预算单位部门决算公开

1、预算单位部门决算公开第一部分2015年和平县房地产管理局概况一、 部门职责二、机构设置第二部分 和平县房地产管理局 2015年部门决 算表一、收入支由决算总表二、收入决算表三、支由决算表四、财政拨款收入支由决算总表五、一般公共预算财政拨款支由决算表六、一般公共预算财政拨款基本支由决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支由决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支由决算表第三部分和平县房地产管理局2015年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 2015 年和平县房地产管理局概况（一）部门主要职责和平县房地产管理局是主管全县房地产工作的事业单位，主要负责全县商品房预售监管、房地产交易、发证、抵

2、押 等房地产市场管理，规范房地产开发企业的经营活动。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我局2015年部门决算编报范围的单位共1个和平县房地产管理局本级，无下属报账 单位。第二部分和平县房地产管理局2015年部门决算表各部门应当公开 8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：收入支由决算总表、收入决算表、支由决算表； 2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支生决算总表、 一般公共预算财政拨款支由决算表、一般公共预算财政拨款 基本支由决算表、财政拨款“三公”经费支由决算表和政府 性基金预算财政拨款收入支生决算表。除涉密信息外，收入决 算表、支由决算表、一般公共预算财政拨款支由

3、决算表和政府性基金预算财政拨款收入支由决算表应当细化公开到支由功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支由决算表 应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附件）第三部分和平县房地产管理局2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支由决算总体情况说明（一）年度收入总体情况和平县房地产管理局 2015年度总收入 637.99万元， 其中本年收入 637.99万元。具体情况如下：1 .财政拨款收入 637.99万元，比上年决算数增加 239.09万元，增长37 %。主要原因是增加人员经费及专项 业务经费。2 .上级补助收入 0万元，与上年保持不变

4、3 .事业收入0万元，与上年保持不变4 .经营收入0万元，与上年保持不变5 .其他收入0万元，与上年保持不变（二）年度支由总体情况和平县房地产管理局 2015度总支由637.99万元，其 中本年支由 637.99万元。具体情况如下：1 .一般公共服务（类）支由151.61万元，主要用于证件 工本费；参加建设部干部学院业务培训费；公房修缮费等项目。比上年决算数增加 73.99万元，增长95%,主要原因是增加人员经费及项目经费。2 .社会保障和就业支由 65.15万元，主要支由项目离退休 人员工资、住房补贴、抚恤金等。比上年决算数增加31.5万元，增长93% ,主要原因是增加离退休人员工资、住房补

5、 贴、抚恤金等。3 .城乡社区支由361.26万元，主要支由项目是在职人员 工资、证件工本费；参加建设部干部学院业务培训费；公房 修缮费等项目。比上年决算数增加100.72万元，增长38% , 主要原因是增加在职人员工资及项目经费。4 .住房保障支由11.12万元，主要支由项目是住房公积金 等。比上年决算数减少 15.97万元，下降58%,主要原因是 减少了人员经费。5 .医疗卫生与计划生育支由48.85万元，主要支由项目是医疗补助费等。比上年决算数增加15.2万元，增长45%,主要原因是增加医疗补助费。二、2015年度财政拨款收入支由总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明和平县房地产管理

6、局2015年度财政拨款收入合计6 37.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入637.99万元；比年初预算数增加 178.74万元，增长38 %;主要原因 是增加人员经费及项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算数无政府性基金预算财政拨款。（二）2015年度财政拨款支生说明和平县房地产管理局2015年度财政拨款支由合计7 37.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支由637.99万元，比年初预算数增加 178.74万元，增长38 %;主要原因 是增加人员经费及项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，年初预算数无政府性基金预算财政拨款。分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公

7、室及相关 机构事务（款）151.61万元，主要用于在职人员工资、公务车运行费等；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 等（款）65.15万元，主要用于离退休人员工资等；城乡社 区支由（类）城乡社区管理事务等（款）361.26万元，主要用于在职人员工资、证件工本费，参加建设部干部学院业务 培训费，公房修缮费等项目等；支由住房保障支由（类）住 房公积金（款）11.12万元，主要用于在职人员缴交住房公 积金。三、2015年度财政拨款“三公”经费支由决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支由决算总体情况说明和平县房地产管理局 2015年度“三公”经费财政拨款支 由决算为7.93万元。完成预算 3万

8、元的264 %。其中：因 公由国（境）费支由决算为0万元，完成预算0万元的100 %; 公务用车购置及运行维护费支由决算为 5.06万元，完成预算1.8万元的281 %。公务接待费支由决算为 2.87万元，完成 预算1.2万元的239 %。2015年度“三公”经费支由决算大于 预算数的主要原因是增加公务用车维修及接待次数增加。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支由决算数 与上年持平。（二）“三公”经费财政拨款支由决算具体情况说明2015年“三公”经费财政拨款支由决算中，因公由国（境） 费0万元，占0 %;公务用车购置及运行维护费支由 5.06 万元，占64 %;公务接待费支由 2.8

9、7万元，占36 %。具 体情况如下：1 .因公由国（境）费支由 0万元。全年使用财政拨款无 安排单位由国。2 .公务用车购置及运行维护费支由5.06万元，其中：公务用车购置支由为 0万元，2015年公务用车购置数 0辆; 公务用车运行及维护支由 5.06万元，2015年局机关公务用 车保有量为1辆，主要用于公务用车维修、保险、运行费等。3 .公务接待费支由2.87万元，主要用于上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待58次, 接待人数共350人。主要包括上级来访，检查工作等。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费

10、支由情况2015年本部门机关运行经费支由79.43万元。比上年增加5.94万元，增长8.08%。主要原因是：增加人员经费 及公用经费支由。（二）政府采购支由情况说明2015年本部门政府采购支由总额 0万元，其中：政府 采购货物支由0万元、政府采购工程支由 0万元、政府采购 服务支由0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采 购支由总额的0%,其中：授予小微企业合同金额 0万元， 占政府采购支由总额的 0% o（三）国有资产占用情况截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；

11、单 位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以 上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1 .绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支由全面开展绩 效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到 0%。2 .部门决算中项目绩效自评结果（无）。3 .重点项目绩效评价报告（无）。4 .其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。第四部分名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的 专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以

12、增减）一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入、”“经 营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收 入、事业单位固定资产由租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入：“事业收入、”“经营收入:'“其他收入”不足以安 排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥

13、补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。九、基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支由和公用支由。十、项目支由：指在基本支由这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支由。十一、经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支由O十二、“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公由国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公由国（境）费，指单位工作人员公务由国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支由。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