涂料生产项目可行性研究报告分析

1、15000 吨/ 年涂料生产项目可r行 性 研 究 报 告江苏彩丽客涂料有限公司二O六年四月第章 总论 错误!未定义书签。第二章 项目承担单位基本情况 错误!未定义书签。第三章市场分析 4第四章生产工艺流程 8第五章建设规划 10第六章投资及财务分析 15第七章节能分析 20第八章环保安全分析 21第九章风险分析 24第十章结论 24第一章总论1 .项目名称及承担单位1-1项目名称江苏彩丽客涂料有限公司15000吨/年涂料生产项目1-2项目承担单位江苏彩丽客涂料有限公司2.项目承担单位法定地址及项目负责人2-1项目承担单位法定地址滨海县界牌镇全民创业园 2-2 法定代表人及项目负责人法定代表人

2、：史月玲项目负责人：周友全 3编制工作的依据与范围3-1 编制工作的依据 参照国家科技部制订的项目可行性研究报告提纲。3-2 编制工作范围(1) 年生产 15000 吨涂料产品项目的建厂规模、条件、生产设备、设施、生产 工艺、生产控制与质量检测，生产配套的供水、供电、安全、消防、环保、总图运 行和办公、生产设施。(2) 原辅材料的供应与保障(3) 主要技术经济指标(4) 项目的工作进度与发展计划(5) 投资估算及经济效益分析(6) 项目推荐方案第二章 项目承担单位基本情况 1项目承担单位背景、行业类型 江苏彩丽客涂料有限公司由上海客商史月玲、 周友全投资，项目占地面积 30 亩， 公司员工 4

3、0 余人，是一家专业从事涂料生产的企业。公司选址位于风景秀美，交通 便利，工业发达的滨海县界牌镇全民创业园。该公司是以研发、生产、销售涂料的专业化公司，致力于产品的技术创新，不 断开发新产品，秉承以客户为中心，以质量为核心的经营理念，为使公司的产品能 更好的服务于社会、服务于大众，公司实行严格的生产管理制度，不断采用新技术，新材料，新工艺，并配有一整套完善的涂料生产设备，产品质量优良。公司始终遵循“以质量求生存，以科技求发展，以信誉求市场”的经营理念和 “创建一流品牌，振兴民族工业”的企业宗旨，以此塑造独特的企业文化底蕴，增 强企业竞争力，以全新的理念精心铸就品牌。以更求实的精神，更优质的产品

4、，更 完善的服务奉献给用户。2公司注册资本、投资总额与投资结构2-1 公司注册资本 1197 万元2-2 公司投资结构项目总投资 5000 万元，其中固定资产投资 4300万元（包括土建 1040 万元、设 备及安装费用 3260万元），流动资金 700 万元。涂料的生产技术作为无形资产投入 与自然人固定资产和注册资金投资，分别拥有公司股权的投资结构形式。3项目承担单位的组织架构，股权结构与股东背景略（ 详见公司章程 ）第三章 市场分析1市场背景与现状，行业特点及发展趋势1-1 市场背景与现状 近年来我国涂料、涂装业虽然有较快的发展，但是与先进的国家相比差距仍然 很大。利用纳米这一高新技术材料

5、改造我国传统涂料，是迅速提高我国涂料产业整 体水平和产品技术质量最有效的捷径。在城市建设和交通设施建设等巨大的市场机 遇面前，本项目技术产品面临的市场背景与市场现状，对本项目的产业发展和产品 市场的占有份额是非常有利的。这将是难得的一次历史性机遇。1-2 行业特点及发展趋势（1） 涂料行业特点行业特点：根据型材应用的需要和使用环境及装饰效果的不同， 产品基本分为户 内型、户外型两大类。品种分平光、高光、亚光、沙绉型和特殊效果型；根据市场 需要还可以制作出颜色各异的产品。产品生产特点： 生产量和品种、 产品功能和质量保证要求， 基本以用户订购需求 为主要生产依据。生产设备特点：为适应市场和用户的

