双方责任及工程分工界面

1、中国电信股份有限公司山西分公司2013年移动营销门户建设工程应用软件双方责任及工程分工界面目录1 双方责任及工程分工界面3.2 项目质量保证计划102.1 质量要求102.1.1 货物质量要求 102.1.2 项目实施质量要求 112.2 质量管理技术112.3 项目实施质量管理体系 122.3.1 质量总要求122.3.2 文件要求132.3.3 质量控制过程及岗位分工 13i双方责任及工程分工界面为了保证山西电信移动营销门户应用软件建设工程的顺利进行。东软对以下分工界面向山西电信提出建议并做出承诺。具体参见表格:实施 阶段实施内容工作内容工作内容 描述局方项目组工作内 容东软项目组工作内容

2、第二方厂 商确定项目 组织确定双方 项目组织 架构确定项目 组成员名 单及相关 项目干系 人确定人员 分，职责工作内容：局方项目 组成员到位参与人员：项目经 理，业务领导，核心 业务人员，IT接口管 理员等工作内容：东软项目组 成员到位参与人员：项目经理， 实施部经理，核心实施 人员，开发经理，核心 开发人员无1、项1、确立业 务目标（包 括总体目 标和阶段 性目标）和 项目范围； 2、制定项 目实施计 划（包括总 体计划和 阶段性计 划）；3、制定技 术、环境和 资源需求 计划。项目启动会召开项目 启动会参与人员：项目经 理，IT接口管理人 员，IT部门领导，业 务部门领导，核心业 务人员提

3、交成果：双方确认 的会议记录参与人员：项目经理， 实施部经理，核心实施 人员，开发经理，核心 开发人员提交成果：双方确认的 会议记录无目启 动确定业务 总体目标 阶段性目 标确定业务 总体目标 阶段性目 标工作内容：双方确定 业务目标参与人员：项目经 理，业务领导，核心 业务人员，IT接口管 理员等提交成果：双方确认 双方确认书面纪要工作内容：双方确定业 务目标参与人员：项目经理， 实施部经理，核心实施 人员，开发经理，核心 开发人员提交成果：双方确认双 方确认纪要无制定实施 范围和策 略确定项目 实施主计 划指导项目 的整体工 作工作内容：确定项目 开发，实施方案策 略，确定主计划并签 字参

4、与人员：项目经 理，业务领导，核心 业务人员，IT接口管 理员等提交成果：双方确认 双方确认书面主计工作内容：提交主计划， 组织讨论并签字确认。提供项目开发，实施方 希策略，同局方协同确 定。参与人员：项目经理， 实施部经理，核心实施 人员，开发经理，核心 开发人员提交成果：双方确认双无划书方确认书面主计划书2、调 研、咨 询与 规范 建立 小差l=r1、提出具 体的系统 配置方案， 对系统进 行最优配 置。2、根据调 研咨询和 规范成果， 制定出具 体有效的 开发计划。3、根据开 发“戈U,编 制开发文 档。4、进行软 件的客户 化开发和 接口开发， 满足买方 的需求。5、提供所 有开发详

5、细技术、安 装及应用 文档。6、编制测 试用例，进 行软件的 测试工作。业务需求详细调研详细了解 用户业务 需求工作内容：负责需求 调研通知、安排关键 用户全程参与 参与人员：项目经 理，关键用户提交成果：调研报告工作内容：需求调研、 沟通并记录。参与人员：项目经理， 核心实施人员，开发经 理，专职需求人员。提交成果：调研报告无需求分析 与确认分析业务 需求工作内容：需求签字 确认参与人员：项目经 理，关键用户提交成果：双方确认 的需求分析报告工作内容：需求归纳整 理，与用户沟通确认需 求参与人员：项目经理， 核心实施人员，开发经 理，专职需求人员。提交成果：双方确认的 需求分析报告无移动营销

6、 门户系统 相关规范 的编制完善与确 定移动营 销门户系 统规范工作内容：协助建立 规范参与人员：项目经 理，关键用户提交成果：业务流程 管理规范工作内容：确定移动营 销门户系统规范及实施 管控要求参与人员：项目经理， 核心实施人员，开发经 理，专职需求人员提交成果：业务流程管 理规范无业务流程 梳理和管 控方式设 计确定数据 责任体系， 即业务岗 位与系统 功能模块 的关系；制 定移动营 销门户系 统实施管 控要求3、系统实 现（客 户化 开发）1、提出具 体的系统 配置方案， 对系统进 行最优配开发环境开发环境 准备工作内容：提供开发 网络、场地等参与人员：项目经 理，IT接口管理员等 提

