45采购管理程序(下)

1、塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引 项目管理手册第四章 项目管理程序 第5节 采购管理程序(下)中国石油化工股份有限公司塔河分公司重质原油改质工程项目管理部二九年二月目 录附表1：引进主要设备材料分交清册170附表2：物资集中分交清册171附表3：设备需用计划表172附表4：机电产品进口审批申请报告173附表5：重要工业品自动进口许可证明申请表174附表6：引进（国产）物资分交明细表175附表7：国内（引进）主要设备和材料分交表176附表8：装置提前采购设备清单177附表9：装置技术协议会签表178附表10：装置选厂方案更改审批表179附表11：采购部招标(询比价)监督申请表18

2、0附表12：招标会议签到表181附表13：投标文件密封情况检查表（代签到表）182附表14：开标汇总一览表183附表15：招标项目情况报告表184附表16：物资采购超概请示表185附表17：合同审查表186附表18：合同会签单187附表19：合同签订与履行登记台帐188附表19-1：材料合同台帐189附表19-2：设备合同台帐190附表20：长周期及进口物资合同执行情况周报191附表21：项目采购情况周（月）报表192附表22：采购物资必检目录193附表23：第三方监检申报单194附表24：监造信息反馈单195附表25：监造周报196附表26：重大问题提报单197附表27：重要设备材料驻厂监造

3、申请表198附表28：重大质量问题情况表199附表29：实施监造季（年）度统计报表200附表30：委托监造物资放行报告201附表31：不合格品评审处置表202附表32：让步使用申请表203附表33：质量验收书204附表34：严重不合格物资情况表205附表35：物资需用计划材料代用单206附表36：开箱检验记录单207附表37：物资报验单208附表38：入库单209附表39：材料出库单210附表41： 月份结算报表212附表42：设备、材料催交状态报告213附表43：设备、材料制造状态报告214附表1：引进主要设备材料分交清册引进主要设备材料分交清册项目名称及装置名称：序号物资代码物资名称位号规

4、格型号及主要参数材质数量进口理由预计用汇物装部分交意见备注附表2：物资集中分交清册物资集中分交清册项目名称及装置名称：序号物资代码物资名称位号数量计量单位规格型号及主要参数材质拟选供应商订货资料交付时间订货时间交货时间监造备注附表3：设备需用计划表设备需用计划表 需用计划编号物资类别项目名称需用单位项目编码制表人联系电话制表日期 年 月 日领料单位需用日期 年 月 日序号位号需用车间物资编码物资名称规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注审核人年 月 日计划接收人年 月 日批准人年 月 日计划部主管年 月 日公章采购部接收人年 月 日附表4：机电产品进口审批申请报告机

5、电产品进口审批申请报告项目名称：装置名称：可研批复文号：初步设计批复文号（或长周期设备提前订货的批复）：进口分交纪要文号： 此次所需办理的物资明细：（也可另外附表填写）序号名称商品编码在分交纪要中对应的序号数量单位金额（美元）交货时间供应商名称招标编号是否需要办理“非一批一证”：办理理由：分批交货次数： 分批交货时间：每次交货的金额：备注：填表单位名称：填表人：联系电话：填表时间：（公章）附表5：重要工业品自动进口许可证明申请表 重要工业品自动进口许可证明申请表1.申请进口单位：2.申请单位经办人：中国石油化工股份有限公司 地区及企业法人代码：电话：邮政编码：1101710926094 申请进

6、口单位地址：年 月 日（申请单位盖章）北京市朝阳区惠新东街甲六号3.进口使用单位：4.对外成交单位： 中国石化国际事业有限公司 地区及企业法人代码： 地区及企业法人代码：11001016906375.贸易方式：6.贸易国（地区）7.是否国营贸易：8.外汇来源：9.原产地国（地区）：10.报关口岸：11.商品用途：12.预计到港时间：13.商品名称：14.商品编码：15.规格型号16.单位17.数量18. 单价(USD/BBL)19.总值20.总值折美元吨吨21.总计22.备注：23.签证机关审批：领证人姓名申请日期经办初审：联系电话负责人终审：国家经济贸易委员会监制附表6：引进（国产）物资分交

7、明细表引进（国产）物资分交明细表项目名称和装置名称：序号物资代码物资名称位号计量单位数量规格型号主要参数、材质拟选供应商采购模式订货资料交付时间订货时间交货时间监造进口理由备注批准：审核：编制：附表7：国内（引进）主要设备和材料分交表塔河分公司 装置国内（引进）主要设备和材料分交表塔河重质原油改质项目管理部采购部年 月 日编制： 审核： 批准： 附表8：装置提前采购设备清单装置提前采购设备清单序号名称位号计量单位数量规格及技术参数材质订货资料交付时间订货时间交货时间附表9：装置技术协议会签表装置技术协议会签表主办单位： 装置名称物资名称规格及型号数量计量 单位生产（供应）厂 家备注使用单位签名

