大兴区奶农合作示范养殖基地可行性研究报告

1、大兴区奶农合作示范养殖基地可行性研究报告4第一章总 论41.1项目名称：41.2项目区域范围与建设地点41.3 可行性研究的依据41.4研究范围41.5研究结论41.5.1建设目标明确，符合国家产业政策。41.5.2有利于提高人民生活水平。51.5.3技术体系与建设方案切实可行。51.5.4财务经济效益明显。51.5.5社会效益和生态效益显著。51.5.6宣传效应。6第二章、项目建设背景与必要性62.1项目的提出62.2  项目建设的必要性及其意义。72.2.1  发展奶业是提高全民族健康水平的迫切需要。72.2.2发展奶业是进行农业结构调整的切入点和实

2、现养殖业增效、农民增收的有效途径。72.2.3 加快奶业发展是农业产品结构调整的需要。82.2.4 超常规发展奶牛业，是提高农业整体效益的需要。82.2.5 由北京奥运带来的长远而深厚的效应与宣传作用。92.2.6 项目的实施可以有效切实的改善生态环境。92.3 项目概述9第三章   市场需求预测103.1  市场需求现状10第四章 建设规模与项目建设条件114.1建设规模114.2区位条件11第五章   奶牛养殖基地建设与规划方案125.1 项目建设的内容125.2 技术饲养方案135.3供电及通讯15

3、5.3.1设施及外部条件。155.3.2供电系统选择。155.3.3配电房安装一组接地装置。165.3.4力变压器选用S9 型低损耗节能变压器。165.4 给水、排水及防洪排渍165.4.1消防用水量。165.4.2主要设备及蓄水工程。165.4.3该项目地区全年降水适宜。175.5通风175.6 安全卫生185.6.1工作人员的作业保护。185.6.2电气安全保护。185.7环境保护185.7.1建设地点环境现状。185.7.2主要污染物和污染源。195.7.3综合利用和治理。195.7.4绿化。195.8 企业组织与劳动定员205.8.1项目组织结构205.8.2 人员培训 。21第六章

4、投资估算与效益分析216.1估算依据。216.3固定资产投资估算。226.4实施进度及生产周期。236.9 效益分析236.9.1 估算说明236.9.2成本估算246.9.3 成本分析。256.10 效益分析。256.10.1公司效益。256.10.2 生态及社会效益。266.10.3投资回收分析。26第七章 项目的可行性27大兴区奶农合作示范养殖基地可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称：大兴区奶牛合作示范养殖基地建设项目项目承办单位：北京大兴区奶牛合作示范养殖科技园1.2 项目区域范围与建设地点北京市大兴区礼贤镇1.3 可行性研究的依据 国家有关部门颁发的政策、法律、规定、标准、规

5、范及定额等； 项目承办单位提供的其他有关资料和协议。1.4研究范围本项目可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策、规程和规范，对项目建设的必要性、建设条件、规划方案、项目的选址、主要技术方案、环保及节能、配套设施、投资估算及资金筹措、经济效益等方面进行分析研究、并提出有关建议与方案，供投资主体和审批部门作投资决策的参考。1.5研究结论1.5.1建设目标明确，符合国家产业政策。大兴区奶牛合作示范养殖基地建设项目，不仅符合国家提出的提高劳动就业率，而且与全国的经济发展战略吻合，是推动全国奶业跨越式发展的重要举措。这对于加快全国食草动物尤其是奶业的发展，变资源优势为产品优势和经济优势，促进全国畜牧

6、产业结构调整，培育新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化奶类产品消费意识，增强国民特别是少年儿童体质，具有十分重要的意义。1.5.2有利于提高人民生活水平。改善全国的投资环境，改善人民的膳食结构，对提高人民生活水平有很大的促进作用。经过建造规范化的牧场，不仅保持了水土平衡和环境的整洁美观，而且提高了环境效益和经济效益。1.5.3技术体系与建设方案切实可行。该项目针对全国奶业的现状与实际需求，通过建设良种繁育、奶牛养殖基地，引进高新技术与进口国外良种奶牛和冻胚，实现优质奶牛品种快速扩殖；配套食草基地、乳业产业化服务体系建设等等，有利于建立新型的管理体制与运行机制，实现乳业的现代化经

