安全检查表编制

1、发布2010-09-01实施2010-09-01发布安全检查表汇编JYL/GL 207.12010版 本 号：A修改状态：0版本 2目 录1、安全检查表概述2、安全检查3、安全检查管理制度4、附件 附件1 公司级综合安全检查表 附件2 部门级综合安全检查表 附件3 专业安全检查表 附件4 季节性安全检查表 附件5 节假日安全检查表 附件6 重大危险源安全检查表 附件7 关键装置重点部位安全检查表 附件8 专家安全检查表安全检查表概述安全检查表（safety check， SCL）是进行安全检查发现潜在危险，督促各项安全法规、制度、标准实施的一个较为有效的工具。20世纪30年代，国外就采用了安全

2、检查表，至今仍然是安全系统工程中最基础也是最广泛使用的一种定性分析方法。1、安全检查表的定义为了系统地发现工厂、车间、工序或机器、设备、装置以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素，事先对检查对象加以剖析，查出不安全因素所在，然后根据理论知识、实践经验、标准、规范和事故情报等进行周密细致的思考，确定检查的项目，以提问的方式，将检查项目按系统顺序编制成表，以便进行检查。这种表就叫安全检查表。现代安全系统工程中的许多分析方法，如危险性预先分析、事故类型和影响分析、故障树分析、事件树分析等都是在安全检查表的基础上发展起来的。安全检查表之所以能够在安全管理工作中发挥重大的作用，是因为安全检查表采用系统

3、工程的观点，进行全面的科学分析，明确检查项目和各方责任，使检查工作做到尽量避免遗漏和流于形式。安全检查表实际上是一份实施安全检查和诊断的项目明细表和安全检查结果的备忘录。2、安全检查表的作用安全检查表在安全管理工作中发挥巨大的作用，具体有以下几个方面：1）安全检查表可以用于对系统进行安全检查和评价；2）安全检查表可以对职工进行安全教育和提示；3）安全检查表可以用于事故分析和调查；4）安全检查表可以为系统设计人员提供清晰明确的安全要求；5）安全检查表可以为系统运行提供安全操作指南；6）安全检查表可以为工程设计和验收提供安全审查的可靠依据。3、安全检查表的优点安全检查表之所以能得到广泛的使用，是因

4、为安全检查表具有以下优点。1）安全检查表通过组织有关专家、学者、专业技术人员，以过详细的调查和讨论，能够事先编制，具有全面性，可以做到系统化、完整化，不漏掉任何能够导致危险的关键因素，及时发现和查明各种危险和隐患。2）安全检查人员能根据检查表预定的目标、要求和检查要点进行检查，克服了盲目性，做到突出重点，避免疏忽、遗漏、走过场，提高检查质量。3）安全检查表可以根据已有的规章制度和标准规程等，针对不同的对象和要求编制相应的安全检查表，可以实现安全检查的标准化、规范化。4）安全检查表具有广泛性和灵活性。对于各种行业、各种岗位操作、设备、设计、各种工种及各类系统，安全检查表都能广泛地适用。安全检查表

5、不仅可以作为安全检查时的依据，同时可以为设计新系统、新工艺、新装备提供安全设计的相关资料。安全检查表使用广泛，灵活多变，可以用于日常的检查，也可以用于定期的检查、事故分析和事故预测等。安全检查表还可以随时进行修改、补充，使之适用于各种场合。5）依据安全检查表进行检查，是监督各项安全规章制度的实施和纠正违章指挥、违章作业的有效方式。安全检查表能够克服因人而异的检查结果，提高检查水平，同时也是进行安全教育的一种有效手段，提高人员的安全意识和安全水平。6）安全检查表具有直观性，它是一种定性的检查方法，采用表格的形式及问答的方式，并对提问项目进行了系统地归类，简明易懂。不同层次的人员，都可以掌握和使用

6、安全检查表。7）安全检查表可以作为安全检查人员或现场作业人员履行职责的凭据，有利于分清责任，落实安全生产责任制。8）使用安全检查表有利于安全管理工作的连续改进，实现对安全工作的连续记录。安全检查表可以随着科学技术的发展和标准、规范的变化而随时加以修改和完善。同时，企业也可以根据自己的记录，发现问题，提出改进措施。安全检查表的连续记录，可以使新老安全员顺利交接，保证企业的安全管理工作的一致性。4、安全检查表的类型安全检查表的应用范围十分广泛，如对工程项目的设计、机械制造、生产作业环境、日常操作、人的行为、各种设备设施的运行与使用、组织管理等各个方面。安全检查的目的和对象不同，检查的重点亦不同，因

