采购管理控制程序(修订版)

1、膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆

2、膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆

3、艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇

4、芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅

5、莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆

6、莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆

7、羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄

8、肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅

9、肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅

10、肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃

11、膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄

12、膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅

13、芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂

14、芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃

15、芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄

16、莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂

17、莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂

18、羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃

19、肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁

20、肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁

21、膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂

22、膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀

23、膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁

24、艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁

25、芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿

26、芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀

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28、荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈

29、肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿

30、肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁螂莀芅袀袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿芄蒈薈袈肄芁薄袇膆薇袂袆艿荿螈袆莁薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅薂螁羁膇莄蚇羁艿蚀薃羀莂蒃袁罿肁芅螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀蒈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂肂膅荿袀肁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂薈螆膁莅蒄螅莃蚁袃螄肃蒃蝿螃膅虿蚅螂芈蒂薁荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袂肆膅蒆薁衿膁蒅螄膄蒀蒄袆羇莆蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膁肃薀袃羃莂薀薂腿芈蕿蚄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆虿袃莅薅螁肈芁薄袃袁膇蚄薃肇肃蚃蚅衿莁蚂袈肅莇蚁羀羈芃蚀蚀膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄螈羇羄芀螇

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32、估与考核。技术部：负责生产用原材料技术标准、工程图纸的制定，物料采购标准的制定，非常规来样的可靠性、适应性的评审，样品确认及参与供应商的评估与考核。计划部：生产用原材料、包装物料采购计划的拟定及交货跟催。 设备部：负责设备选型、参数确定和外协加工、维修要求的提出及组织实施验收。 相关部门：各部门所需物料的请购。 采购部：负责供应商的联络，公司所有货物的采购计划制定与交货跟催。 总经理：采购计划、请购单的核准及合格供应商资格的确认与取消。财务部：按照公司财务制度和采购部付款申请统一计划安排付款。5.0 程序：5.1 生产用原材料的采购5.1.1选择供应商：采购部根据合格供应商名录，在合格供应商中

33、进行选择。5.1.2拟定采购合同/订单：采购部接到计划部经审核批准的物料请购单后，拟定采购合同/订单，新开发的供应商应组织计划、技术、品质及相关人员对产品及生产情况进行考察确认。5.1.3采购部与供应商签订订购单，其内容应包括型号、规格、数量、质量验收要求,交 付方式、结算方式、违约责任等等。订购单及相关资料，需经采购部经理审核，总 经理或其授权人批准后方可发出，实施采购。“订购单”一式五联，白色为留存联；绿色为财务联；红色为供应商联；黄色为仓库 联；兰色为采购部请款联。“订购单”确定后，留存联采购部留存，确认件同财务联 一起交财务，仓库联交仓库；但必须要求收到的部门在留存联上签收。5.1.5

34、所采购的物料到货仓后，由材料仓仓管在“送货单”签收，但必须注明“暂收待验”， 开具来料检验通知单，通知品质部IQC检验，具体细节依来料检验控制程序执 行。当物料判为不合格品，采购部联络供应商换货或根据生产需求考虑是否特采和选用（MRB物料评审）或紧急放行（紧急放行单），具体细节依不合格品控制程序执行。5.1.6凡物料判为不合格品时，品质部开出品质异常通知单，由采购部发出，联络供应 商采取纠正预防措施，并将书面报告反馈给品质部。5.1.7当物料确认不合格，需退货处理时，由采购部通知供应商退货，供应商如无异议10 天内退货。5.1.8材料验收入库后，采购部依合同核对供应商提供材料发票。并将供应商发

35、票交付财务 部进行采购结算、审核，财务按规定到期付款。5.2 设备、仪器.办公类设备采购：5.2.1采购部接到请购部门经审核批准的设备购置/自制申请表，应根据请购的具体内容 寻找合适的供应商询价、比价、议价，并登录设备供应商调查表。5.2.2设备供应商选择:对于单台设备金额在20万元以内的,由采购部提供若干家供应商填 写«设备供应商调查表»,由设备部、技术总监、总经理或总经理授权人评审，选定供应 商。若该设备必须选定某个供应商时，申请部门应在«设备购置/自制申请表»中注明供 应商名称及参考价格，由采购部确认采购价格后,经总经理审批方可选定此供应商。如 单

36、台设备价格在20万元以上的，由总经理或总经理授权人组织相关部门成立项目小组 制成招标书，实行招标采购，采购部负责招标书的发送及信息反馈回收，组织相关人 员评标，评标结果交于总经理批准后方可选定供应商。5.2.3办公类设备供应商选择：请购部门填写«办公类设备申请单»，经批准后交于采购部选 择若干家供应商，填写«询价、议价记录单»，经相关人员评审选定此供应商，如请购 部门有选定的供应商时，应在«办公类设备申请单»中注明供应商名称及参考价格，经 审批后方可选定此供应商。2.2.4设备、办公类设备采购的实施：采购部根据选定的供应商签定