7、营，突出示范性和可操作性的有机结合。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用。1.5.4财务经济效益明显。项目建成投产后，年销售收入可达4184万元，正常年可获利润总额440万元，投资利润率12.6%，销售利润率23.5%。所得税前静态投资回收期（含1年建设期）为3.5年。所得税后，静态投资回收期（含1年建设期）为4.5年。财务评价表明，具有一定的获利能力与清偿能力。1.5.5社会效益和生态效益显著。该项目的建设能促进该地区剩余劳动力的转化，促进优化农牧结合，有利于实现养殖业增效和农户增收。该项目的示范和辐射作用可提高项目区及周边农户的生活水平。1.5.6宣传效应。通过北京奥运，

8、把国家的民族品牌的示范与美誉度，传递给世界，使其了解中国与产品，增强理解与信任，逐步把国内产品推向国际市场，扩大生存空间与竞争力。 综上所述，该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。第二章、项目建设背景与必要性2.1项目的提出建设“大兴区奶农合作示范养殖基地建设项目”，是落实国家有关发展奶业的指示精神，推动全国奶业发展的重要举措。 养殖业是全国农村经济中最具发展潜力的主导产业之一，为促进全国农业结构的战略性调整，实现农业增效，农民增收的目标，国家决定把养殖业发展作为调整农业结构的重要突破口来抓。努力发展规模养殖，建立专业养殖小区；集中力量

9、培植奶业基地；加大加工龙头企业的培育力度，完善市场流通体系；依靠科技进步，不断提高养殖业的发展水平。要求加快新技术的研究和推广，在抓好本国畜禽良种选育工作的同时，积极引进国外的优良品种，着力推广舍饲养殖、人工授精和胚胎移植、种草养畜、秸秆综合利用等实用新技术等；制订优惠政策，加大养殖业的扶持力度；多渠道增加对养殖业的投入。 奶业是国家农业产业结构调整以及农村经济中最具发展优势和潜力的产业之一。 加快奶业基地建设，按照科学规划、合理布局、有序发展，以大兴区为重点布局的养殖基地，基地适度集中，形成养殖小区，以利于规模化、集约化经营，也能迅速建设发展奶业的繁育体系、技术培训和技术服务体系。 我大兴区

10、奶农合作示范养殖基地积极响应国家号召以及奥运所充分带来的效应，充分利用公司良好的基础、本地的区位优势与资源优势，积极争取国家综合开发政策，突出发展奶业，用先进技术改造和优化传统产业，培育新的经济增长点而提出本项目。2.2  项目建设的必要性及其意义。2.2.1  发展奶业是提高全民族健康水平的迫切需要。 奶业振兴是关系民族强盛的大问题。随着人们生活水平提高，如何从营养角度来提高健康水平已成为群众和各极政府十分关注的问题。牛奶是一种营养丰富的理想食品，富含人体生长长育所长需的各种氨基酸，也是人体钙的最好来源，所以，世界各国都非常重视奶的问题。发展奶业符合国

11、家的产业政策。 2.2.2发展奶业是进行农业结构调整的切入点和实现养殖业增效、农民增收的有效途径。当前，我国农业正面临着增加农民收入、改善农产品结构和品质的紧迫任务。振兴奶业，是拉动消费、扩大出口和内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发展，增加农牧民收入的一项有效措施。 加快奶业发展有利于促进农业内部结构的调整。畜牧业是衡量一个国家农业现代化程度的重要标志，西方发达国家在建设农业现代化过程中，都把发展畜牧业作为主导产业，而畜牧业又以奶业、肉牛为主。 振兴奶业可以大大提高我国畜牧业的整体水平。奶牛的生产在畜产品中饲料转化率最高。若以生产蛋白质计算，生产牛奶的饲料转化率比生产猪肉高2倍，比生产鸡肉