7、交成果：无工作内容：搭建开发环 境参与人员：项目经理， 开发经理，核心开发人 员，开发人员，需求人无置。2、根据调 研咨询和 规范成果， 制定出具 体有效的 开发计划。3、根据开 发“戈U,编 制开发文 档。4、进行软 件的客户 化开发和 接口开发， 满足买方 的需求。5、提供所 有开发详 细技术、安 装及应用 文档。6、编制测 试用例，进 行软件的 测试工作。员提交成果：无系统设计业务建模无工作内容：数据建模， 业务建模，开发设计 参与人员：项目经理， 开发经理，核心开发人 员，开发人员，需求人 员提交成果：设计文档， 里程碑文档无数据结构 设计界面及模 块设计开发及单 元测试代码编写工作内

8、容：提供开发 网络，开发测试环 境，测试服务器等 参与人员：项目经 理，IT接口管理员等 提交成果：无工作内容：代码编写， 单元测试参与人员：项目经理， 开发经理，核心开发人 员，开发人员，需求人 员，测试人员提交成果：测试计划， 单元测试文档，里程碑 文档无单元测试功能点测试功能测试工作内容：核心业务 人员等参与测试，测 试执行，确定需求实 现参与人员：项目经 理，IT接口管理员等 提交成果：测试报告工作内容：测试组织， 测试执行，确定需求实 现参与人员：项目经理， 开发经理，核心开发人 员，开发人员，需求人 员，测试人员提交成果：测试报告， 测试文档，里程碑文档无业务流程 测试业务流程 测

9、试包括稳定 性测试、大 负荷测试、 容错测试、 故障测试、 安全性测 试等工作内容：核心业务 人员等参与测试，测 试执行，确定需求实 现参与人员：项目经 理，IT接口管理员等 提交成果：测试报告工作内容：测试组织， 测试实行，确定需求实 现参与人员：项目经理， 开发经理，核心开发人 员，开发人员，需求人 员，测试人员提交成果：测试报告， 测试文档，里程碑文档无4、系 统总 集成1、总体负 责制定总 体集成方 案，包括确 定调研方 案、建设方 案、实施方 案等。2、总体负 责组织制 定所有硬 件、系统软 件、应用软 件、网络架 构和系统 安全架构 的搭建和 总集成方 案；协调主 机供货商、 系统

10、软件 提供商、应 用软件提 供商的安 装与调试 工作。3、总体负 责协调相 关硬件、系 统软件、应 用软件完 成移动营 销门户系 统的应用 软件安全、 配置和软 件实施工 作。4、总体负 责组织系 统联调、测 试、上线、 验收、系统 推广、技术系统总集 成方案制 定硬件集成 方案制定， 确认工作内容：确认硬件集成方案参与人员：项目经理，IT领导，IT接 口管理员等提交成果：确认硬件集成方案工作内容：确认硬件集成方案参与人员：项目经理，开发经理提交成果：确认硬件集 成方案无设备安 装、调试 组织、协 调和落实集采设备 的供货、上 架、安装、 接线以及 相关检验 工作工作内容：采购及相 关协调参与

11、人员：项目经 理，IT领导，IT接 口管理员等提交成果：验货清 单，部署图工作内容：相关协调 参与人员：项目经理 提交成果：无硬件供货 方软件安装 与调试操作系统， 数据库，中 间件软件 和其他管 理软件的 供货、到 货、安装、 配置、调测 与优化。本项目应 用软件安 装部署工作内容：采购及相 关协调参与人员：项目经 理，IT领导，IT接 口管理员等提交成果：安装报 告，授权书等工作内容：相关协调 参与人员：项目经理 提交成果：安装报告， 授权书等系统软件供货方其他软件 安装与调 试组织、 协调和落 实网络专线 部署及联 调；服务器 部署调试； 服务器部 署调试工作内容：采购及相 关协调参与人

