山西骏泰服务站报告4、5月经营分析

1、山西骏泰-月度经营分析报告2016年6月5日第 2 页报告大纲一、3、4、5月公司业务数据情况二、业务分析及应对措施三、六月目标计划四、六月行动策略一、3、4、5月份数据 售后业务项 目近三个月售后进厂台次数据近三个月售后产值数据3月4月5月3月4月5月索 赔133150137495534671446868.46免 保13812294304602681021380PDI109106147351031804530外出救援044030362689.5保 养234230234682066144370806.2养护品21809929901080512680维 修36835239061538746418

2、8320.9事 故698757113844180515207886.29续 保610116884299593795.12备件外 品4007703095合 计107811411163349262442711462250.47第 4 页一、3、4、5月份数据 3月13313810902342136869610784月150122106423080352871011415月137941474234993905711163索 赔免 保PDI外出救援保 养养护品维 修事 故续 保合 计0200400600800100012001400近三个月售后进厂台次环比近三个月售后进厂台次

3、环比3月4月5月第 5 页一、3、4、5月份数据 3月495533046035100682062990615381138441688418774003492624月4671426810318030366144310805746411805152995948387704427115月 46868.462138045302689.570806.21268088320.9207886.293795.121993095462250.47索 赔免 保PDI外出救援保 养养护品维 修事 故续 保备件外销废 品合 计0500001000001500002000002500003000003500004000

4、00450000500000近三个月售后产值环比近三个月售后产值环比3月4月5月第 6 页一、3、4、5月份数据 三月份1952394580436477431四月份6491813533910319714012五月份71957775600202400华安大地太平平安人寿0100002000030000400005000060000700008000090000事故车送各保险公司送修情况环比事故车送各保险公司送修情况环比三月份四月份五月份第 7 页一、3、4、5月份数据 出租车1086492039084720私家车47749985129108738611443华安大地太平平安人寿020000400

5、0060000800001000001200003-5月份各保险公司出租车月份各保险公司出租车/私家车环比私家车环比出租车私家车第 8 页一、3、4、5月份数据 2月份47.6980.5310095.298.9810010079.883月份60.2995.366098.596.4110010080.834月份50.696.6510098.598.11911001093.37运营管理技术管理客诉管理备件管理索赔管理服务管理培训管理日常评价合计0204060801001202-4月份积分环比月份积分环比2月份3月份4月份第 9 页一、3、4、5月份数据 2月份55559.385558.134.38

6、554.38554.389.253月份54.443.894.449.8953.893.897.334.444.444.443.333.33558.784月份554.559.35559.55453.5454.59.11.服务顾问是否能主动、迅速、礼貌的接待您？2.是否对费用向您进行解释说明？3.是否协助您提车？4.是否向您提供有帮助的建议？5.服务顾问的表现进行评价？6.位置是否便利，便于您找到？7.客户休息区是否干净舒适？8.客户休息区是否提供茶水或饮料等？9.客户休息区的舒适情况进行评价？10.是否在约定的时间内完成了车辆的维修/保养工作？11.是否能一次性排除车辆故障？12.是否提供免费洗

7、车，并将车辆外部清洗干净？13.是否按时通知您去做常规保养？14.备件供应是否齐全？15.维修保养后最终收费和预估价格是否一致？16.维修保养3日内，服务站的回访员是否对您进行电话回访？17.请您对*服务站整个售后服务过程进行评价？0246810122-4月份满意度环比月份满意度环比2月份3月份4月份第 10 页总分94.8886.8693.42月份3月份4月份82848688909294961-3月份满意度总得分环比月份满意度总得分环比一、3、4、5月份数据 一、3、4、5月数据2、数据分析：产值弱项分析 序序号号弱项弱项整改措施整改措施整改期限整改期限整改责任人整改责任人1保养产值及台次降

8、低1、加强定时保养客户邀约 2、增加进厂保养客户的单车产值 3、增加服务顾问保养项目话术培训及轮胎推销等专业知识 6月1日-6月30日杜巧英赵美华2免保产值及台次降低1、加强首保到期客户的跟踪邀约工作 2、对于地方偏远不能回站首保的客户，要做好二网管控工作，建议用户到合作二网首保，确保首保回厂率。6月1日-6月30日杜巧英李 鑫第 12 页一、3、4、5月数据2、数据分析：产值增项分析 序号序号增项增项增长原因增长原因1事故车产值1、保险公司送修逐步增长2、事故车进厂后，维修过程管控加强，增加了单车产值和利润 2增修项目产值1、新的提成办法让员工明确了目标 2、每周的定期培训，增强了理论专业知