7、而需要编制不同类型的安全检查表。根据用途的不同，安全检查表可以分为以下几种。1）设计审查用安全检查表事故的分析研究表明，由于设计不良而形成的不安全因素所造成的事故约占事故总数的25%。如果在设计时能够设法将不安全因素除掉，则可以取得事半功倍的效果。否则，设计付诸实施后，再进行安全方面的修改，不仅浪费资金，而且往往收不到令人满意的效果。因此，为了保证设计的安全性，应为设计者提供相应的安全检查表。设计审查安全检查表是从安全的角度，对某项工程设计和验收进行安全分析评价的一种表格，主要应用于厂址选择（风向、水流、交通、排放物出路等）、厂区规划、工艺装置、工艺流程、安全设施与装置、建筑物和构筑物、操作的

8、安全性、材料运输与贮存、运输道路、消防急救措施等方面。设计审查用安全检查表可以供设计人员进行设计时参考，也可以作为有关人员进行设计审查和验收时的依据。设计审查用安全检查表应该系统全面，其中应附上有关规程、规范、标准，这种样既可扩大设计人员的知识面，又可使他们乐于采用这些标准中的数据和要求，同时明确各方责任，避免与安全人员发生争议。2）公司级安全检查表公司级安全检查表是公司进行安全检查、安全分析与评价、危险源辨识时采用的一种检查表。安全技术部门、防火部门进行日常巡回检查时，也可使用这种安全检查表。公司级安全检查表的内容主要集中在火灾、交通、保安、人身伤亡等事故方面，具体包括厂区内各个产品的工艺和

9、装置的安全性、要害部位、主要安全装置与设施、危险物品的运输贮存与使用、有毒有害物质的治理、作业环境、消防通道与设施、操作管理及规章制度的落实、应急措施等。3）车间用安全检查表车间用安全检查表是供车间进行定期安全检查、安全分析与安全评价时用的一种检查表，其内容主要集中在防止人身、设备、机械加工等事故方面。具体包括工艺流程的安全性、车间设备布置、制品与物件存放、安全通道、进出口、通风与照明、噪声与振动、安全标志、尘毒及有害气体浓度、消防设施与措施、应急措施、操作管理、岗位责任制实施等。4）车间岗位用安全检查表工序及岗位用安全检查表经常用于某一工序或岗位的日常安全检查，工人自查、互查或安全教育，主要

10、集中在防止人身及误操作引起的事故方面，其主要内容包括工序或岗位的设备、环境、操作人员等方面的不安全因素。工序及岗位用安全检查表的内容应根据工序或岗位的设备、工艺过程、危险部位、防灾控制点即整个系统的安全性来制定，要做到内容具体，简明易行。5）专业性安全检查表专业性安全检查表由专业机构或职能部门编制和使用。主要用于对重点设备与设施、要害部位、特殊工种、专业操作人员进行定期或季节性的安全检查，如对电气设备、压力容器、特殊装台与设施、起重机具、车辆、电工、司机等的专业检查。专业性安全检查表的内容要符合有关专业安全技术要求。6）事故分析预测用安全检查表事故分析预测用安全检查表是借鉴同类事故的经验教训，

11、根据对事故的分析、研究，结合有关规程和标准等编制。在分析事故时用这类检查表进行对照检查，找出事故原因；在预防事故时按照检查项目逐条加以控制，防止事故的发生，例如，触电死亡事故分析检查表和高空坠落死亡事故预测检查表等。5、安全检查表的编制1）安全检查表的内容安全检查表的内容既要系统全面，又要简单明了、切实可行。一般来说，安全检查表的基本内容涉及人、机、环境、管理四个方面，并且必须包括以下六个方面的基本内容。总体要求 包括建厂条件、工厂设备布置、平面布置、建筑标准、交通、道路等。生产工艺 包括原材料、燃料、生产过程、工艺流程、物料输送及贮存等。机械设备 包括机械设备的安全状态、可靠性、防护装置、保