12、高1倍多，发展奶牛业符合高产、优质、高效、低耗的农业发展方向，可充分利用饲料资源，提高畜牧业的整体水平。2.2.3 加快奶业发展是农业产品结构调整的需要。从营养学看，牛肉与羊肉的营养价值更高；从经济、生态和社会效益的角度看，则奶牛更好。饲养奶牛的投入产出比是养猪的3倍、牛肉的2倍。“牛奶是最好的食物”，“奶牛是人类的保姆”，“一杯牛奶托起一个健康的民族（日）”，而且奶牛与肉牛可以通用，消费的牛肉中来自奶牛的比重，英国占75%。法国占50%，美国占30-40%。由此可见，应该突出发展奶类生产。 2.2.4 超常规发展奶牛业，是提高农业整体效益的需要。奶牛业是农牧业的重要组成部分，发展奶牛饲养业是

13、推动农牧结合，实现农业可持续发展战略的重要途径。饲养奶牛可以充分利用我国广阔的草场的资源优势，农作物秸杆及其他副产品，并带动优质牧草的种植。这在全国动物蛋白短缺和饲料粮并不充裕的条件下，发展节粮型的奶牛饲养业是一项明智的选择。牧草、秸杆“过腹还田”，产生大量有机肥，节约化肥用量，有利于土壤团粒结构的形成，培肥地力，增加生产，实现农牧业的良性循环。 奶牛业的发展，通过服务、贸易等环节，可以带动农业、服务的同步发展。所以，奶业的振兴可以增加农民收入，安排农村剩余劳动力，成为农村经济的一个新的增长点。2.2.5由北京奥运带来的长远而深厚的效应与宣传作用。北京奥运是中华民族的一件大事，它凝聚着几代中国

14、人几个世纪的梦想与期望，我们本着“更快、更高、更强”奥运精神与宗旨，把团结、友谊、进步、和谐、参与和梦想带给世界的同时，更要把环保奥运、绿色奥运带给世界，然而作为环保绿色奥运的食品安全，也就不能不引起高度关注与重视，因此我们可以把此建设项目所带来的示范与宣传作用，充分发挥出来，以提高国内产品安全性与美誉度2.2.6项目的实施可以有效切实的改善生态环境。规模化的养殖项目的实施，不仅改变了奶农分散饲养规模小，效益低，抗风险力差等，而且可以从根本上切实改变由奶农分散饲养所造成的环境污染。当奶农分散饲养时，环境将很难控制，因为一旦遇到阴雨或冰雪天气，就会出现污水漫流，臭气熏天，道路堵积粪污的严重污染，

15、而此项目建成以后，既可以从根本上解决这种情况的发生，改善人们的生存环境，同时也可以减轻政府的环境治理压力，给人们带来切实的环境。2.3 项目概述我国草场面积广阔，发展奶牛业具有良好的自然条件和较大的资源优势。发展奶业生产也是全国畜牧业发展的增长点。奶牛生产是公认的节粮，优质、高效产业。牛奶是营养价值最全和饲养报酬最高的畜产品。牛奶也是食品工业的重要原料，在发达国家牛奶可加工成二、三百种乳制品，创造出可观的经济效益和社会效益。因此拟在北京市建设一个5000头养殖规模的奶牛场，不仅可以带动地区奶牛产业大发展，而且可以把有机无污染的绿色食品带给北京奥运，以起到中国食品安全的模范宣传作用。该项目预计总

16、投资2894万元。第三章   市场需求预测3.1  市场需求现状 3.1.1牛奶营养丰富，消化率高达98%，对婴幼儿哺育是不可替代的食品，是中老年人不可缺少的保健食品，素有“人类保姆”的美称。奶业又是饲料转化率最高、节粮高效、促农牧结合、保牧业可持续发展的多功能饲养业。在农牧业发达国家中，奶业无不占有重要位置，成为支柱产业。3.1.2  我国乳品消费量呈不断增长态势，为了满足国内的需求，增强人民体质，提高全民族的身体素质，养殖奶牛的投入回报率非常高。 3.1.3 2007年，世界人均占有奶量为93千克，发达国家大都超过200

