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文档简介

1、.肥料生产企业质量保证和质量控制条件考核表企业名称：产品名称：考核日期：考核单位和人员： 序号 考核内容 记事 备注一、质量管理1 组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。2*有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。3 有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。4 办厂手续齐全。二、生产条件5*有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求。6*有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。7 有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产。8 主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求。9 辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。10关键控制工序有记录

2、，有完整的生产台帐。三、质量检验 11*有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。 12*有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。 13*有现行的成品检验标准。14检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求。15有计量要求的仪器设备须经计量部门检定，并在有效期内使用。16对每批原材料和成品进行检验，并有记录。17检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。18每批出厂产品都有质量合格证。19产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。注：若厂尚未建立实验室，应有委托相关单位，签定协议。被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17条的要求。四、规章制度 20*质量管理制度。21质量责任制度。 22*成品检验制度。23不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。24生产管理制度。25生产设备管理及维护制度。26产品存放及出库制度。五、考

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