12、安设备、检控仪表等。操作管理 包括管理体制、规章制度、安全教育及培训、人的行为等。人机工程 包括工作环境、工业卫生、人机配合等。防灾措施 包括急救、消防、安全出口、事故处理计划等。2）安全检查表的编制为了使安全检查表在内容上能结合实际、突出重点、简明易行、符合安全要求，进行编制时应考虑如下四点。组成由安全专业人员、生产技术人员、有经验的岗位操作工人参加革命的三结合编制团队，集中讨论、集思广益、共同编写。以国家、部门、行业、企业所颁发的有关安全法令、规章、制度、规程以及标准、手册等作为依据。例如，编制生产装置的检查表，要以该产品的设计规范为依据，对检查中设计的控制指标应规定出安全的临界值等。依据

13、科学技术的发展和实践经验的总结，列举所有存在于系统中的不安全因素。收集同类或类似系统的事故教训和安全科学技术的情报，了解多方面的信息，掌握安全动态。安全检查表可以根据生产系统、车间、工段编写，也可以按专题编写。安全检查表可以通过故障分析，查出基本原因事件，作为安全检查表的基本检查项目。安全检查表要在实践检验中不断修改，使之日臻完善。下表是一个安全检查表的式样。安全检查表：_安全检查表检查人：_ 时间：_序号检查项目检查内容检查标准检查结果备注6、安全检查表实例表1、电焊岗位安全检查表电焊岗位安全检查表检查人：_ 时间：_序号检查内容检查结果备注1焊接场地是否有禁止存放的易燃、易爆物品？2是否正

14、确配备必要的消防器材？3场地通风、照明效果是否良好？4操作人员是否按规定正确穿戴和配备防护用品？5电焊机是否一机一闸？6电焊机二次线圈及外壳是否接地或接零？7电焊机的电源线，引出线及各接线点是否良好？8一次、二次线圈及外壳、焊夹把手经绝缘是否良好？9线的长度及接线方式是否符合规定？10交流电焊机是否安装自动开关装置？11无人照明是否安全电压？12是否有无证上岗人员？13工作完毕后，是否拉掉总闸并清理现场？表2、手持灭火器安全检查表手持灭火器安全检查表检查人：_ 时间_序号检查内容检查结果备注1灭火器的数量足够吗？2灭火器的放置地点能使任何人都易马上看到和拿到吗？3通往灭火器的通道畅通无阻吗？4

15、每个灭火器都有有效的检查标志吗？5灭火器类型对所要扑灭的火灾适用吗？6岗位人员都熟悉灭火器的操作吗？7在规定的地点都配备了灭火器吗？8灭火药剂容易冻的灭火器采取了防冻措施吗？9能保证用过的或损坏的灭火器及时更换吗？10每个人都知道自己工作区域内的灭火器在什么地点吗？11灭火器的压力是否在绿区范围内？12灭火器是否按要求有专人进行定期检查并有记录？安全检查1. 按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）要求1.1.1 企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。1.1.2 企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应

16、编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。1.1.3 企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。2.安全检查表编制要求为使安全检查工作更加规范，将个人的行为对检查结果的影响减少到最小，常采用安全检查表法。安全检查表是事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种就叫做安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，及时发现事故隐患并制止违章行为的一个有力工具。安全检查表应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素。每

17、个检查表均需注明检查时间、检查者、直接责任人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。编制安全检查表的主要依据是：1） 有关标准、规程、规范及规定；2） 国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验；3） 通过系统分析，确定的危险部位及防范措施都是安全检查表的内容；4） 新知识、新成果、新方法、新技术、新法规和新标准；5） 要结合本单位具体情况持续改进，制定更具可操作性的检查表；3.安全检查的工作程序3.1安全检查前准备1）确定检查的对象、目的、任务；2）查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求；3）了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险、危害的情况；4）制

18、定检查计划，安排检查内容、方法、步骤；5）编写安全检查表或检查提纲；6）准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本；7）挑选和训练检查人员并进行必要的分工等；3.2实施安全检查实施安全检查就是通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方法获取信息的过程。1） 访谈。通过与有关人员谈话来查安全意识、查规章制度执行情况等；2） 查阅文件和记录。检查设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。3） 现场观察。对作业现场的生产设备、安全防护设施、作业环境、人员操作等进行观察，寻找不安全因素、事故隐患、事故征兆等；4） 仪器测量。利用一