8、（盖章）： 年 月 日设计生产准备部签名（盖章）： 年 月 日采购部主管领导： 主办岗 年 月 日项目部分管领导签名（盖章）： 年 月 日注：该表由物资采购部对重大、关键物资，要报项目部分管领导审批。附表10：装置选厂方案更改审批表装置选厂方案更改审批表主办单位： 装置名称物资名称规格及型号数量计量 单位拟增生产（供应）厂家备注设计生产准备部签名（盖章）： 年 月 日采购部主管领导： 主办岗： 年 月 日项目部分管领导签名（盖章）： 年 月 日注：该表由物资采购部编制。对重大、关键物资，要报项目部分管领导审批。附表11：采购部招标(询比价)监督申请表采购部招标(询比价)监督申请表申报日期： 年

9、 月 日 2008第号项目(计划)名称预计招标时间年 月 日 时招标地点序号物资名称规格型号及材质数量大类概算金额：万元（或）预计订货金额：万元要求到货期：采购模式：批复自采（直采），组采，自采采购方式：招标，询比价邀请供应商技术协议供应商级别直接 管理授权 管理网络外拟参加评标单位业务组意见：采购部意见：纪监意见：负责人（盖章）：年月日附表12：招标会议签到表招 标 会 议 签 到 表招标编号：招标内容：开标日期：序号姓名单 位职称/职务联系电话123456789101112131415附表13：投标文件密封情况检查表（代签到表）投标文件密封情况检查表（代签到表）招标编号：*开标时间：*产品

10、名称：*开标地点：*序号投标人名称技术标商务标代表签字手机电话密封情况密封情况12345附表14：开标汇总一览表开标汇总一览表招标编号：开标时间：产品名称：开标地点：序号投标人名称数量投标总价交货期交货地点保证金投标方签字（万元）(万元)12345主持人：记录人:揭标人:唱标人:监察人员： 附表15：招标项目情况报告表招标项目情况报告表序号主  要  内  容1项目单位名称项目总 投 资2招标项目名称可研报告 批准文号3招标设备清单 详见标书4委托金额万美元万元人民币5招标编号招标机构6招标方式7公告发布时间公告媒介开标时间8投标厂家(数量)发中标通知书

11、时间9中标金额万元万美元其他10招标项目负责人联系电话备注 注：邀请招标须另附说明理由招标部位：         （盖章）附表16：物资采购超概请示表物资采购超概请示表项目名称及编码项目总投资管 理 单 位设计单位需用单位计划编号提报日期采购部门采购员联系电话项目负责人物资名称原设计情况实际订货情况差额备注数量金额数量金额超概原因项目控制部审批意见填报人： 年 月 日 审核人： 年 月 日附表17：合同审查表 合同审查表 （存根） 合同审查表合同编号： 合同编号：采购部承办人员采购部承办人员合同项目名称合

12、同标的合同项目名称合同标的法律部门审查意见 年 月 日法律部门审查意见 年 月 日有关部门会签意见 年 月 日有关部门会签意见 年 月 日备注 备注 附表18：合同会签单合同会签单合同编号：合同名称：合同对方：标的：采购部合同经办人：采购部负责人审查意见：控制部：财务部：施工部:项目部领导：履行情况：附表19：合同签订与履行登记台帐合同签订与履行登记台帐填报单位： 时间： 年 月 日序号合同编号合同名称甲 方乙 方合同主要内容标的额（万元）合同期限验收人变更及原因名称经办人名称经办人单价合同额结算额签约日期履行期限实际日期附表19-1：材料合同台帐材料合同台帐单项工程名称：序号合同编号合同总金

13、额签订日期物资名称规格型号单位数量合同单价合同金额节约金额交货日期采购模式采购方式供应商附表19-2：设备合同台帐设备合同台帐单项工程名称：序号合同编号合同金额签订日期物资名称位号规格型号单位数量单价金额概算金额节约金额交货日期采购模式采购方式供应商附表20：长周期及进口物资合同执行情况周报长周期及进口物资合同执行情况周报单项工程名称：序号计划编号物资编码物资名称位号数量计量单位规格型号及主要参数合同单价合同金额供应商订货时间交货时间监造预计交货时间说明附表21：项目采购情况周（月）报表项目采购情况周（月）报表单项项目名称： 采购日期： 年 月 日至 年 月 日序号计划编号物资编码物资名称位号

14、规格型号及主要参数材质计量单位总数量已采购数量采购金额采购模式供应商订货时间交货时间监造备注提报单位： 制表人： 制表日期： 审核人： 审核日期：附表22：采购物资必检目录采购物资必检目录序号物资名称物资类别检验主要内容检验单位其他说明附表23：第三方监检申报单第三方监检申报单项目名称合同号序号位号物资名称规格型号单位数量金额监检费合 计：供 方交货期部 门被委托单位采购组意见： 签字： 年 月 日采购部领导意见： 签字： 年 月 日 年 月 日附表24：监造信息反馈单监造信息反馈单主送抄送项目名称设备名称及位号制造商监造单位一、生产进度情况：二、检验情况：三、需要协调解决的问题：驻厂检验师联

