汽车公司过程审核记录——生产提供控制程序

1、v1.0可编辑可修改版本/修改码：A/0无锡云天汽车配件有限公司生产和服务提供控制程序Q/1目的对生产提供进行控制，确保在受控条件下进行生产和服务2范围本程序适用于本公司生产的所有汽车配套产品的生产、交付及交付后的活动过程3职责技术部3.1.1负责编制工艺文件（含作业指导书），并对文件的实施提供指导和进行监督。3.1.2负责组织对所有的生产和服务提供过程实施确认，以及需要时再确认。3.1.3负责制定安全/文明生产、定置管理要求并协助组织实施。3.1.4根据生产需要，组织相关部门人员进行作业准备验证。 生产部3.2.1编制生产作业计划并合理调度，确保均衡生产。3.2.2必要时启动应急计划。3.2

2、.3负责提供生产过程所需设备，组织工装的制造或采购。3.2.4编制设备维护保养计划和预防性维护计划并组织实施。 质管部3.3.1负责对产品质量进行过程/最终检验和试验。3.3.2负责生产过程量具的管理，为车间实施统计过程控制（SPC）提供指导并进行检查。3.3.3负责进行初始过程研究，并将研究的结果形成文件。 营销部3.4.1向生产部提供月度产品销售计划及库存。3.4.2负责公司产品的交付及服务。 供应部负责编制采购计划，及时提供合格的原材料、外协件、辅料和标准件。 办公室负责配备制造过程所需的能胜任的人员，需要时，组织对人员提供适宜的培训。 各车间3.7.1按工艺文件的要求加工产品（包括对过

3、程参数的控制）。3.7.2对设备和工装进行日常的维护和管理。3.7.3执行生产作业计划。3.7.4确保制造过程处于受控状态，过程能力符合要求，对工序质量控制点进行监控。3.7.5对产品质量实施自检，负责制造过程的产品标识。3.7.6实施文明生产、定置管理和对产品的防护。4工作程序生产过程的策划4.1.1由技术部依据多方论证小组制定的产品质量先期策划要求，编制产品图纸、控制计划。4.1.1.1由技术部在试生产和生产阶段依据产品图纸和制造过程的FME A编制试生产控制计划和生产控制计划。4.1.1.2针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划，包括 零件的生产过程。4.1.1

4、.3当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA勺更改发生时，应重新评审和更新控制计划。由生产部提供适宜的生产设备、必备的工装，由技术部提供必备的测量装置。作业指导书4.3.1技术部在试生产前，按产品实现过程要求编制作业指导书和检验指导书。4.3.2技术部要确保向所有对过程操作负有直接责任的操作人员提供确保产品质量的足 够详细、易于理解的制造过程指导书。4.3.3作业指导书的形式包括：a）产品图纸；b）工艺规范；c）检验/试验规程；d）设备操作规程等。4.3.4制定作业指导书的依据包括产品质量先期策划输出、控制计划及产品实现过程。4.3.5作业指导书的内容应包括：a）作业的名称和图

5、号；b）零件或部件的名称和编号（件号）；c）当前的工程等级/日期；d）顾客和公司提出的特殊特性（如果有）；e）要求的工装、量具和其他设备；f）过程参数；a）SPC（统计过程控制）和其他过程监视要求；g）相关工程和制造标准；h）附有接受准则的检验和试验指导书；b）反应计划；i）修订日期和批准；j）工具更换周期和调节指导书；k）目视辅具。4.3.6按产品质量先期策划结果中特殊特性控制要求，标识作业指导书中的特殊特性。4.3.7作业指导书的审核、批准、编号、发放、修改和控制按文件控制程序执行，确 保在工作现场易于得到作业指导书，并且是有效版本。作业指导书实施部门必须确保操 作人员易于得到相应的作业指

6、导书。作业准备验证4.4.1作业初运行时，应由技术部组织各相关部门进行作业准备验证。验证内容包括：c）办公室是否对人员进行了培训，达到所需的岗位能力要求。d）技术部是否提供了作业文件，包括检验文件；e）生产部是否提供了必要的工装和设备，技术性能和精度满足生产的要求；f）质管部是否提供了适宜的测量装置。4.4.2作业准备验证的方法a）末件比较：本批生产的首件与上一批生产的末件进行比较，验证本批新零件的质量至少达到前一批零件的水平（应附末件比较的检测记录）。b）首件检验和测量：检验和测量生产的首件是否满足技术要求（应附检验或实验 原始记录）。c）运用统计方法：验证过程是否稳定且具有能力（应附过程监

7、视的统计记录，如 Cpk计算数据，或均值-极差图）。4,4,3有下列情况之一时，需进行过程更改作业准备验证：a）工程设计、设计规范或材料的改变；b）使用新的或变更了的工装及设备；c）对现有设备进行了重新安装；d）生产过程或方法发生了改变；e）生产场地发生了变化；f）供方提供的零件、材料或服务发生了变化；g）停产6个月以上12个月以内恢复生产前。4.4.4新过程确认和作业准备验证可结合进行，执行过程确认控制程序 。由技术部组 织，生产部、技术部、品质部和生产车间等参加。通过确认 /验证后，各部门在过程确 认报告/作业准备验证表上会签，最终由技术部负责人确认后方可开始生产。4.4.5对过程更改作业