12、员：项目经 理，IT领导，IT接 口管理员等提交成果：安装报 告，授权书等工作内容：相关协调 参与人员：项目经理 提交成果：安装报告， 授权书等无系统环境 集成测试 组织、协 调和实施系统集成 环境搭建 完后进行 整体性测 试，以满足 生产系统 所需运行 环境工作内容：采购及相 关协调参与人员：项目经 理，IT领导，IT接 口管理员等提交成果：环境验收 报告等工作内容：相关协调 参与人员：项目经理 提交成果：环境验收报 a绝口 7无支撑、保修 维护。5、项目实 施1、划分系 统授权：提 供可行的、 全方位的、 灵活的系 统权限划 分策略并 完成系统 中的授权 过程。2、进行上 线准备。3、系统

13、试 运行。4、准备真 实的系统 运行平台。5、把系统 从开发环 境转移到 真实的系 统运行平 台。6、组织参 与系统试 运行的相 关人员进 行试运行 培训。7、启动新 系统，开始 试运行。8、搜集试 运行过程 中的问题 反馈。产品安装及初始化产品及相 关软件安 装部署，静 态数据准 备,输入到 系统环境 中。工作内容：按照东软 要求提交相关数据， 参与人员：项目经 理，业务领导，核心 业务人员，IT接口管 理员等提交成果：无工作内容：部署产品的 生产环境；提出静态数 据的范围、格式要求、 时间要求，和甲方共同 完成静态数据导入 参与人员：项目经理， 实施部经理，核心实施 人员提交成果：无无系统

14、测试系统测试， 功能测试， 性能测试， 稳定测试， 大业务量 测试,压力 测试，安全 性测试，容 错测试，故 障测试,接 联调测 试工作内容：确认测试 方案；参与测试 参与人员：项目经 理，核心业务人员， IT接口管理员等 提交成果：测试报告工作内容：制定测试计 戈IJ、方案，测试组织、 实施参与人员：项目经理， 实施部经理，核心实施 人员提交成果：测试报告无UAT测试工作内容：制定测试 计划参与人员：项目经 理，核心业务人员， IT接口管理员等 提交成果：双方确认 UAT测试报告工作内容：确认测试计划，参与测试参与人员：项目经理，核心实施人员，测试人员提交成果：双方确认UAT测试报告无用户培

15、训高级培训工作内容：确定培训 计划，协助培训组织 参与人员：项目经 理，核心业务人员， 业务分析人员等提交成果：培训反馈工作内容：确认培训计 划，组织培训参与人员：项目经理， 实施部经理，业务专家 等提交成果：培训反馈分 析无9、根据反 馈，进一步 修改系统。10、系统上 线运行。11、提供上 线后支撑 服务与方 案持续优 化的工作 思路。中级培训工作内容：确定培训 计划，协助培训组织 参与人员：项目经 理，IT管理维护人员 等提交成果：培训反馈工作内容：确认培训计划，组织培训参与人员：项目经理，开发经理提交成果：培训反馈分析无初级培训工作内容：确定培训 计划，协助培训组织 参与人员：项目经

16、理，核心业务人员， 业务人员等提交成果：培训反馈工作内容：确认培训计划，组织培训参与人员：项目经理，核心实施人员等提交成果：培训反馈分析无系统上线 推广系统上线 试运行工作内容：制定计 戈IJ,规划试点，组织 用户试运行参与人员：项目经 理，核心业务人员， 业务人员等提交成果：试用反馈工作内容：参与计划， 参与人员：项目经理， 核心实施人员等 提交成果：试用反馈无试运行问 题反馈及 完善优化工作内容：搜集分析 问题反馈参与人员：项目经 理，核心业务人员， 业务人员等提交成果：试用反馈工作内容：整理分析反 馈，处理反馈参与人员：项目经理， 核心实施人员，开发经 理，开发人员提交成果：反馈应答无系

17、统上线 运行工作内容：确认上线 方茶，包括时间、策 略，上线启动会 参与人员：项目经 理，核心业务人员， 业务人员，IT维护管 理人员等提交成果：上线通知工作内容：确认上线方 案，包括时间、策略 参与人员：项目经理， 核心实施人员，开发经 理，开发人员提交成果：上线方案无上线后方 案完善优 化工作内容：上线运行 支持，问题反馈 参与人员：项目经 理，核心业务人员， 业务人员，IT维护管 理人员等提交成果：总结问题工作内容：上线运行支 持，反馈问题分析 参与人员：项目经理， 核心实施人员，开发经 理，开发人员提交成果：反馈应答无系统推广工作内容：确认推广 方茶，包括时间、策 略参与人员：项目经

