采购与供应商德信诚管理标准

1、采购与供应商德信诚管理标准1 目的和适用范围为确保采购的产品符合规定的采购要求，规定生产物料采购的职责权限和验证要求，制订本标准。本标准适用于XXXX。2 引用文件QG/KPJ-20 检验和试验管理标准KPG0403-01 采购管理规定KPJ0403-05 资金管理规定KPJ0403-09 发票管理规定QG/KPJ-14 仓库管理标准QG/KPJ-11 新开点及合格供方管理标准QG/KPJ-21 不合格品控制管理标准3 术语和定义3.1 采购物料分以下几类：3.1.1大宗原材料：是指需求批量大、采购金额大的原材料，主要是钢板（以下简称材料），由开料中心提需求计划，由集团采购中心负责组织定价并实

2、施采购。3.1.2小宗物料：是指除大宗原材料之外的采购物料，包括粉末、模具钢、有色金属、螺栓、海绵件、包装物、小批试验用料及外接业务特殊用料等材料及办公用品、劳保用品等生产辅料。小宗物料分为A、B、C、D四类分别进行管理。a) A类物料：指年度采购量较大，通用性较强，标准化程度较高，价格基本能一年或半年一定的物料（主要包括空调底板螺栓、网罩等）。A类物料由经营部组织采取统一招标或议价的方式确定年度或半年价格,并由制造部实施采购；b）B类物料：指未纳入A类，价格随行就市或不能明确用量，开支金额较大的物料（主要包括不锈钢材料、铝锭等）。B类物料由经营部采取招标、竞价、议价的方式分别定价并实施采购；

3、c）C类物料：指不属于A、B、D类的其余物料。分别由经营部采取招标竞价的方式，或由制造部组织多家供应商报价并经经营部核价的方式定价，由制造部实施采购。d）D类物料：指海信科龙内联合招标定价的物料由制造部从其定价并实施采购。4 管理职责4.1制造部职责：制造部是公司采购、委外的归口管理部门： 4.1.1 负责公司小宗物料的采购。4.1.2 负责报批物料的最终价，执行系统或经营部对类物料的定价。4.1.3 负责采购新开点的选点工作。4.1.5 负责审核车间生产物料需求计划。4.1.6负责五金仓生产辅料的管理。4.1.7 负责外购物料的仓库管理。4.1.8 负责组织物料盘点。4.1.9负责提交采购物

4、料质量处理意见。4.2 企管部职责4.2.1负责采购物料的进货检验。4.2.2负责采购物料的质量统计和质量信息的分析处理。4.2.3负责供方质量管理。4.3 经营部职责4.3.1.负责确定采购的价格。4.3.2负责组织有关部门做好招标、议价、竞价等定价工作。4.3.3负责非生产物料需求计划的审核。4.3.4负责采购的付款和发票入账。4.3.5负责采购合同的管理。4.3.6 负责指导外购仓数据管理。4.4 技术部职责4.4.1负责提供采购物料的技术要求和技术支持。4.4.2负责组织编制新产品准备的物料需求计划。4.5 车间职责4.5.1负责编制物料需求计划。4.5.2负责协助采购物料的卸货。4.

5、5.3开料中心负责跟进集团采购中心大宗原材料的采购进度。5 管理内容和要求5.1 新开点及采购供方管理见QG/KPJ-11新开点及合格供方管理标准。5.2 采购工作流程YES相关领导审批组织报价：制造部核价：经营部、制造部签合同：制造部实施采购：制造部进货检验：企管部组织招标：经营部组织采购：制造部物料入库：制造部、经营部、车间发票入帐、付款：经营部物料需求计划编制及审核物料需求计划：制造部传递并跟踪有合同的合格分供方批准：总经理NO5.3 物料需求计划及其审批程序物料类型计划形式编制审核会签批准低值易耗品采购计划需求部门需求部门主管、经营部成本会计总经理生产物料物料需求计划需求部门需求部门主

6、管业务员制造部主管部长新产品试制材料新产品试制材料需求计划技术部项目主管业务员技术部部长大宗原材料大宗原材料滚动需求计划开料中心制造部主管部长、经营部部长、主管副总总经理5.4 实施采购5.4.1所有的采购应在合格供方中实施，特殊情况下需在合格供方以外采购时，必须办理一次性采购审批手续。下列情况可在非定点供方办理一次性采购业务，由制造部填写“一次性外购/委外申请表”（JL-11-09），经审批后执行：a) 只进行一次性或阶段性采购，以后不会再发生的业务；b) 新产品试制或新材料的试用阶段中小批量、小批次的采购业务。5.4.2采购价格由经营部负责按公司相关规定确定。 5.4.3价格及供方确定后，

7、由采购业务员填写“采购及委外合同审批表” (JL-10-01)并附供应商报价单，经制造部主管部长、经营部经营主管审核，经营副总审核、总经理批准后作为对外签约及采购依据。5.4.4采购业务员根据已批准的“采购委外合同审批表” (JL-10-01)与供应商签定合同，将合同、审批表及竞价资料原件送经营部保存。5.4.5业务员根据物料需求计划编制“采购订单”(JL -09-01)，一式三联，业务员一联、供应商一联、仓库一联。5.5 所有外购件进厂均须入仓库,按QG/KPJ-14仓库管理标准进行管理。其中，生产物料需由进货检验员检验合格后方可办理入仓手续，不合格按QG/KPJ-21不合格品控制管理标准执

8、行。低值易耗品由仓管员通知需求部门验证合格后方可办理入仓手续。5.6 合同执行后业务员应尽快回收发票，发票中的数量由仓管员核对并在发票后面签名确认后，业务员签名确认；发票中的单价、金额由经营部核对并在发票后面签名确认，经确认的发票经制造部、经营部审核，总经理批准后，连同供应商的送货单、入库单及用款申请单一起送经营部入帐。5.7 经营部安排付款。5.8原材料改代流程按附录A执行。6 附录和支持性记录JL -09-01 采购订单JL-09-02材料改代单附加说明：本标准由制造部提出：本标准由制造部归口并负责解释：本标准首次发布于2006-09-01配件公司材料改代流程图流程图责任者/部门使用表单提

9、出材料改代填写材料改代单放弃经营部审批NG技术部项目组进行评审OKNG开料中心组织进行材料验证OK项目组长批准材料改代单安排生产开料中心开料中心经营部项目组开料中心金属车间装配车间项目组长开料中心材料改代单注：1、材料改代：因采购原因或为消耗库存须使用与技术文件所规定的材料不吻合的材料所进行的替代。2、 材料改代单原则只限在指定批次内使用。3、 因材料改代后，涉及到对原工艺更改或其它技术方面要补充的，项目组应及时出具工艺通知单，做好相应的工艺更改工作，解决因材料改代带来的技术方面的问题。4、 材料改代单一式两份，一份由开料中心存档，一份交开料中心过程检验员，检验员应将“材料改代单”编号写在开料件合格证上转入下工序车间生产，下工序车间检验员复核材料改代单号，开料中心过程检验员收存一份材料改代单存档。JL-09-02材 料 改 代 单 日期：