隆昌知行中学

1、隆昌县知行中学2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1. 主要职能。职能职责：学校主要贯彻党和国家的教育方针、政策，执行教育法律法规和教育、教学的组织管理。2. 隆昌县知行中学设置三处一室：办公室、教导处、政教处、后勤处。3. 主要工作隆昌县知行中学成立于2016 年 6 月，于 2016 年秋季正式招生，学校主要宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；配合市委、市政府制定符合党的教学方针和国家法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作, 具体负责教育教学管理及教研教改

2、工作，做好财务管理，改善办学条件等工作。（二） 2016 年重点工作完成情况。学校自成立半年来，扎实推进精品学校创建工作，鼓励学校办出特色和品位；深化了义务教育经费保障机制改革，增加教育投入, 改善办学条件；大力创办校园文化，形成读1书的良好风气；加强了队伍建设和党风廉政建设，狠抓了教育系统“治乱纠风”工作, 开展了创先争优活动; 完善和落实了安全稳定工作责任制和责任追究制，狠抓安全教育与制度落实，确保无安全事故发生；加强了民主管理，民主监督，做好政务公开，树立教育系统良好形象。二、部门概况隆昌县知行中学为一级预算单位，属于其他事业单位。三、收支决算总体情况2016 年隆昌县知行中学本年收入合

3、计434.66万元，其中：财政拨款收入 434.66 万元，占 100%。2016 年隆昌县知行中学本年支出合计336.09万元，其中：基本支出86.51 万元，占26%；项目支出249.58 万元，占 74%。由于我校为2016 年新成立学校，无上年数据，所以无法与上年进行比较分析。26%基本支出74%项目支出2016年支出按支出性质分四、财政拨款收支决算情况2隆昌县知行中学2016 年度财政拨款收支总决算434.66万元。由于我校为2016 年新成立学校，无上年决算数，所以无法与2015 年进行比较分析。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌县知

4、行中学2016 年度一般公共预算财政拨款支出336.09万元，占本年支出合计的100%。我校财政拨款支出数也无法与2015 年进行比较分析。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌县知行中学2016 年一般公共预算财政拨款支出336.09 万元，主要用于以下方面: 教育支出332.71 万元，占99%；医疗卫生支出3.38 万元，占1%。1、教育支出332.71 万元，主要用于保障隆昌县知行中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、校园维修改造等日常公用经费。2、医疗卫生与计划生育支出3.38 万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准

5、为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。1%教育支出医疗卫生与计划生育支出99%2016年3支出按支出性质分（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 教育支出 (205):2016 年决算数为 332.71 万元。其中：初中教育 (2050203) 支出 202.71 万元、农村中小学教学设施(2050902) 支出 130 万元。2. 医疗卫生与计划生育支出(210):2016年决算数为3.38 万元。其中：事业单位医疗(2100502) 支出 3.31 万元、公务员医疗补助(2100503) 支出 0.07 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌县知行中学2016

6、 年一般公共预算财政拨款基本支出 86.51 万元，其中：人员经费 71.10 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 15.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品

7、和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况4（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌县知行中学2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元。其中：公务接待费支出决算为0.12 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12 万元， 占 100%。具体情况如下：2016 年公务接待费0.12 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1 批次， 16 人，共计支出 0.12 万元，具体内容主要是上级到校检查工作。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2016 年无政

8、府性基金预算。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2016 年度，隆昌县知行中学政府采购支出总额130 万元，其中：政府采购货物支出130 万元。主要用于主要用于采购学生课桌椅、办公设备、信息化建设运行及维护等。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1 个，涉及财政资金197 万元，覆盖率达到100%。该项目自评得分95 分。十、名词解释1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。52. 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

9、关规定继续使用的资金。4. 教育支出 205（类）教育类管理事务 01（款）其他教育管理事务支出 99（项）：指用于教育支出下的其他教育类管理事务支出；教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项）：指教育类普通教育下的学前教育支出；教育支出 205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项）：指教育类普通教育下的小学教育支出；教育支出 205（类）普通教育 02（款）初中教育 03（项）：指教育类普通教育下的小学教育支出；教育支出 205（类）教育费附加安排的支出 09（款）其他教育费附加安排的支出 99（项）：指其他教育费附加安排的支出。5. 医疗卫生与计划生育 210（

10、类）行政事业单位医疗 05（款）事业单位医疗02（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗 05（款）公务员医疗补助03（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。68. 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。9. 经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。10. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）