18、理，核心业务人员， 业务人员，IT维护管 理人员等提交成果：推广通知工作内容：确认推广方 案，包括时间、策略 参与人员：项目经理， 核心实施人员，实施人 员，IT技术人员等 提交成果：推广响应方 案无6、项目验 收项目初验项目初验工作内容：确认初验 报告，召开初验会议 参与人员：项目经 理，业务领导，IT领导，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等提交成果：确认初验 报告工作内容：编制初验报 告，确认初验报告，召 开初验会议参与人员：项目经理， 核心实施人员，开发经 理等提交成果：确认初验报 告无项目终验项目终验工作内容：确认终验 报告，召开初验会议 参与人员：项目经 理，业务领导，IT领

19、导，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等提交成果：确认初验 报告工作内容：编制终验报 告，确认终验报告，召 开终验会议参与人员：项目经理， 核心实施人员，开发经 理等提交成果：确认终验报 告无7、技术维 护系统上线 后支撑服 务及方案 持续优化 升级服务上线后支业务支撑工作内容：确认项目 上线后支持内容，服 务策略参与人员：项目经 理，核心业务人员， IT维护管理人员等 提交成果：无工作内容：制定项目上 线后支持内容，服务策 略参与人员：项目经理， 核心实施人员提交成果：支持方案无撑服务技术支持工作内容：确认项目 上线后技术支持内 容，服务策略参与人员：项目经 理，核心业务人员， IT维

20、护管理人员等 提交成果：无工作内容：制定项目上 线后技术支持服务内 容，服务策略参与人员：项目经理提交成果：技术监控，巡检报告无持续优化持续优化工作内容：确认项目 维护优化方案、策略 参与人员：项目经 理，核心业务人员， IT维护管理人员等 提交成果：无工作内容：制定项目维 护优化方案、策略 参与人员：项目经理， 核心实施人员，开发经 理等提交成果：优化方案无2项目质量保证计划我公司早在2001年初就已经顺利通过 ISO9001: 2000版的认证，公司充分重视对施工质量的控制，并在所有的项目实施过程中建立了完善的配套质量保证制度，针对本项目我们也将制订完备的质量保证计划。主要包括对施工文档的

21、生成、修改和管理。做到每一项工作 都有合理的流程，流程的每一步都有相应的记录文档和核查手段。Det Norske Veritas管理体系认证证书5401 1旃金事虎54* r*户一讣片风代聊产鸟虫计*根显晚紫4产马 的试讨暑夏与餐卡找部冏培屉胡加什，乩杀H药权2.1 质量要求2.1.1 货物质量要求货物包括须向用户提供的一切设备、备件、工具、软件、资料和/或其它材料。所供货物不应有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，货物及其集成在设计、工程、材料和工艺方面合理、适用。本项目东软所供货物和用户自行采购的设备应该是全新的，含有设计上和材料的全部最新改进，全部零配件必须是其原设备厂家生产的或是经其认可的

22、。所供货物和其他任何组成部分，在正常使用和保养下，在其保证期内，均能满足招标书和相关合同中规定的性能、可靠性和扩展性。在包装、运输和保证条款方面、根据相关的规定履行有关要求。设备还应满足招标文件所列其他工作条件。2.1.2 项目实施质量要求基于本项目的特殊性，东软公司除了要对各项阶段性成果严格进行测试，并忠实履行各项承诺外，在项目实施中也将采用经过验证、确认有效的过程控制体系。除了严格按照招标文件和相关合同的要求，严格按照技术规范进行之外， 整个实施过程将受到严密的质量保证体系的约束。东软项目组将在本工程相关部门领导下，按照ISO9001体系规定的程序开展各项工作。2.2 质量管理技术对一个系