6、需求，各种产品的生产和生产设备布局， 均以用户市场定购定产为原则。根据上述特点，粉末涂料生产设备和生产布局基本 是小型单机组配套互联方式进行。(2) 发展趋势 近年来，我国传统涂料工业发展很快，但与发达国家相比，差距仍然很大。尤 其我国进入 WTO后，国际新技术产品和同类型产业的进入，我国建筑涂料工业将面 临新的挑战，同时也是新技术新材料的有利商机。传统涂料产品和传统材料必须更 新换代，必须提高质量档次和增加使用功能。因此要利用纳米科技和纳米材料，对 传统涂料产品进行改造，使传统涂料产品发生本质的性变，大幅度提高产品技术指 标，增加纳米具有的特殊性能和产品的使用功能，以适应现代化建设和市场发展

7、的 需要。利用纳米技术材料生产的粉末涂料产品，将会形成一个前景乐观、市场潜力 巨大的产业发展和产品市场发展趋势。2国内外市场分割情况，主要竞争对手分析2-1 国内外市场分割情况( 1)我国粉末涂料厂的数量与分布：我国粉末涂料厂约有 500余家。主要分布在华北、 东北和西北地区， 尤其以华北 地区为主，约 260 多家，占全国总数的 56%；东北地区约 150 余家，占全国总数的 30%；西北地区欠发达，西南和华南地区多雨潮湿，因而生产厂家很少。在这500 余家粉末涂料厂中，年生产规模在 300吨以下的有 200 多家，占 41%；年产 500 吨至1000吨的有 150多家，占 30%；年生产

8、规模 1000吨至 5000吨的有 120余家，占 25%； 合资企业有 20 余家，占 4%。(2) 国内外产品市场分割情况 国内主要使用粉末涂料的产业分类a. 大型标准型材制造业，机械制造、金属喷涂和金属产品加工业，国家规划工 程、科学仪器制造、汽车、船舶等行业；b. 非标准材料生产，家用电器、农机、机箱机柜、文具、玩具制造业，地方工 程及商务环境用品制造等；c. 特殊行业的材料、国家重点工程和军工等。 .国内粉末涂料产品产业市场分割状况如下a 类产业市场： 主要使用的是大型粉末涂料生产企业和合资企业生产的粉末涂料 产品，约占全国市场份额的 53%；b 类产业市场：主要使用中、小型粉末涂料

9、生产企业生产的中低档粉末涂料产品， 约占全国市场份额的 41%；c 类产业市场：其中一部份使用的是国内大、中型粉末涂料企业生产的中高档粉 末涂料产品，绝大部分特殊功能及高档涂料产品主要依赖国外进口，这部份产品仅 占国内市场份额的 6%左右。而 c 类市场中绝大部分特殊功能及高质量的涂料产品主 要依赖国外进口。 国外市场占有量：根据目前我国涂料工业的实际水平状况， 与国际水平和先进国家相比， 其技术和 材料质量水平以及企业管理素质均存在一定差距，基本不能进入国际市场。虽然近 年来也有产品出口，但是国内传统涂料产品在国际市场占有的份额几乎近于零。 国内市场占有量、市场价格和贸易额占有量分割国内涂料

10、工业年实际生产总量约 50余万吨；市场年贸易总额约 254亿元。其中：大型企业年实际生产量约 25万吨，市场平均价格4万元/吨，年贸易额 100亿元；中型企业年实际生产量约 10万吨，市场平均价格万元/吨，年贸易额25 亿元；小型企业年实际生产量约万吨，市场平均价格2万元/吨，年贸易额9亿元；合资企业年实际生产量约12万吨，市场平均价格10万元/吨，年贸易额约120亿元 以上。我国国内粉末涂料市场实际年需要量多年来一直稳定在50余万吨，普通涂料产品需求量约40万吨，主要是国内产品；特殊高档涂料产品需求量约10万吨，几乎全部依赖进口。近年来城市建设，工业产品、民品的发展大幅度上升，年耗涂料产品的