17、千克，一些发展中国家也达到60千克左右。并且各国对牛奶的需求还在迅速增长，市场缺口非常大。 3.1.4 近20年来，我国奶牛业科技进步十分明显，在奶牛繁殖育种、饲养管理和疫病防治等方面的技术已较成熟；通过培育和引进，已有高产品种资源和高产群体；乳品加工业的技术改造和新产品开发取得了明显进步。上述这些均为加快发展提供了保证。3.1.5随着我国经济的发展，生活水平的提高，人们再不简单地满足于吃饱穿暖，而是对衣、食、住、行等各方面提出了更高层次的要求。 奶类消费需求呈较快增长趋势。 奶类的消费必将有大的增长，为奶牛业的快速发展提供了巨大的市场空间。第四章 建设规模与项目建设条件4.1建设规

18、模本项目拟建成年饲养优质基础母牛2000头，犊牛、青年牛等其它牛2000头。奶牛饲养以集约化发展为方向， 公司统一购置基础母牛和种牛，放于饲养场饲养，同时，初步确定与伊利公司签约合作，产出的牛奶全部用于伊利公司有机奶的生产。4.2区位条件我国南北跨越了近五十个纬度，绝大部分在北温带，四季分明，东部临海，气候较湿润，有利于发展农业生产。 北京市简称北京，是中华人民共和国的首都，位于东经115°25'117°30'，北纬39°26'，面积16807平方千米。地处华北平原北端，市中心海拔43.71米，东南部为平原，西北部为燕山、太行山山地。属于北

19、温带亚湿润气候，年均气温11.5°C,1月平均气温-9-4°C，7月为25°C，年平均降水量 626毫米左右。主要有汉、回、满、蒙古等民族。工农业发达，非常适合农业与畜牧业的发展。 第五章   奶牛养殖基地建设与规划方案5.1项目建设的内容我北京大兴区奶农合作示范养殖基地，是一项以运用最先进的现代畜牧业养殖技术的大型综合性畜牧项目，总体项目规划占地面积为500亩。根据项目区土地资源的适宜性和利用现状，以及项目区开发规划和布局原则，按具体实施的内容和区域布局不同划分为2个功能区，即奶牛养殖区和行政综合管理区。具体安排如下：主要建设

20、60;主要建设内容 序号 工程名称          占地面积          备注 1 综合管理区       24186 m2     用于管理奶牛日常生活2   场内主路 2520 m2     包括道路绿化3 育成牛与青年牛舍  

21、  11016m2  共4栋4 犊牛、干奶及产牛舍 11016m2  共4栋5 泌乳牛 22032m2  共8栋6 奶牛运动场 65280m2  共32个7 挤奶厅 1344m2  包括更衣室与管理间8 青贮窖 15680m2  共16个11 干草库 4080m2  共3个12 精料库 840m2  共1个13 粪污处理及发酵大棚 41400m2 共4个发酵大棚b.生产指标及产品方案：奶牛场存栏基础母牛为2500头，全群数为4000头。全年出售牛1500头，其中公犊300头，母犊牛800头，育成

22、牛80头左右，青年牛100头，淘汰牛100头。5.2 技术饲养方案5.2.1哺乳犊牛（0-3）：出生后的头7天，犊牛要吃牛初乳，越早越多为好；每两次喂奶之间应喂一次水，0至3月龄的犊牛住犊牛栏、全部单独隔离喂饲，保证每个犊牛都互相不接触。牛舍应清洁、干燥、采光良好、通风性好，冬季最低气温不低于0度。犊牛在15日龄时应去角。5.2.2大犊牛（3-6）：采用小群栏饲养，每栏5-6头，人工哺乳的犊牛可在3-4个月龄时断奶，此时犊牛的瘤胃和网胃的生长发育对粗饲料已具备消化能力，低奶量和提早补饲植物性饲料可促进瘤胃、网胃的发育，使其能提早消化粗饲料，并使其成年时胃肠容量和消化粗饲料的能力均得到提高。小群

23、栏饲养有利于犊牛分群管理，便于观察，便于对犊牛的饲养采食情况进行记录。大犊牛舍应有防寒与防暑的设施，保持空气新鲜和舍内干燥，舍内地面应方滑。5.2.3育成牛（7-16）：育成牛阶段的生长发育特别重要，是提高身体素质的重要阶段，也是将来能否充分发挥遗传潜力，育成高产、长寿优质奶牛的决定性阶段，本阶段奶牛平均日增重0.6-0.8公斤。育成牛散栏饲养，自由采食，采用带卧栏的设施，保证育成牛有充足干净的休息场所。5.2.4青年牛（17-26）：牛经过这一阶段的饲养，体量逐渐接近成年牛，性发育也逐渐成熟，可以进行配种。此类牛群的个体体量差异较大。此阶段应抓好饲槽管理，保证牛舍干净卫生。5.2.5泌乳牛（