23、统集成项目的实施过程，项目管理的核心是对项目实施质量的管理。一个良好的质量管理体制至少应包含以下六个方面的要素，它们是项目实施质量保证的关键。队伍：即项目组，一定要根据具体情况为项目的实施组建专门的队伍。领导班子：领导班子是项目组的核心。班子的第一把手应有良好的专业背景和学 历、有很强的组织大型工程项目的经验和能力、有很好的合作精神和服务 意识。班子中的其它成员亦应有相关的素质和技术、应用开发或质量管理 方面的丰富经验。领导班子负责确定和细化项目目标，制定项目实施计划，管理与项目有 关的所有错综复杂的关系，以有效地控制项目的速度、费用和质量，确保 项目的成功。规范未来本项目的成功实施决不是个人

24、的成就，它将是集体智慧的结晶，团 队作战的成果。严格的规范则是团队工作的约束条件，是团队作战取得成 功的保证。文档本项目的实施将会划分成若干个阶段，每一个阶段都应形成相应的文 档。这些文档既是阶段成果的体现和阶段验收的标准，又是驱动下一个阶 段运作的依据。文档的正确和完整程度是检验项目规范化的管理程度的要 素之一。监控任何事物的运作都会受到其对立面的制约。在项目实施过程中，也不例 外地应受到相应的监控。这种监控至少应有进度监控、质量监控和系统工 程监控三个方面。用户参与用户自始至终的参与是质量保证中又一重要措施。本项目主要涉及以下两方面的活动：东软项目组与用户一起明确系统具体要求，规范系统管理

25、。在必要的用户监控点进行包括供方、需方和专家在内的联合评审。2.3 项目实施质量管理体系质量管理体系是保证项目实施质量的一个重要措施，它定义了一系列质量管理的程序及文档，可以用来指导项目的实施工作。2.3.1 质量总要求东软项目组将按相关标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。项目组的质量控制专员负责：识别质量管理体系所需的过程及其在项目组中的作用；确定这些过程的顺序和相互作用；确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；监视、测量和分析这些过程；采取必要的措施，以实现对这些过程策划

26、的结果和对这些过程的持续改进。上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、系统集成实现和测试有关的过程。2.3.2 文件要求本项目的质量管理体系文件将包括：形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；相关标准所要求的形成文件的程序；东软项目组为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；相关标准所要求的质量记录。2.3.3 质量控制过程及岗位分工本项目在需求分析、总体设计等阶段，将严格遵守ISO9001质量保证体系的要求，提供需求分析报告、项目计划、系统设计报告、测试大纲与测试报告等，其基本操作规程及相应 提供的结果参考如下表：系统集成项目全过程部门和岗位分工阶段（质量 要素）引用的技术规

27、 范目的责任部门或人提交结果管理性活动（略）系统集成活动合同评审合同评审、合同制定规范确保合同条款规 范合理，防范风 险营销网络管理 部、项目监控 部、技术支撑 人员合同评审记录项目集成 策划DW061系统集 成项目策划规 范确保系统集成项 目资源合理配 置、进度和质量 能得到有效控 制。项目实施负责人采购仓储部门 负责人项目管理部门 负责人系统集成项目任务 书系统集成项目工作单系统集成项目评审记录系统实施计划系统实施实施方案项目实施DW062系统集 成项目实施规 范确保系统集成项 目实施有效控 制、高效运作项目实施负责人采购仓储部门 负责人系统集成开工报告 系统集成安装报告 集成设备交付书

28、系统集成维护计划 系统集成维护记录阶段（质量 要素）引用的技术规 范目的责任部门或人提交结果测试及验收DW063系统集成项目测试与 验收规范确保系统集成 项目实施质量 能够有效控制项目经理、项 目监控部系统集成测试计划 系统集成测试报告 系统集成验收报告实施指南DW064系统集成实施指南确保组织内参 与系统集成的 各级部门能够 有效组织实施 系统集成参与项目的人 员客户培训MW043客户培训规程确保客户获得 满意的培训项目经理培训部负责人培训记录培训成绩支持性活动配置管理配置管理、标识规范项目监控部、 项目管理员配置管理计划、配 置状态报告文档控制文件管理、文件编写导 则、文件编R 规定管理者代表、 项目监控部、 质量体系组质量体系文件及其 发行、修改控制质里记录质重t己小眉 理、文件归档 及编目指导、档案管理规 范项目监控部规则、惯例 和约定规则、惯例和 约定项目监控部各种适当条件下的 实施规范设备、工具 和技术设备和工具项目监控部 专项技术支持 人员各种工具软件、测 试软彳（ SQA采购采购管理、库房管理规定采购仓储部、技术支撑人员合