11、数量也迅速增加，市场需求量已经达到85万吨/年，并且呈现继续上升趋势。目前，虽然粉末涂料市场发展趋势很好，但是，国内涂料产品市场价格却有所下降。第四章生产工艺流程工艺流程图去离子水旨乳液、丄砂磨配>调料配料斗漆 配料要分二次完成，首先按一定的去离子水/颜料/助剂比例配成白色浆料，经 、装颜料、高速分散砂磨后，再根据色漆配方补足其余部分，再进行分散混合。配料力求称量要准确。2.分散颜料在漆料中分散对色漆的性能的影响1第一，色漆首先要求颜色均匀一，如果颜料在漆料中分散不均，就会造成漆膜颜色深浅不一，影响装饰目的。第二，颜料是固体，一般比重大于漆料，如在色漆中混和分散不均，就会在贮 存过程中沉

12、淀结块。第三，色漆涂成膜，一般膜厚可达 20 am以下，如颜料团粒过大，未经分散至 适宜的大小则会使漆膜粗糙不平影响光泽。因此颜料的分散均匀十分重要。分散是将配好的颜料和助剂进行混合以起到使颜料初步湿润分散作用，同时也 为下一道砂磨做准备。3. 砂磨砂磨工序是在剪切力作用下，将颜料团块及颜料本身凝结及包含的空气泡撕碎 排出，将较大的粉料颗粒研磨成所规定的细度。获得颜料在漆料中分散均匀细微的 色浆。研磨设备主要有砂磨机。4. 调漆 调漆是用搅拌设备将白色浆料、合成树脂乳液、助剂混合配制成白色漆。调漆设备可采用带搅拌的容器 .5. 过滤 过滤工序目的在于清除未分散砂磨细的颜料粒子及生产过程混入的杂

13、质、漆皮等。过滤设备主要由板框过滤机、离心过滤机、袋式过滤机等。第五章 建设规划1生产所需的场地与设施、设备1-1 生产所需的场地自行建厂生产总建筑面积约8000 m2； 主要生产建设工程：6420 ma. 生产车间5200 mb. 仓库 1000 mc. 配电室40 m2d. 机修车间40 me. 配水车间40 m2f .检测室 100 m 辅助生产用房 320 m 公共设施用房 120 ma. 招待所及餐厅建设80 mb. 公共卫生间20 mc. 传达室、接待室20 m 办公、生活区用房 1540ma. 办公用房920 mb. 生活区、职工宿舍620 m1-2 生产所需的设备、设施(1)

14、生产设备 高速混合机，混合机； 挤出机； 板式过滤机； 微粉碎机组； 自动喂料机； 炉温跟踪仪； 研磨机 离心过滤机 袋式过滤机 生产配套设备、设施注：生产设备按连续工作方式设计。 粉末净化器回收装置： 根据设备布局，现场设计安装。主要设备、设施包括： 通用机修设备、工具； 安全生产设施 （视现场设备布局设计制作安装 ） 。（2）检测中心、试验室的设备、设施 制样设备 专用检测设备； 专用器具； 配套设施。（3） 供电设备、设施 厂外供电设备、设施 （视当地情况而确定 ） ； 厂内供电及照明设备、设施 （通用设备、设施 ） 。设计厂区内生产、生活用电负荷 200Kw实际生产耗电165Kwh 实

15、际生活耗电15Kwh总设计安装200KVA变压器； 配电室成套设备 （根据生产用电布局具体设计安装 ） 。（4）供排水设备、设施 （通用设备、设施 ） 厂外排水工程设施 （主要是生活污水与雨水排放 ） ； 厂内、室内外给排水管网设施； 生产用软化水、冷却水循环管网与蓄水池； 生活污水、化粪池与排放管道。（5）消防设施、设备 （ 国家消防专业设施、设备 ） 根据国家消防局和有关消防安全管理条例进行安装。(6) 环境保护设施、设备 生产密封装置； 粉末净化回收装置； 生产用软化、冷却水设计在厂内进行循环使用，不向厂外排放；(7) 办公设备、设施(8) 生活区、后勤、物业设备、设施2关键原辅材料供应

