企业综合性安全检查表

1、序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（-）建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产 管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责 任制落实J有（-）组织制定安全生产规章制度和操作规程2安全教育培训制度，安全生产奖惩制度，安全 检查和隐患整改制度，安全设施、设备管理制度， 作业场所防火、防爆、防毒管理制度，作业场所 职业卫生管理制度，劳动防护用品（具）管理制 度，事故管理制度查企业下发的文件和有无 安全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全 生产规章制度有4是否

2、开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标 准化体系运行情况查企业下发的标准化达标 计 划，已达标企业标准化体系 运行记录有5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和 原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全 规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业 安全规程查企业下发的文件和有无 岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全 规程（三）保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度， 安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人 员缴纳保险费查企业相关文件、资料（发 票）按照各市规定提取安全费 用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安

3、全检查活动抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作8是否正常开展定期安全检查活动9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人 员查企业下发的文件按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管 理能力是否经考核合格查相关人员培训证书应持讦卜岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取 得特种作业操作资格证书抽查特种作

4、业人员资格证 书应持讦卜岗15从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训 并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐查相应教育培训记录，抽查 上岗证应落实相关人员的各种培VII16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前 安全教育，或签订安全协议查相应教育培训记录和相 关资料应落实相关人员的各种培 训17新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新 技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行 专 门的安全教育和培训查相应教育培训记录和相 关资料应落实相关人员的各种培 训18换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全 教育培训查相应教育培训记录和相 关资料应落实相关人员的各种培

5、训（七）建立安全生产管理基本台帐19安全教育培训台帐根据企业制定的有关安全生 产规章制度，查看对应的台 帐、记录，检查企业安全 生 产规章制度的落实情况基本台账登记及时、完整、 有效20安全检查及隐患整改台帐21安全设施登记、维护保养及检测台帐22特种设备登记及检测、检验台帐23职业卫生检测台帐24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证26作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员 是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程抽查作业人员进行询问现场提问解答正确27作业人员

6、是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因 素、防范措施及事故应急措施抽查作业人员进行询问28企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准 的劳动防护用品抽查作业场所劳动防护用 品配备情况符合从业人员配备劳动保 护用品要求（-）设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质 单位检测检验合格，并在有效期内查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测检 验的范围、在效期30防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资 质单位检测检验合格，并在有效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合 格（三）设备设施管理和作业现场安全管理32是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使

7、用的工艺、设 备查评价报告对其评价33是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理 制度定期检查维修，并建立档案查相关台帐、记录34动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作 业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批于续查台帐和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张 贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡查现场36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置查现场警戒区域和警示标志37是否定期组织全而安全检查和专项安全检查，班组日 常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存 在问题是否落实整改查台帐和记录38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对 “三

8、违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐 和有记录查台帐和记录39生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物 料堆放是否规范、消防通道是否畅通查现场（四）重大危险源监管40无（五）建设项目管理及应急救援设置情况41无（六）危险化学品储存与包装情况41危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓 库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查 登记抽查储存仓库及出入库登 记记录有危化专用库、专人管理； 出入库登记及时、准确、有 效；有明显安全标志。42危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品储存仓库 中的安全标志43剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学 品是否在

9、专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、 双人保管制度抽查专用仓库及收发、保管 记录符合剧毒品单独存放、并符 合“五双”管理要求。44生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危 险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有 与危 险化学品完全一致的化学品安全技术说明书抽查包装岗位标签贴挂一致，并有安全技 术说明书。（七）厂区选址和布局45危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是 否符合有关法律、法规、规章和标准的规定对照评价报告，抽查周边情 况46危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府查有关部门规划许可文件规划部门的规划证明文件47生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍

10、在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定 的安全距离查现场48厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要 求，或是否经设计单位或安评机构认可对照安全评价报告，抽查现场建构筑物安全间距49厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在未经设 计单位同意确认改变（或增加）建构筑物布局査设计文件资料（A）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况50无三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况51是否合法持有工商营业执照查证照52是否需取得安全生产许可证的企业53若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证 和生产（储存）批准书查许可证和批准证书54是否存在超许可范围生产经营活动对照许可证和批准