附件2-益阳电业局农电营销稽查实施细则1

1、附件2益阳电业局农电营销稽查实施细则为深化省公司依法治企工作的要求，加强农电营销管理，提高农电营销工作质量，适应稽查向农电延伸的工作要求，建立农电营销稽查常态机制，确保不出现省公司督查发现的市、县局未查出的重大问题，市局决定在农电领域开展营销稽查，促进农电营销管理水平和工作质量。方案如下：一、组织机构在农电营销稽查领导小组的领导下，由农电营销稽查办公室牵头，抽调相关人员，分两组按线损管理、电费回收管理、电价执行、基础管理开展农电营销稽查工作。一组：负责单位：安化、桃江、赫山组长：王丽琼成员：汤志宏、李敬峰、唐 璇、谢 晖、陈 斌、杨小沙、资阳局两人、沅江局两人、南县局两人、大通湖两人联络人：唐

2、 璇二组：负责单位：资阳、沅江、南县、大通湖组长：刘志伟成员：肖 昆、谌 波、彭小华、鲁光辉、孙 翔、肖 利、安化局两人、桃江局两人、赫山局两人联络人：彭小华三、检查内容按照农电营销稽查内容分解表(见附件3)的内容和要求开展稽查。4、 时间安排：检查时间：2011年12月1日至2012年1月30日5、 工作要求1、 被检供电所提供供电所基本情况介绍（电子版）。内容应包括供电所营销机构设置、人员构成，管辖的线路、台区以及客户的数量、2011年度营销指标（线损、均价、供售电量、电费回收、销售收入）完成情况以及农电营销稽查工作的开展情况。2、 稽查人员在现场稽查时应坚持公平、公正、公开的原则。在稽查

3、过程中要严格以“违章处罚实施规定”、“营销规程”、“员工奖惩办法”以及营销服务规章制度为依据，对不确定的问题或违章违规行为及时与组长进行沟通。3、 稽查人员对所稽查的所有业务均需按要求认真填写农电营销稽查明细单（附件1），对初步认定的违章或不规范行为应详细填写农电营销稽查记录单（附件2），以拍照或拷屏的方式对相关原始资料取证，并要求被检的供电所相关人员签字确认。稽查人员对所查业务负责。如在检查中未发现问题，而被省公司督察时查出，稽查人员承担连带责任。4、 完成一个供电所的稽查后，稽查人员应按分工，及时汇总稽查整体情况并整理相关原始材料，撰写稽查报告。要求按供电所提交一份农电营销稽查报告（见附3

4、），报告在2个工作日内提交组长，各组在3个工作日内完成稽查报告汇总并统一提交农电营销稽查办公室，报领导小组审定后通报。附件：1. 农电营销稽查明细单2. 农电营销稽查记录单3. 农电营销稽查报告附件1：农电营销稽查明细单被检单位： 局 供电所 检查日期： 年 月 日稽查项目线损管理（ ） 电费回收管理（ ）电价执行（ ） 基础管理 （ ）抽查客户（业务）数量抽查客户（业务）明细记录序号检查项目客户名称或业务名称稽查内容描述是否异常异常情况记录 稽查人员：附加2：农电营销稽查记录单被查单位名称： 局 供电所 稽查日期： 年 月 日稽查项目线损管理（ ） 电费回收管理（ ）电价执行（ ） 基础管理

5、 （ ）客户名称客户号业务类型违章时间是否有自查记录是否处理到位违章事项（存在问题）稽查人员签字被查单位意见附件3农电营销稽查工作报告XX月XX日至XX日，根据市局农电营销稽查工作安排，农电营销稽查交叉检查小组完成了对XX局XX供电所的现场稽查，现将稽查情况报告如下：一、 供电所基本情况撰写要求：根据被检供电所提供的材料，结合稽查情况，对被检供电所的基本情况及营销稽查工作开展情况进行提炼、总结、评价。二、初步认定的违章行为1、初步认定的一般违章行为违章条款或依据违章事项示例：低压业扩超时限李明（户号：XXXXXXXX）低压新装，违章描述.；.2、初步认定的严重违章行为违章条款违章事项示例：计划

6、检修未按发布时限兑现XX局XX线路，95598系统发布计划停电时间2011年4月22日7：00至16：30，查调度记录实际复电时间为18：47，无工、天气等客观原因说明。.撰写要求：1、对涉及具体客户业务的违章界定描述，要求注明客户名、客户号、业务类型、违章时间、并准确、简要描述违章事实。2、对未涉及具体客户业务的违章界定描述，要求注明违章地点、违章时间，并准确、简要描述违章事实；3、对涉及计划停电的违章界定描述，要求注明线路名称及线路所属单位。三、应当规范和加强管理的其他问题示例：（一）反违章自查自纠力度不够、流于形式12撰写要求：1、对被检供电所存在的不构成违章的问题应在此部分进行通报，要求尽量以具体的业务和事例来描述应当规范和加强管理的问题，应避免泛泛而谈。2、稽查人员要严格把握违章与不规范问题的界限和标准，应避免不规范问