16、情况 本项目所需的基础材料和辅助材料，均为传统粉末涂料工业生产所需的原料。 多年来已形成稳定的市场供应方式，无论是原料生产企业，还是国家市场供应机构， 供应渠道和质量监管均是稳定可靠的。3产品质量管理体制和产品成品率3-1 产品质量管理体制(1) 产品技术质量标准内容 常规技术指标及质量标准； 功能性的产品质量标准； 特殊功能性和技术性能的产品质量标准；(2) 对原辅材料的质量管理三确定原则： 原辅材料必须确定品牌型号，确定生产厂家，确定供应渠道； 三必须规定： 购进原辅材料前必须鉴定购货合同； 所购进的原辅材料必须具备合格证和化验单； 对购进的原辅材料必须由检测中心或化验室做抽样检测(3)

17、产品生产质量管理进行产业化生产，必须建立技术质量职能机构，严格按照技术操作和分段把关 的监管程序，确立完善的质量管理体系。 产品生产前，由技术管理部门，根据业务部与市场或用户签订的生产合同， 设计质量标准、制定生产配方、制出产品小样，送交检测中心或化验室，经质量检 测合格后进行批量生产； 产品生产过程中，必须有生产技术和生产安全管理人员在现场实行监管。发 现技术问题或安全隐患，即时采取措施进行排解，排解无效即时报告； 量/批产品生产完毕，由检测中心或化验室做出抽样检测合格报告书，并由生 产技术管理部门记录存档后，产品许可出厂。(4) 质量管理体系与机构运行 产品生产质量管理体系产品生产质量管理

18、体系设有：a. 技术部：其中包括检测中心、化验室、工艺室、试验室；b. 生产部：其中包括生产调度室、质量安全监督、材料与成品库。c .生产车间：车间主任、生产班组、质量安全监督、机修、送变电和水暖供应。 产品生产质量管理运行方式：产品生产质量管理运行线路图根据本项目产品生产特点，在建立完善的产业生产质量管理体系，严格质量管理制度，科学控制质量监管程序的基础上，产品的生产合格率应在100%。生产过程中的原材料损耗，以生产工艺指标和设备技术许可条件为主要因素，投料量与产品 出成率在 %。4、项目实施计划商业计划书论证 2 个月（已完成）；土建工程 6 个月； 设备安装、及调试 3 个月； 试生产

19、1 个月；总建设周期约12个月，计划2017年3月前进入正式生产期。第六章 投资及财务分析1 、财务分析说明 本项目自行建厂。本自行建厂投资方案总额 5000万元。1-1 投资总额 （按租用场地、厂房投资方案进行估算 ） 本项目的投资总额由建设投资和生产流动资金两大部分组成，投资总额为 5000 万元。其中：建设投资 4300 万元，占投资总额的 86%；生产流动资金投资 700 万元， 占投资总额的 14%。1-2 建筑工程费 根据当地现时的建筑材料价格，按建筑结构物的面积及结构形式估算。1-3 设备购置费 按国内制造的现行出厂价计，并根据实际情况计取运输费、备品、备件、配工器具等费用，以上

20、费用均计入设备购置费中1-4设计安装费 根据设备、设施的类别，按建相应比例计取。1-5其他费用其他费用包括：前期运作费，职工培训费等估算计取。基本建设工程投资估算表序 号投资项目内容建筑设计单位成本 （元 / m2）金额（万元）合计（万元）备注高度（m）面积（m2）一一一生产建设工程7981生产车间130012001566244幢2仓库100012001203生产辅助房10540100054二二二公用建设工程1办公生活区用房154010001542围墙、大门、接待室120600-三市政工程1供、排水管网、道路2安全、消防293环境绿化16总计1040固定资产设备、设施投资估算表表2序号设备名称