19、定的检测检验仪器设备，对在用的设施、设备、器材善及作业环境条件等进行测量，以发现隐患。3.3通过分析作出判断掌握情况（获得信息）之后，要进行分析、判断和验证。可凭经验、技能进行分析，作出判断，必要时需对所做判断进行验证，以保证得出正确结论。3.4及时作出决定进行处理作出判断后，应针对存在的问题作出采取措施的决定，即提出隐患整改意见和要求，包括要求进行信息的反馈。根据检查情况下达隐患整改指令书，做到定措施、定责任人、定资金来源、定整改限期和定整改到位前的应急预案；3.5整改落实存在隐患的单位必须按照检查组（人员）提出的隐患整改意见和要求落实整改。检查组（人员）整改落实情况进行复查，获得整改效果的

20、信息以实现安全检查工作的闭环。4.安全检查的形式及内容4.1 按危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）的要求：4.1.1 安全检查形式与内容4.1.1.1 企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。4.1.1.2 企业安全检查形式和内容应满足：1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1 次，车间级综合性安全检查每月不少于1 次；2）专业检查分别由各专业部门的负

21、责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆等进行专业检查。专业检查每半年不少于1 次；3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。4.2 按照公司安全检

22、查和隐患治理制度、重大危险源管理制度、关键装置、重点部位安全管理制度和危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）的有关要求：4.2.1 企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。4.2.2 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。4.2.3 企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1 次检查，并保存记录。4.2.4 企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。4.2.5 企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各

23、专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。4.2.6 企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。4.2.7 企业各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。5. 安全检查责任划分及检查频次如下表：86安全检查责任划分及检查频次表序号检查形式检查表安全检查表编制责任部门检查负责人参加人员检查频次备注1综合性安全检查公司综合安全检查表安全部公司主管副总经理各部门负责人每季度不少于1次各车间综合安全检查表各车间各车间主任各车间主任及工段长

24、每月不少于1次各装置综合安全检查表各工段工段长各班长每月不少于1次2专业性安全检查机械设备安全检查表设备部设备部负责人安全部门和各相关部门每半年不少于1次重要的专业性安全检查主管副总经理、技术负责人必须参加锅炉、压力容器安全检查表设备部设备部负责人安全部门和各相关部门每月不少于1次防火防爆、防尘防毒安全检查表安全部安全部部长安全部门和各相关部门每半年不少于1次电气安全检查表设备部设备部负责人安全部门和各相关部门每半年不少于1次厂区运输安全检查表储运部车队队长安全部门和各相关部门每半年不少于1次职业卫生安全检查表安全部安全部部长工会、安全部门和各相关部门每半年不少于1次安全设施安全检查表安全部安

25、全部部长安全部门和各相关部门每半年不少于1次危险化学品安全检查表安全部安全部部长安全部门和各相关部门每半年不少于1次3季节性安全检查夏季安全检查表安全部安全部部长各相关部门每年不少于1次重要季节性安全检查主管副总经理、技术负责人必须参加冬季安全检查表安全部安全部部长各相关部门每年不少于1次4日常安全检查岗位日常安全检查表各岗位各岗位人员-每天班组日常安全检查表各班班长-每天消防日常安全检查表消防队消防队长-每天重大危险源生产场所安全检查表安全部车间安全员-每天重大危险源罐区安全检查表安全部罐装车间主任各事业部罐区负责人-每天安全部日常巡查表安全部安全部安全员-每天关键装置重点部位安全检查表安全

26、部车间安全员-每天隐患天天查情况登记表安全部各班班长-每天5节假日安全检查节日前安全检查表安全部安全部部长各相关部门春节、五一、国庆、元旦节前重要的节假日前安全检查主管副总经理、技术负责人必须参加其他重要节日前安全检查表安全部安全部部长各相关部门根据需要进行6专家检查专家安全检查表-聘请安全生产专家-每季度至少1次7自评安全标准化自评表安全部各部门负责人本部门人员每年至少1次8其他其他安全检查表相关专业部门相关部门负责人安全部门和各相关部门按要求进行附件1 公司级综合安全检查表安全检查表（公司级综合性检查总体）目的：按照安全标准化的要求，查找物的不安全状态、人的不安全行为、环境存在的危害因素和