24、产乳期305天）：奶牛生产后，在产房休息停留15天后，开始正式为人类生产牛奶。在距上次生产日60天左右在配种，直至又一次分娩前60天停止泌乳。根据牛的产奶量的多少，可以分为泌乳前期、盛期、后期，并根据距离挤奶厅的远近安排住不同的牛舍，方便管理和喂饲。5.2.6干奶牛：就是为了再次生产停止泌乳的牛。干奶期一般在2个月左右。一般分为三群：干奶前期、中期、后期。干奶前期应控制精料和青贮的喂饲量，多喂干草，控制饮水，干奶后期要加喂精料。5.2.7围产期牛及产牛：由临产前15天的青年牛和干奶牛转入，住进产牛舍，有单独产栏，生产后一周出产房。产房应宽敞有围栏，安静舒适，配备饲槽和饮水设备，母牛不上颈枷，不

25、栓束。5.3供电及通讯5.3.1设施及外部条件。在行政综合管理区设有一个大型配电房，该配电房有足够的容量供给整个园区用电，本园区高压电源从外部架专线引来，配电房另设柴油发电机作为备用电源。整个园区用电设备容量为12000千瓦，主要为380/220伏低压设备用电。 配电房的布置尽可能考虑电源进出线的方便。配电房设计1个变压器室，高、低压配电室、柴油发电机房、控制室、值班室等，建筑面积为580m2。5.3.2供电系统选择。在配电房高压进线的室外电杆上安装一组隔离开关、油开关、避雷器，以用来提供保护操作和检修用。变电所采用高压计量，操作电源采用直流电源，继电器保护采用定时器、瓦斯保护等。变压器低压侧

26、电源由低压配电屏向整个园区动力和照明系统供电，变压器低压侧的总开关和出线开关均采用低压断电器作为配电线路过载或短路保护。 在正常情况下，当该市停电时，发电机组向园区重要负荷供电，以维持正常工作。火灾时，发电机组专供消防设备用电。市电与“发电”不并网，低压进线及母联屏设失压脱扣装置。5.3.3配电房安装一组接地装置。接地电阻要求小于4欧姆，供变压器中性点和避雷器接地用。5.3.4力变压器选用S9 型低损耗节能变压器。配电装置选用JYN-10型移开式交流金属封闭开关柜，低压配电装置选用GCL-B型低压抽出式成套开关设备。5.4 给水、排水及防洪排渍对全年而言，用水量指标为6000m2/天。根据掌握

27、的水文地质资源表明，本项目的地下水资源较为丰富，基本符合饮用水标准，完全能满足农业灌溉用水需要。因此，本工程的用水取之于地下水。5.4.1消防用水量。根据建筑设计防火规范（GBJ16-87）的有关规定，设计室外消防用水按在同一时间内发生火灾次数为2次计。本项目区最大建筑物为生活楼及综合办公楼，高度小于50米，根据民用建筑设计防火规范(GB500045-95)的有关规定，室外消防用水量为20L/S，火灾延续时间为2小时。室内消防用水量为30L/S，火灾延续时间为1小时。5.4.2主要设备及蓄水工程。在园区内打两眼深水井，给水主要设备选择3台深井水泵。在园区内建一座高为9米，总容积为260吨的水塔

28、，供应整个园区内的生产和生活用水。5.4.3该项目地区全年降水适宜。在雨季若有积水可以从该园区里设置的排渍泵站排出，以保证场区的正常生产。 园区给水系统设计成生产、生活、消防于一体的给水系统。室外给水管网设计成环状网，在环状网上设置若干个地上式消火栓。因项目区域距城区不远，室外消防由市内消防队负责，项目区不设专职消防员及专用消防车，当发生火灾时，由消防车从给水管网消防栓上取水灭火。在园区综合办公大楼设有专用消防水池和消防水系以保证项目区的消防给水量和水压要求。在需设置消防给水的建筑物内设置室内消防栓。园区给水管网按有关标准进行设计，以保证消防用水用量、水压要求。5.5通风根据整体规划的要求，本