9、识3、定期的店内专项活动第 13 页2、数据分析：积分弱项项分析 一、3、4、5月数据序号序号弱项弱项整改措施整改措施整改期限整改期限整改责整改责任人任人1运营管理首保回厂率加强首保到期用户邀约，对到期未做首保用户进行沟通解释，先做单后保养6月1日-6月30日杜巧英王晓萍客单价加强服务顾问专业知识及推销话术培训6月1日-6月30日日杜巧英用户保持率开展关爱活动，对到期保养客户进行邀约到店6月1日-6月30日日杜巧英赵美华第 14 页一、3、4、5月数据2、数据分析：满意度弱项分析 弱项弱项整改措施整改措施整改期限整改期限整改责任整改责任人人协助提车用户提车要与用户一起办理提车手续，加强离站拜托

10、话术6月1日-6月30日杜巧英一次性排除故障1、加强车间维修技师培训2、提高质检质量6月1日-6月30日王健备件供应齐全1、提高订货准确性和合理性2、做好与兄弟站的沟通协调6月1日-6月30日王磊按时通知保养加大保养到期用户的邀约工作，每日最少邀约10名用户6月1日-6月30日杜巧英一、4、5月数据3、与2015业务同期比 项 目2015年4、5月产值数据2016年4、5产值数据4月5月4月5月索 赔24347.5334571.514671446868.46免 保33410224802681021380PDI3450139031804530外出救援0030362689.5保 养55117.66

11、1362.716144370806.2养护品146416041080512680维 修41357.0154374.77464188320.9事 故103389.371232.22180515207886.29续 保00299593795.12备件外销8046.396810.464838199废 品007703095合 计270581.83253825.6442711462250.47第 16 页2015年4月 24347.53334103450055117.6146441357.01103389.308046.390270581.832016年4月46714268103180303661443

12、1080574641180515299594838770442711索 赔免 保PDI外出救援保 养养护品维 修事 故续 保备件外销废 品合 计0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000002015年4月与2016年4月同比2015年4月2016年4月一、4、5月数据3、与2015业务同期比 第 17 页3、与2015业务同期比 一、4、5月数据2015年5月34571.51224801390061362.71160454374.771232.2206810.460253825.62016年5月46868.4621380

13、45302689.570806.21268088320.9207886.293795.121993095462250.47索 赔免 保PDI外出救援保 养养护品维 修事 故续 保备件外销废 品合 计0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000002015年5月与2016年5月同比2015年5月2016年5月第 18 页一、4、5月数据4、4月份各班组工时费对比 系列133900.441520314228.120425.467506机电一组（王志强）机电二组（郭联杰）机电三组（张岩）机电四组（于玉峰）钣喷组（王建明）3390

14、0.441520314228.120425.4675060200004000060000800004月份各班组工时收入一组工时费突出，主要体现在出租车连杆轴瓦索赔和事故车维修上。一组整体表现优越，在客户维系及推销方法上有长足的优势。第 19 页一、4、5月数据4、5月份各班组工时费对比 系列1334421783122967.526526.560050.5机电一组（王志强）机电二组（郭联杰）机电三组（张岩）机电四组（于玉峰）钣喷组（王建明）334421783122967.526526.560050.50200004000060000800005月份各班组工时收入一组工时费突出，主要体现在出租车连

15、杆轴瓦索赔和事故车维修上。一组整体表现优越，在客户维系及推销方法上有长足的优势。三组、四组五月份在事故车维修上有大的进步。第 20 页一、4、5月数据5、库存分析 系列123243718594970037129680180天以内180-540天540-900天900天以上23243718594970037129680050000100000150000200000250000按照在库时间库存分析网内实际库存为618103元，按照在库时间，购入时间半年以内的占37.6%；半年到一年半的占30%；一年半到两年半的占11.3%；两年半以上占21.1%.四月份期末库存数为661071.96元，五月份购入155189.96元，五月份出库数198158.92元，库存周转率为：30.98%.第 21 页一、4、5月数据5、库存分析 146657844722966985863626912576657074620831676156941937522603020000400006000080000100000120000140000甲醇专用件博瑞SC5EC7/新帝豪金刚/新金刚海景自由舰/SC3SX7/GX7GX9GC7EC8熊猫/GX2按照车型库存分析海