37、1;采购合同»，经总经理 或授权人审批后下达给供应商实施采购作业。2.2.5设备、仪器到厂后，采购部通知设备部及相关部门人员对设备、仪器开箱验收。验收 合格后，由设备部出具设备验收报告，并可通知请购部门领用。若验收不合格，由 采购部负责通知供应商退货或换货。5.2.6设备、仪器验收合格后，采购部依合同核对供应商提供发票，并将供应商发票交付财 务部进行采购结算、审核，财务按合同规定到期付款。5.3 零星物料、外协加工、外协维修采购：5.3.1零星物料的采购：采购部门接到请购部门的«请购单»后，核对各负责人签字是否齐全， 品名、规格、数量等填写是否完整清晰，单价在50

38、0元以下的物品由申请部门经理批准，500-1000元由分管副总审批，1000元以上的由总经理批准后方可订货；若产品必须选用指定的供应商时，请购部门应在«请购单»注明供应商名称及参考价格，经批准交于采购部实施采购。单价在2000元以上的，采购需提供若干家供应商，填写«询价、议价记录单»，经相关人员审批后方可实施采购。5.3.2外协加工、外协维修5.3.2.1申请人需填写<<委外加工维修单>>,注明名称、单位、数量及要求完成时间，交于采购经办人填写加工商、加工单价，并对单据按月份进行连续编号（例：1212001代表12年12月份第一份

39、单）。5.3.2.2申请部门签字确认采购部经办人填写的单价,交于相关领导批准同意外修后,将<<委 外加工维修单>>一份交于行政开具放行条后,由采购部联系对应的供应商进行加工维 修作业。5.3.2.3加工维修作业完成后,由申请部门相关人员在验收结果处填写合格与否,设备部每月 5日前将上月委托加工维修单验收情况做一份报表经总经理核准后及时交于采购部。文具、办公用品、印刷品采购：文具、办公用品在每月20日前根据需要由各部门文员 统一汇总后，交于行政部，由行政部统一填写«-月份文具申请单»，交行政部负责人 审核，经总经理批准后交于采购部，由采购部直接给供应商

40、定货，印刷品由各部门根 据需要每月20日前填写«-月份印刷品申请单»，经部门经理审核、总经理批准后交于 采购，由采购部直接给供应商定货采购。5.3.4零星物料、文具、办公用品到货仓后，由材料仓管开具材料验收入库单入辅料仓 库，来料不良及取消采购时须开具材料退货单，由采购部通知供应商退货。5.3.5采购部依供应商送货单、材料验收入库单、发票，交付财务部进行采购结算、审核， 财务按合同规定到期付款。5.4 采购文件管理5.4.1采购部对技术部提供的各种图纸、规范、检验标准等依“文件管理程序”处理。“品质记录控制程序”处理。5.4.3采购文件在发放以前需相关部门经理以上级别人员批

41、准或授权人批准。5.4.4本公司发给供应商的受控文件确保为最新版本,采购部负责将受控文件的更改通知供应 商。5.5 采购变更管理:5.5.1生产交期、数量变更或取消订单，计划部须立即通知采购，并在原始请购单上注 明变更内容并签名。5.5.2采购部应立即依请购单修改订购单并通知供应商，要求供应商确认后并回传。5.2.3例外采购：所有物料必须从合格供应商处采购，如因合格供应商发生重大质量问题或 不可抗拒的原因不能及时供货时，可实行例外采购，但需对供应商进行评审。5.5.4原材料因不可抗拒因素交货日期推迟，采部通知计划部修改生产计划，并说明推迟原因；五金/塑胶低值材料因交货日期推迟，材料规格型号改变

42、，采购部须立即通知请购部门，进行确认，方可采购。5.6 运作流程5.6.1 材料采购申请5.6.1.1生产所需要的材料，由计划部根据生产计划、库存量等填制材料“请购单”一式三联，由部门经理核准，总经理批准。一联本部门留存；一联转采购部；一联转计划物控员。5.6.1.2生产用文具用品、劳保用品等需要的物品，由需用部门在每月20日之前将需请购的 物品汇总，填制“请购单”一式三联，由部门经理核准，经主管副总审批后，转仓库 根据库存确定实际采购数量并签名。仓库留一联，一联请购部门留存；一联转采购部。5.6.1.3机器设备及设备部所需材料；机器设备的维修用料及外协加工，设备部填制“设备购 置表”或“自制

43、设备申请表”一式三联，由部门经理审核，报总经理批准。计划物控 员留一联，一联请购部门留存；一联转采购部。5.6.1.4办公用品、电脑耗材和办公用设备以及清洁用品，由需用部门填制“文具用品申请单”或“办公设备申请单” ，交行政部审核统一汇总，编制“请购单”一式三联，由部门负责人核准，经总经理审批后，一联本部门留存；一联转采购部；一联转计划物控员。5.6.1.5动力电池研发需要的仪器设备及材料等，由动力研发部门填制“设备购置表”或“请 购单”一式三联，由部门负责人审核，报总经理批准。计划物控员留一联，一联请购 部门留存；一联转采购部。5.6.1.6材料外协加工由计划部申请，编制申请单，经部门经理审核，总经理批准；采购部一 联，计划部一联。5.6.1.7以上到料由仓库根据请购单通知请购人领料，避免影响工作。5.6.2 订单采购“请购单”先与供应商联系洽谈好后，编制“订购单”；“订购单”一式五联，经采购部经理核准，