29、工程需对行政综合管理区内的设施以及养殖区内的兽医室、产房、生活区等设施进行集中供热，而能源则由粪污处理所产生的沼气提供。养殖区内各牛舍的通风可以通过各舍自身的通风窗、天窗以及轴流风机等设施实现。行政综合管理区的通风也主要靠自然通风为主，必要时可采用空调通风。5.6 安全卫生5.6.1工作人员的作业保护。根据劳动保护条例，对本项目的生产工人、环保、机修和检测化验等工作人员，按工种配备必要的劳动保护用品，如工作服、雨靴、口罩等，并上岗前接受职业培训，取得合格证书后方可上岗操作。5.6.2电气安全保护。电气值班人员、电工等均须具有一定的电气运行知识和经验，持证上岗；高于12米的建筑物，均作防雷接地保

30、护，接地电阻满足规程要求；高压架空进线处和高压开关柜上均设置避雷针；所有电气设备金属外壳均作零保护；配备室设置一定数量的灭火器。5.7环境保护5.7.1建设地点环境现状。该项目位于距北京市区60公里处，项目区周围完全没有大型生产性企业，无明显污染源。项目实施后，园区内奶牛养殖过程中会产生一定的粪污及废水的污染物，因此需加强对园区内污染物的及时处理与管理。5.7.2主要污染物和污染源。项目区的主要污染源有，生产生活用水、废气、畜禽粪便等。5.7.3综合利用和治理。污水处理：项目区内污水主要来自综合办公楼及奶牛养殖区的生活、生产过程。项目区内可建立一个小型污水处理厂，集中处理生产、生活污水，污水经

31、处理后如果达到再利用标准，则建议循环使用，例如用于养殖场地面的冲洗、场区内隔离带树木的浇灌等。若达到排放标准且不打算在循环使用的可以通过场区内的专用通道进行排放。在污水净化的过程中，还可以生成大量的沼气，供全区内使用。废气处理。废气主要来自养殖区内产生的CO2 、NH3 、H2S等气体，经过合理布局，设置绿化隔离带，自然和强制通风等措施进行处理。畜禽粪便处理。奶牛场每天会产生大量的粪便，需要一套专门的设施设备来进行处理。首先是进行固液分离，将液体部分按照污水导入污水处理场进行处理。将固体部分放置在堆粪发酵车间进行发酵，最后做成肥料用于当地牧场和农田建设。5.7.4绿化。为进一步优化项目区生态环

32、境，本着绿化、美化与防疫相结合的原则，大力搞好园区绿化工程，使其成为花园式的园区。全园绿化面积50亩，绿化率为10%。5.8 企业组织与劳动定员5.8.1项目组织结构为了提高工作效率，及时解决供求关系。建立完整的项目组织管理机构，是确保各项工作顺利进行的根本保证。本管理机构采用两级：第一级为总部设总经理1人，分管各部门的副总经理3人，下设：办公室；执行上级指令，下达指令和贯彻执行，以及人事安排与人员培训。计划部：负责综合平衡，组织各个项目的年内计划，并跟踪各项工作的进行。财务部：制定年度预算、财务分析，以及各项费用收支，并对总经理全权负责。技术部：负责全场各项技工作，以及饲料的供给与防疫。安全

33、保卫部：负责公司内的安全保卫工作，以及消防的相关事宜。后勤保障部：负责全体职工的后勤保障工作。第二级组织机构，以养殖场为单位设场长1人，副职2人，负责落实、实施上级相应部门下达的任务，并制定工作计划及其实施。 人员结构分配表：序号部门管理人员技术工人一般工人合计1综合管理部42272奶牛养殖厂3612223总计7818295.8.2 人员培训 。人员培训是公司运行机制中不可缺少的中心环节，通过培训可提高人员的科学文化水平和人才素质，是完成项目目标的基础。分述如下：技术人员、技工、机电维修、电工等专业技术要求较高的工种，可直接从社会招聘，但需做到持证上岗。场内的工人，采用内外结合，以内为主的培训

