肥料企业生产质量考核表

1、肥料生产企业考核表企业名称：生产地址：产品名称：大量元素水溶肥考核日期：2018.7.30考核单位：糾省耕地质量与肥料工作总站序号考核内容记事备注一、质量管理1组织机构设宜合理，分工明确，职责淸晰。A2*有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管 理。A3有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行0A4办厂手续齐全。A二、生产条件5*有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求: 原料、辅料与申请资料相符。A6*有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符 合要求。A7有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操 作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。A8主要生产设备的类型和数量能

2、满足生产工艺的要求, 并与申请资料相符。A9辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。B设备需要更新完善10关键控制工序有记录，有完整的生产台帐。B尚未正式生产，不全三、质量检验是否有专门的质呈:检验机构：是口否委托检验机构名称：农业农村部微生物产品质量监督检验测试中心（武汉）11*有专门的质量检验机构，场所固泄，而积和房间满足 需要。A12*有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。A13*有现行的成品检验标准。A14检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项 检验的要求：仪器设备与申请资料相符。A15有汁量要求的仪器设备须经计量部门检定，并在有效 期内使用。A16对每批原材料和成品进行

3、检验，并有记录。A17检验原始记录有固左格式，设计规范，填写淸晰，有 检验人员和审核人员签字。A18每批出厂产品都有质量合格证。A19产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要 求。B尚未正式投产，为设计稿注：若厂尚未建立实验室，应有委托相关单位，签泄协议。被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17 条的要求。四、规章制度20*质量管理制度。A21质量责任制度。A22*成品检验制度。A23不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出 厂）。A24生产管理制度。A25生产设备管理及维护制度。A26产品存放及出库制度。A五、考核结果及意见A项总数B项总数C项总数2330考 核 意

4、 见 及 结2018年*月*日，*省耕肥总站肥料生产企业生产条件评估小 组对*有限公司生产大量元素水溶肥的生产条件及产品质量保 证体系建设情况进行现场考核，考核情况如下：该公司生产厂址位于*村，公司成立于1996年，现有员工26 人。该公司生产的水溶肥产品技术来源于公司自身研发机构。原 料为硝酸钾、磷酸二氢钾、尿素、硼酸、硫酸锌等，辅料为EDTA 等。公司生产设备完善，生产工艺流程清晰，制定了各项相关的 生产规章制度。生产有机肥的厂房和办公总占地面积2000平方 米，其中生产及加工面积1000平方米，库房面积500平方米， 厂房通风、除湿条件良好，并有相关安全保障措施。公司根据生 产和销售需要

5、签订了委托检验协议，委托检验机构为农业农村部 微生物产品质量监督检验测试中心（武汉），该机构能够满足原 料及产成品的检测要求。通过评估，该厂生产条件及质量控制条件符合要求，考核结 果为通过。考核人员签字单位盖章年 月 日中华人民共和国农业部制填表说明：1考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事 栏中分别以“A”、“B”、“C”表示，并在备注中注明“B”、“C”项原因。"基本通过项目" 指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。2. 在“序号”栏，代表“关键项目”。3. 综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。''不通过”原则：（1）关键项目 有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格：（3）非关键项目有二项（含） 以上不