15、系电话 年 月 日附表25：监造周报监造周报200 年 第 周（ 月 日至 月 日） 第 期主送单位传真：电话：项目名称制 造 厂驻厂代表联系电话一.进度情况： 二.质量情况：三. 重点督办事项四. 存在问题五. 其它需要协调解决的事宜附表26：重大问题提报单重大问题提报单填报人： 电话：1、编号： 2007 年 月 日 监造公司 号 2、项目名称3、问题描述:4、处理情况:5、今后需关注问题附表27：重要设备材料驻厂监造申请表重要设备材料驻厂监造申请表 企业名称： 填报人： 联系电话： 传真：所属装置名称及规模重要设备材料名称数量主要技术参数及型号制造厂采购金额（万元）交货期拟选特许监造单位

16、项目部意见及说明负责人签字： 单位（盖章）质量与安全管理处批复负责人： 年 月 日（中心盖章）附表28：重大质量问题情况表重大质量问题情况表填报单位： 填报人： 年 月 日1、编号： 200 年 字 质 号2、发生问题的企业： 所属装置：3、发生问题的制造厂： 产品名称：4、委托监造单位：5、问题描述:6、处理过程及结果:7、经验、教训： 8、今后建议：附表29：实施监造季（年）度统计报表 实施监造季（年）度统计报表 企业名称： 装置名称 年 月 日序号重要设备材料名称主要技术参数及型号加工制造厂采购金额（万元）监造单位备注填报单位： 联系电话： 传真： 附表30：委托监造物资放行报告委托监造

17、物资放行报告主送：制造单位 签发：监造单位制造单位收件人签名： 签发人签名：抄送： 签发时间制造单位地址：下列物资经监造单位已按检验大纲检验符合要求，准予放行。序号项目名称物资名称位号计量单位数量备注一、上述物资经批准偏差说明：二、上述物资有条件放行说明：三、其它说明：四、放行报告仅对监造大纲的内容和项目进行检查和抽查合格，并不能排除制造商按合同要求应负的全部责任和义务。附表31：不合格品评审处置表不合格品评审处置表产品名称规 格数 量不合格品情况概述评审结论是否需要跟踪纠正措施 是 否 评审人员会 签专业组综合组 返工 返修处置意见： 让步接收 报废 拒收批准人： 日期：处置结果：处置人：

18、日期：经办人： 年 月 日附表32：让步使用申请表让步使用申请表项目名称 物资名称 规格型号 数 量供 方申请让步降级使用原因 组主管： 年 月 日质检员意见 综合组主管： 年 月 日分管经理意见 签字： 年 月 日经理意见 签字： 年 月 日经办人： 年 月 日附表33：质量验收书质量验收证书货物名称合 同 号制造厂名合同 价交货日期预留质保金验收意见：验收人： 验收单位：（章） 日 期： 附表34：严重不合格物资情况表严重不合格物资情况表单位名称： 时间： 年 月 日1、编号：200 年 严重不合格 号2、供应商及人员：3、设计单位及人员：4、采购单位及人员：5、监造单位及人员：发现时间：

19、所属装置：5、不合格物资描述:6、处理过程及结果:7、建议及警示： 填报人： 联系电话 ：附表35：物资需用计划材料代用单物资需用计划材料代用单项目名称设计单位使用单位提报日期采购部门采购员计划编号联系电话/传真原计划材料拟代用材料使用区域图号材料名称规格材质数量价格制造标准材料名称规格材质数量价格制造标准代用原因设计批复意见（签字）项目部批复意见（签字）填报人： 年 月 日 审核人： 年 月 日附表36：开箱检验记录单开箱检验记录单工程名称及项目编码单项工程名称设 备 （ 材 料 ） 情 况序号物资名称位号规格型号单位数量生产厂家设备（材料）检验情况：随机资料、附件交接记录：设计生产准备部施

20、工部施工单位订货单位制造单位参检人员：年 月 日参检人员：年 月 日参检人员：年 月 日参检人员：年 月 日参检人员：年 月 日附表37：物资报验单物 资 报 验 单编号： 报验日期： 年 月 日工程名称及项目编码单项工程名称设 备 （ 材 料 ） 情 况序号名称规格型号数量进场日期生产厂家采购单位自检结果采购单位自检结论： 合格 不合格附： 开箱检验记录 份共 页 设备、材料附带的质量证明文件 份共 页 实物复测记录 份共 页 试验记录（或报告） 份共 页 负责人： 年 月 日项目监理复验结论：合格 不合格 质量证明文件齐全 复验记录真实有效 实物与质量证明文件相符合 紧急放行物资 合格 不合格 复验人： 年 月 日其它说明： 甲供物资 自购物资此表