27、管理上的缺限，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。 要求：按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全部门和有关领导报告检查范围：全公司内容：见检查项目。计划：每季度至少检查一次序号检查项目检查内容检查依据或方法检查结果符合不符合及主要问题一安全管理1安全管理机构企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。查文件企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。查文件企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的

28、安全生产管理网络。查文件企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。查文件2方针目标制定文件化的安全生产方针和目标。方针目标公众应易于获得，并量化，定期进行考核。查文件和考核的记录企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。查文件和考核的记录3安全职责及考核企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。查文件和考核的记录4安全费用及工伤保险依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险

29、费。查工伤保险缴纳凭证按规定提取安全生产费用，专项用于安全生产。查安全费用台帐5安全管理制度和安全管理记录、台帐按规定制定包含AQ3013-2008中的32项制度查文件企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位查发放记录，结合现场检查按各项制度完成相应的记录台帐。查台帐6技术规程企业应建立健全各项安全生产技术规程：对照产品及工艺进行检查每个产品生产的工艺规程和安全技术规程。各生产岗位的安全操作规程。生产设备、装置的安全检修规程。各通用工种的安全操作规程。锅炉、压力容器安全管理规程。气瓶使用和储运的安全技术规程。易燃液体装卸罐安全操作规程。汽车槽车安全技术规程。7作业许可制定动火安全作业规定并

30、严格执行。根据规定检查执行情况制定进入容器内作业安全作业规定并严格执行。制定高处作业安全作业规定并严格执行制定临时用电安全作业规定并严格执行制定抽堵盲板安全作业规定并严格执行制定吊装作业安全管理规定8人员管理危险物品的生产单位的主要负责人应当由有关主管部门对其安全知识和管理能力考核合格后方可任职。安全生产法第二十条主要负责人是企业安全生产第一负责人对本单位的安全生产工作全面负责。化工企业管理制度安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。安全生产法第二十条从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。安全生产法第二十一条特

31、种作业人员必须经专门的安全作业培训取得特种作业资格证书方可上岗作业。安全生产法第二十三条从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。安全生产法第二十一条从业人员掌握本岗位的安全操作技能。安全生产法第二十一条从业人员在作业过程中正确佩戴和使用劳动防护用品。安全生产法第四十九条从业人员掌握所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力。安全生产法第五十条10应急救援管理危险化学品单位应当制定本单位事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。国务院令第344号第五十条危险化学品事故应急预案，应该报政府危险化学品安全监督管理部门备案。国务院令

32、第344号第五十条11危险化学品管理危险化学品生产单位应该制定本单位危险化学品安全技术说明书和安全标签。国务院令第344号第十四条危险化学品生产单位应当将储存的剧毒化学品，以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安和安监部门备案。国务院令第344号第二十二条应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。危险化学品建设项目安全许可实施办法第三条生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案非药品类易制毒化学品生产、经营

33、许可办法第五条、第十七条12安全许可管理危险化学品建设项目是否经设立安全审查危险化学品安全管理条例第九、十一条新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新建危险化学品建设项目是否经设区的市以上人民政府设立批准危险化学品建设项目安全许可实施办法第三条危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收安全生产许可证条例第二条是否领取安全生产许可证危险化学品建设项目安全许可实施办法第二十条危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案安全生产法第二十五条、危险化学品安全管理条例第十七条是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案危险化学品登记管理

34、办法第二条企业的危险化学品是否已登记危险化学品安全管理条例第二十二条储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案危险化学品安全管理条例第二十五条13职业健康管理应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作；职业病防治法第十九条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十三条、作业场所职业健康监督管理暂行规定制定职业病防治计划和实施方案建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评

35、价制度建立、健全职业病危害事故应急救援预案。主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育应经过培训上岗及时进行作业场所职业危害因素申报情况作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况职业危害防护设施的设置、维护、保养情况，以及个体防护用品的发放、管理及从业人员佩戴使用情况职业危害因素及危害后果告知情况职业危害事故报告情况依法应当监督检查的其他情况14安全查和隐患治理安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案安全生产法第三十八条主要负责人是否定期组织

