qep-tm-21环境因素的识别与评价程序技术文件

1、.環境因素的識別與評價檔編碼：QEP-TM-21密級:公開 保密絕密東莞市有容蒂康線纜組件有限公司環境因素的識別與評價程式版本:A0編制部門:綜合管理部審核批准發佈日期2012-03-15實施日期2012-03-15檔修訂歷史記錄修訂日期版次修訂內容2012-03-15A0初版發行1. 目的:規範本公司環境影因素的識別和與評價,明確關聯崗位職能,確保環境因素得到有效的識別與評價2.適用範圍:適用於公司從事的活動產品製造服務的所有過程的環境因素3.職責:3.1管理者代表負責組織環境因素和重大環境因素的識別評價及登記並將識別後的重大因素交總經理審批3.2 管理者代表批准各部門環境因素 3.3各部門

2、負責本部門的環境因素的識別並記錄3.4綜合管理部負責所有區域環境因素的監督檢查並記錄 4.定義: 略5.內容:5.1環境因素調查5.1.1 管理者代表向各部門發出環境因素調查聯絡書,展開調查5.1.2各部門針對本部門的活動產品和服務,將過去現在對環境造成影響和將來有潛在影響的要素納入環境因素的考慮範圍5.1.3各部門根據聯絡要求,對與本部門活動相關的環境因素進行調查和識別5.2環境因素識別5.2.1環境因素識別按以下步驟執行A先列出本部門活動過程產品的清單B對所列出的活動過程產品所伴隨的輸入和輸出進行分析,找出全部環境因素C確定這些環境因素的環境影響5.2.2識別環境因素時要注意從以下各種時態

3、狀態及環境影響方面進行全面考慮5.2.2.1在時間上要考慮到過去的現在的和規劃中的將來的活動和產品及服務A、 過去 過去發生,現在已不發生但對現在仍造成影響的B、 現在 現在正發生,且對現在和將來可能產生影響的C、 將來 尚未發生,將來可能發生,且對將來產生影響的5.2.2.2在狀態上,要考慮到正常狀況異常狀況事故及緊急狀況5.2.2.3在環境影響方面,從以下幾方面考慮:A、 能源及資源的耗用向大氣的排放B、 向水體的排放C、 固液體廢棄物D、 土地污染E、 噪音F、 其它特殊問題5.2.2.4識別環境因素時應盡可能考慮公司的各種活動,以確定每種活動對環境造成的影響:A、 客戶或相關方對原材料

4、產品在環保方面的要求B、 原材料輔料的採購接收和貯存C、 水電氣油的供應D、 生產活動E、 設備的使用和維護F、 半成品和成品的貯存G、 包裝H、 成品的裝運5.2.2.5識別環境因素時還應考慮供應商,委外加工商回收商運輸方等在本廠的業務過程中可能產生的環境因素5.2.2.6各部門將所識別出的環境因素記入【環境因素識別與評價表】經本部門負責人確認後交管理者代表批准5.3環境因素分類5.3.1所識別出的環境因素按以下分類: A能源及資源B向大氣的排放C向水體的排放D固體廢棄物E土地的污染F噪音G其它G、 向水體的排放H、 固液體廢棄物I、 土地污染J、 噪音K、 其它特殊問題5.2.2.4識別環

5、境因素時應盡可能考慮公司的各種活動,以確定每種活動對環境造成的影響:I、 客戶或相關方對原材料產品在環保方面的要求J、 原材料輔料的採購接收和貯存K、 水電氣油的供應L、 生產活動M、 設備的使用和維護N、 半成品和成品的貯存O、 包裝P、 成品的裝運5.2.2.5識別環境因素時還應考慮供應商,委外加工商回收商運輸方等在本廠的業務過程中可能產生的環境因素5.2.2.6各部門將所識別出的環境因素記入【環境因素識別與評價表】經本部門負責人確認後交管理者代表批准5.3環境因素分類5.3.1所識別出的環境因素按以下分類: A能源及資源B向大氣的排放C向水體的排放D固體廢棄物E土地的污染F噪音G其它5.

6、7環境因素評價方法5.7.1對各部門識別出的環境因素,採用“風險評估法”評價的方法進行環境因素影響評價,即綜合考慮所發生的頻率結果的嚴重性法律法規符合性等,風險越大,其環境因素越重要,具體評估方法參見本程式附件I5.8重要環境因素的判定5.8.1根據“環境因素評價方法”中所述ABCDE判定的分數相加總分15分作為重要環境因素5.8.2有客戶或相關方投訴的環境因素時作為重要環境因素項5.8.3對於資源消耗的環境因素,公司也可根據節約的可能性及消耗的大小判定是否是重要環境因素5.8.4客戶與相關方要求判定為重要環境因素,進行重點控制5.9環境目標和指標的制定5.9.1針對重要環境因素管理者代表組織

7、各部門負責人制訂環境管理的目標和指標,參照目標指標和方案控制程式辦理5.9.2環境管理的目標和指標經總經理核准後實施 5.10環境管理方案的制定5.10.1針對重要環境因素,管理者代表組織相關部門制定環境管理方案 確定每個有關職能和層次及職責確定實施的具體措施與達成的時間表5.10.2若有涉及到新的開發或新的修改的活動產品或服務等,相應部門應對有關方案進行修訂審批,以確保環境管理與該專案相適應5.10.3客戶等相關方對我廠之化學品管理物質及禁用物質等具體要求事項依客戶提供技術資料進行管控5.11因此程式產生的所有記錄依據記錄控制程式執行6.相關檔:6.1目標指標和方案控制程式 6.2記錄控制程

8、式 7.使用表單/附件:7.1使用表單7.1.1 環境因素識別與評價表 FM-TM-17-001 7.2附件7.2.1環境因素識別與評價程式附件I綜合打分法·法律法規標準要求的符合性(A值)A = 5 實測值大於排放標準限值的要求;A=4 實測值為排放標準限值的>80%100%, 雜訊比標準限值低3dB(A)以內;A=3 實測值為排放標準限值的>50%80%,PH<6或PH>9,雜訊比標準限值低5dB (A)以內;A=2 實測值為排放標準限值的>20%50%,6PH9,雜訊比標準限值低10dB (A)以內;A=1 實測值低於或等於排放標準限值的20%,無

9、法律要求或雜訊比標準限值低10dB (A)以上 ·環境影響規模和嚴重程度(B值)B=5 環境影響涉及到公司以外地區,或造成惡劣的後果;B=3 環境影響到全公司,但未造成惡劣後果;B=1 環境影響只限於本公司局部作業區內,且無明顯不良後果,或基本沒有影響 ·發生頻率或排放量(C值)C=5 連續發生或排放量較大,潛在的但一發生就會造成嚴重惡劣的影響;C=3 間斷發生或排放量在一般水準,潛在的但一發生對環境產生一般的影響;C=1 發生頻次很低或極少排放 ·對公司形象的影響程度(D值)D=5 感觀效果很差或相關方特別關注的環境問題;D=3 感觀效果不太好或相關方一般關注的環境問題;D=1 對公司形象無直接影響的環境問