21、单位单价数量金额合计备注一一一生产设备1混合机1-1普通混合机台181-2高速混合机台101512挤出机台63板式过滤机台7161124袋式过滤机台9201805风冷履带压片机台13141826研磨机台15243607离心过滤机台203768微粉碎机组台305229自动喂料机台1610炉温跟踪仪台1811711生产配套设备90二二二试验室设备1高速混合机台102双螺杆挤出机台10543咼效小型粉碎机台1064旋震筛台105专用检测设备台6色谱分析仪台47专用器具台8配套设施台-三辅助生产设备1配电系统2水处理设施263机修设备、工具104净化装置四公用工程设备1751供、排水设施762供电、照

22、明线路183安全、消防设施554环境绿化26五办公、生活设施1办公设施822生活设施3餐厅设备4物业设施10总计31403.项目资金来源与使用计划3-1项目资金来源本项目投资5000万元(其中：项目建设投资4300万元，流动资金700万元)由投资各 方以股份形式投入生产期累计生产流动资金需要投资公司贷款时，资金占用率不低于15%3-2资金使用计划本项目建设投资5000万元，全部在建设期内使用；生产启动流动资金700万元, 在当年2个月试产期内第一个月使用。第二年进入正常生产期后，生产流动资金利用第一年投入的700万元及产品累计 收入，组织生产。如果订单增加，再生产资金不足，向投资公司、银行申请

23、贷款。3-3年生产总成本预测说明(1) 原辅材料包装物成本21997万元外购原辅材料价格全部按市场现行价计。纳米材料价格按项目协作单位内部协 调价计。(2) 生产材料损耗330万元产品生产损耗% 即:原辅材料 品出成率为%第七章节能分析1、综合能耗及单位产品能耗国家制定的“能源开发与节约并重，近期要把节能放在优先地位”的能源建设 总方针和先后颁布的一系列政策、指令、规定和标准都是企业能源管理的基本依据， 必须要对节能的和重要性和迫切性提高认识，树立起全员节能的观念，并要健全管 理机构，有专人负责。序号名称单位年耗量换算关系折合标准煤吨1电104kw h/a4209kgce/(kw - h)2新

24、鲜水M3/a100007kgce/t合计公司能源消耗主要为电力、水等，年综合能耗为吨标准煤，单位产品的能耗为吨标准煤。2、节能措施节能是我国的基本国策，本项目的节能措施如下：（1）、提高产品生产的成品率和一级品率；（2）、采用“绿色照明工程”，在使用电器的同时，选在夜间电力低估期加热, 白天保温生产的模式。错开咼峰期用电量，减少电力资源的浪费。（3）、提倡节约用水，循环用水。第八章环保安全分析以保护车间内外环境为目的。保护车间外环境，防止和最大限度地限制周围环 境的污染和破坏；保护和改善车间内环境，尽可能地为劳动者创造一个安全适宜的 作业场所，使每个员工都佩戴防噪音耳塞，安全帽，安全防护服，保

25、护劳动者的身 心健康。本公司将在车间顶部安装专门的粉末净化回收装置，不但可以保证车间内外的 空气质量，还能提高产品的利用率。应根据专业化生产原则，设置在工业集中区或远离人群和重要设施的地方。在采取综合治理措施防治污染的同时，对现场作业人员应按国家及行业有关劳 动保护的规定，采取个人防护措施。在车间或厂区的适宜地段种植树木，铺设草坪，尽可能扩大绿化面积，净化、美化环境车间在总图上的位置应布置在当地常年风向的下风位置，在厂房四周设置隔音 板，应采用机身刚性好、噪声低、振动小和液压传动的锻造设备。同时在做好降低 噪音同时，必须做好通风除尘装置，以保持车间空气流通。第九章 风险分析1项目可能产生的风险因素二十一世纪是纳米科技应用与纳米材料生产的重要时代，是我国纳米科技战略 发展方向中的重点和扶持项目。目前，本项目在纳米应用科技研究领域、项目产业 领域和产品应用与产品市场，均处在独家领先的地位，尚无同类型技术产品与之竞 争。本项目的风险因素，并不是来自项目技术和产品市场甚至资金的不足，而主要 的风险在于