34、方法，即首先集中学习、交流经验，请各场内原有技术人员，有经验的工人介绍有关经验技术，同时聘请有关专家来场讲课传授，并在此基础上由主管部门组织精悍骨干队伍去国内先进单位学习，不断提高业务水平，以满足企业生产和发展的需要。对于引进的设备，由供货厂家负责培训。同时，每年有计划的派出若干名素质较高的职工去高等院校学习，随时掌握新技术、新知识，调整知识结构，提高全体人员的素质与竞争动态。 第六章 投资估算与效益分析6.1估算依据。中国国家计委、建设部计划投资（1993）530号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知中国设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素；北京地区建筑、安装

35、定额资料工业企业财务制度轻工业工程设计概预算编制办法项目建设的总体规划资料近期饲料、奶牛等农产品市场价格6.2估算范围：包括全部建设项目所需建筑工程、设备购置、安装工程、配套辅助设施等。6.3固定资产投资估算。建设项目固定资产投资总额3494万元，其构成如下表：项目设备购置建筑工程安装工程其他费用合计奶牛养殖区奶牛场生活管理区37万528万1247万土地租金1020万3097万犊 牛 舍育 成 牛 舍青 年 牛干奶牛及产牛舍泌 乳 牛 舍挤 奶 厅30万70万42万干 草 棚10万36万精 料 库31万青 贮 窖29万污水处理场17万堆粪发酵大棚行政综合管理区行政综合办公楼360万15万397

36、万大门及门房围墙绿化公共性建筑（变电站、供暖供热中心、供水间等）20万2万总计：3494万6.4实施进度及生产周期。项目建设期3.5年，边建设边投产，第二年达到设计生产能力。土地租赁期为60年，生产期56.5年。6.5流动资金：根据本项目的实际需要，项目投产后，正常生产年度需要流动资金400万元，主要用于品种引进、技术推广以及其他相关的费用。6.7总投资估算。总投资=固定资产投资+流动资金=3894万。6.8工资及福利估算全场定员为29人，根据当地平均标准，工资及福利费按管理人员每人每月1200元，技术工人每人每月1000元，一般工人每人每月800元估算，全年工资及福利费为38万元。6.9 效

37、益分析6.9.1 估算说明各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设定额及国内现行价格计算；固定资产统一采用直线法提折旧，折旧期限为20年，且预先设定期末无残值。预备费按比例分摊到各折旧类别中，年折旧额为46万元。项目区内职工年平均工资是按照当地的工资水平给定的，不在考虑各种工资性补贴，职工福利费等收入项目。此估算过程中没有考虑无形资产与递延资产对估算结果的影响。消费费用按销售收入的26%计算（不含工人工资及福利）。6.9.2成本估算此项目年运营成本主要包括污水处理费、生产资料（主要是饲料）、设备折旧费、设备修理费、水电费、员工工资、取暖费、营销成本、奶牛每年的医药费以及其他不可预见的费用。 项

38、目区内每天用水量大约是600吨，产生污水560吨/天，用电440000千瓦/天，污水处理费25元/吨，电费0.6元/千瓦·时，我们可以计算到全年的污水处理费为40万元，水电费合计万元。每年消耗饲料量可根据国内养牛场的消耗量按比例计算得到，大约占用人民币270万元。投资折旧统一按20年来计算，其基数是该项目的设施和设备所占用的资金。设备修理费按照该项目所涉及到的设备的2%来计提。奶牛的医药费是按照每头成年奶牛600元/年来计算。为了防止其他不可预见的情况，我们估算了不可预见费用为70万元。其年运营成本见下表：项目内容年成本费用备注污水处理费40万饲料 270万粗饲料奶农免费提供设备折旧 46万按20年直线法提取5%设备修理 5万设备费的2%水电费 63万员工工资 38万取暖费 6万估算营销成本 1087万按销售收入的26%医药费 24万主要用于防疫不可预见的费用70万估算合计 1649万6.9.3 成本分析。从养殖业的成本构成来看，原材料、燃料及外购动力费用所占比例很高，因