36、、参加安全检查活动安全生产法第十七条、安全生产事故隐患排查治理暂行规定第三条、第十八条是否正常开展定期安全检查活动是否聘请专家定期进行安全检查是否及时整改检查中发现的一般生产安全事故隐患15设备管理压力容器、锅炉、电梯、起重机、厂内机动车是否经当地技监部门检测合格并取得使用证及定期校验情况。特种设备安全管理条例设备的安全附件定期校验情况。特种设备登记及检测、检验台帐。压力管道的安装安全质量监督检验情况。16防雷防静电定期对防雷防静电设施进行检测气象法二总体布局17厂内建构筑物与周边相邻建构筑物安全防护间距甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m，与民用建筑和设施的距离不小于25m。散

37、发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂外道路不小于15m。现场检查18生产设施、储存装置、道路、生活设施、架空电力线之间安全间距甲类厂房与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于30m；甲类贮存设施与民用建筑、明火或散发火花地点不应小于 30m。现场检查甲类厂房、甲类库房、甲、乙类液体贮罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不小于电杆（塔）高度的1.5倍；丙类液体储罐不应小于1.2倍。厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类库房、民用建筑等之间的防火间距不应小于建筑设计防火规范(GB50016-2006)表3.4.1规定。甲类库房及其与建筑、明火或散发火花地点、厂内外道路路边等的防

38、火间距不应小于建筑设计防火规范 (GB50016-2006)表3.5.1规定。乙、丙、丁、戊类库房之间及其与民用建筑之间的防火间距不应小于建筑设计防火规范 (GB50016-2006)表3.5.2规定。甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距不应小于建筑设计防火规范 (GB50016-2006)表4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.7、4.2.8、4.2.9、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.5.1、4.5.3规定。散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂内主要道路（路边）间距不小于10m；厂外道路路边不小于15m。19厂房的耐火等级、层数和占地面积厂房的耐火等级、层数

39、和占地面积应符合建筑设计防火规范 (GB50016-2006)表3.3.1。现场检查20库房的耐火等级、层数和占地面积库房的耐火等级、层数和占地面积应符合建筑设计防火规范 (GB50016-2006)表3.3.2。现场检查21厂房（仓库）防爆、安全疏散应符合建筑设计防火规范 (GB50016-2006)第3.6章、第3.7章、第3.8章的要求。现场检查22生产设施、储存装置与厂界安全间距厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5m，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道；消防车道的净宽度

40、和净空高度均不应小于4m。现场检查23厂房、建构筑物耐火等级甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于2级。现场检查24警戒区易燃易爆、有毒物品场所应设置区域警示线、警示标识和警示说明。现场检查25其他方面安全评价报告与企业实际符合情况。现场检查安全评价、隐患处理：检查人： 检查日期：安全检查表（公司级综合性检查车间）目的：按照安全标准化的要求，查找物的不安全状态、人的不安全行为、环境存在的危害因素和管理上的缺限，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。 要求：按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应

41、采取有效的预防措施，并立即向安全部门和有关领导报告检查范围：各生产车间等内容：见检查项目。计划：每季度至少检查一次序号检查项目检查内容检查依据检查结果符合不符合及主要问题一安全管理1安全机构及会议设兼职安全员负责安全管理工作公司安全标准化手册安全会议管理制度每月召开安全例会，查例会记录2方针目标及安全职责考核在安全活动时，向员工宣传安全方针目标，并将目标落实到具体班组，层层级级签订安全目标责任书公司安全标准化手册、安全生产责任考核制度定期对目标的完成情况进行检查考核，形成记录。3安全培训教育主要危险作业岗位操作人员是否经过本岗位有关岗位操作知识和操作技能的培训、考试，取得培训合格证，是否达到基

42、本从业条件要求生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第3号）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训新职工入厂是否经三级安全教育培训（查车间级和班组级安全培训情况）是否按月度安全活动计划安排安全活动。（查车间、班组安全活动记录）4技术规程有每个产品生产的工艺规程和安全技术规程。安全生产法第十七条、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）有各生产岗位的安全操作规程。有生产设

