日期：年 月 日注：评定内容由相关部门对产品或服务等供应 商情况作出评估并签字。附件二供应商调查表编号:企业名称：企业性质：法人代表：供应商地址：邮编：电话：营业执照号：技术负责人：主要产品/服务名称：生产许可证（资质证书）：传真：职工人数：保 证 能 力主要服务能力（供应商服务水平）:资 质 现 状1. 服务等级（如CMMI/系统集成资质）的证书等：2. 质量保证手段（流程、方法、手段等）：3. 认证名称：其它交货期（服务响应期） 售后服务价格等填表单位盖章：填表人：日期：年月日调查单位盖章：地址：填表人：邮编：电话：传真：日期：年月日备注：填写本调查表项目应提供相应证明文件的复印件附件三:合格供应商定期评价表企业名称提供的主要产品 （服务）复评内容 及结果（-）产品/新功能需求服务交付及时性；