43、备、装置的安全检修规程。有各通用工种的安全操作规程。有锅炉、压力容器安全管理规程。有气瓶、液化气体气瓶、溶解乙炔气瓶等充装、使用和储运的安全技术规程。有易燃液体装卸罐安全操作规程。5应急救援管理是否成立了车间级应急机构公司安全标准化手册事故应急救援预案是否组织应急救援预案的学习是否组织进行现场处置方案的演练，并对演练结果进行评审在生产现场是否有紧急情况的应急措施6安全查和隐患治理是否按照安全检查的规定实施车间、班组级安全检查安全生产法第三十八条主要负责人是否定期组织、参加安全检查活动安全生产法第十七条、安全生产事故隐患排查治理暂行规定第三条、第十八条是否及时整改检查中发现的一般生产安全事故隐患

44、7生产记录生产记录按时、完整、准确化工企业安全管理制度十三、十六条二生产场所现场检查1安全防护措施生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施等。对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业、施工过程，应采用综合机械化、自动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。应防止工作人员直接接触具有或能产生危险和有害因素的设备、设施、生产物料。易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装置；操作室与有爆炸危险装置间应用防火、防爆墻分开，并控制危险作业场所的作业人员数量。现场是否有事故应急排放或处理设施。甲乙类生产场所办公室、休息室的设置是否合理。生产现场的安全附件上是否有检验标签

45、或铭牌。2警示标志生产与经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴（设置）安全标志和警示标志（识）。3检测与报警设施工艺装置火灾爆炸危险部位，应设置超温、超压、报警（声、光）和安全连锁装置。可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散处，应设置可燃气体检漏报警装置。有可能泄漏有毒物品、有毒气体或易造成中毒的作业场所，设置有毒气体检测报警装置和事故通风设施。4应急撤离通道通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。建筑物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理。疏散通道设置应急照明和疏散标志。5泄压设施有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施，其泄压面积按建规要求。泄

46、压设施宜采用轻质面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等。可能引起超压的设备应加装紧急泄压装置。有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，应装爆破片和导爆管。6防雷设施工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐等，必须设置防雷接地措施。电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接。7防静电措施对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物、构造物的金属构件和铁路钢轨等（作阴极保护者除外），均应作电气连接并接地。在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道，应采用

47、跨节等防雷防静电措施。在易燃易爆物质生产及储存场所，应设消除人体静电装置。在爆炸危险区范围内的皮带传动转动设备应采用防静电皮带。散发可燃气体、可燃蒸气的场所应采用不发火地坪。8防泄漏危险化学品、有毒有害作业场所应设置防止液体泄漏和流散的事故槽、砂堆等设施。开停工、检修和加料作业中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围，应设置围堰和导液设施。有毒、有害工作场所，应设置必要的泄险区。9阻火设施与呼吸阀可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器。10输配电线路和电气设备的布置易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路,需穿金属管或非燃硬塑料管保护。11生产备料管理厂房内设置甲、乙类物品的

48、中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜的需要量。中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于1.5小时的不燃烧体楼板与其它部分隔开。生产备料性质相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚。爆炸物品、剧毒化学品，应随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。12设备管理设备的安全附件定期校验标识。特种设备操作规程是否合理、上墙情况。升降机的限位、护栏、导轨、防爆是否符合安全要求。现场设备标志情况（设备位号、保养人、使用日期）。管道色标、流向等是否符合规定。13重大危险源场所重大危险源场所的安全设施，标识是否符合规定。是否按重大危险源管理要求进行检查14关键装置和重点部位是否实行企业领导干

49、部联系点管理机制联系人每月至少到联系点进行一次安全活动企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表，电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故15其他方面生产场所“跑、冒、滴、漏”情况。作业人员是否持证，对岗位熟知程度（现场抽查）。是否存在非法生产、储存危化品的行为。生产现场是否有生产异常情况处置措施。安全评价、隐患处理：检查人： 检查日期：安全检查表（公司级综合性检查仓库罐区）目的：按照安全标准化的要求，查找物的不安全状态、人的不安全行为、环境存在的危害因素和管理上的缺限，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全

50、。 要求：按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全部门和有关领导报告检查范围：仓库、罐区等内容：见检查项目。计划：每季度至少检查一次序号检查项目检查内容检查依据或方法检查结果符合不符合及主要问题一仓库1管理要求危险化学品应储存在专用仓库。现场检查危险化学品专用仓库应有明显的安全标志和标识。危险化学品储存仓库应由专人管理，核查登记出入库情况。查出入库台帐现场检查剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行“五双”保管制度。根据各类危险化学品的不同性质、库房条件、灭火方法等进行严格的分区分类，分库存放。现场检查不得在库