8、准备验证，可按更改的内容，只对有更改产生影响的内容进行验证， 由参加部门在作业准备验证表上会签，最终由生产部负责人确认后方可开始生产。4.4.6作业准备验证未通过的，由生产部确定相关责任部门，责任部门采取纠正措施解决， 由生产部重新组织验证。执行纠正和预防措施控制程序。4.4.7作业准备验证产生的作业准备验证表，由技术部按记录控制程序进行管理。 生产计划4.6.1生产计划的制定4.5.1.1营销部根据产品销售合同/订单及库存情况，结合市场和顾客要求，编制产品 销售计划，报生产部。4.5.1.2生产部根据销售计划，半成品、原材料月库存情况，于每月底编制公司下月 的生产计划，经总经理批准后，下达给

9、各生产车间和营销部。4.5.1.3车间根据生产部的月度 生产计划，编制生产作业计划，经部门领导审批后 下达到生产班组。4.5.2生产计划的实施4.5.2.供应部部根据生产部的月度生产计划，及时采购外购外协件，确保计划执行， 详见采购控制程序。4.5.2.2各生产车间，按生产部下达的生产计划开具领料单，向营销部库房领取 所需的原材料/外协件/半成品。4.5.2.3生产班组根据生产计划统计表进行生产。必要时，对计划进行分解，并上报 给生产部。4.5.2.4生产车间对生产计划完成情况进行统计，填写在工艺流程卡中，并在生产 进度统计表统计每日生产进度的情况。4.5.2.5生产部应定期（如每周）召开生产

10、计划调度会，对生产计划执行情况进行监视， 对未能按时完成的制定相应措施，以督促车间按要求完成计划。4.5.3生产计划的调整4.6.3.1当顾客要求或市场变化而影响原生产计划时，由营销部把销售合同/订单的变更或其他销售变化情况的信息填写信息联络单，及时传递给生产部。4.5.3.2生产部根据营销部的反馈信息，及时下达生产计划调整通知单，生产车间根据调整后的要求及时调整生产作业计划并组织实施。生产过程控制4.6.1办公室根据人力资源控制程序组织对生产操作人员进行培训，以满足岗位能力 的要求。4.6.1.1操作和检验人员应熟悉和掌握所负责的加工过程对产品的质量要求、设备的调整使用要求和过程的质量控制要

11、求。其受教育程度、接受过的培训、具备的专业技能和工 作经历应能胜任本岗位的工作。适当时，应经过考核，取得上岗证（或操作证、资格证） 后方可上岗工作。4.6.1.2加工中，操作人员应严格执行工艺文件的规定，并认真做好自检，填写自检记录。 有SPC要求时，应认真、如实、完整地填写相关质量记录（如控制图）。4.6.2生产部按设备控制程序对生产设备进行控制，按工装控制程序对生产工装 进行控制，以满足生产过程要求。4.6.3生产车间向库房领料，填写工艺流程卡，各库房按要求配合发料。4.6.4生产车间按照计划组织生产，生产操作人员按照作业指导书要求对产品进行生产加 工和自检，并把完成情况记录在工艺流程卡。

12、4.6.5生产操作人员按设备操作规程要求对设备进行日常保养，并记录于设备日检表。4.6.6有使用控制图要求的过程，操作工应按要求做控制图，并注出重要的过程活动，如 更换模具、修理机器等。4.6.7生产车间按设备控制程序检查、统计设备停机时间，填写设备利用机时统计 表，并每月一次报生产部；按标识和可追溯性控制程序做好产品标识。4.6.8质管部按过程和产品监视与测量控制程序 对产品进行检验和试验，并按标识 和可追溯性控制程序做好检验状态标识。4.6.9质管部按监视和测量装置控制程序对用于检验、测量和试验的装置进行检定， 按工装控制程序对工装进行验证。4.6.10生产部按工作环境和安全控制程序的规定

13、监督生产车间的安全文明生产和工 作环境管理。4.6.11生产部负责编制应急计划。如遇紧急情况（如公用事业的供应中断、劳力短缺、 关键设备故障和供货短缺等），由相关部门立即启动应急计划，以满足顾客百分之百按期 发货要求。4.6.12当发生过程更改时，应按文件控制程序修改相关作业文件，必要时，由技术 部按要求进行作业准备验证。4.6.13对于顾客的财产的控制具体执行顾客财产控制程序。4.6.14车间特殊过程操作人员要填写特殊过程参数记录表。交付4.7.1成品最终检验合格后，包装人员包装并填写产品装箱单后，车间应及时提交成 品库，成品库管理员应及时登记入帐，当日将库存情况反馈到营销部。营销部根据合同

14、/订单要求，开具产品发货清单，由销售人员从成品库办理出库手续，成品库保管员应 作好交付记录。4.7.2待交付的产品经最终产品审核员审核合格，填写最终产品审核报告后，发货员负责将成品按时交付顾客。在交付过程中应防潮防尘，清洁卫生，保证产品质量不受损 害。4.7.3营销部按顾客要求的交付时间、交付方式交付产品，并对交付情况进行监视，结果 记录在合同执行情况记录表。4.7.4如顾客需要，营销部必须建立接收顾客计划信息、发送计划时间表及装运提前通知 的计算机系统和备用的传真、电话联络方式。4.7.5由营销部按服务控制程序要求对顾客进行售后服务。4.7.6因不可抗拒力导致不能正常交付时， 要及时通知顾客

15、，取得顾客的谅解，尽量将由 此而引起的延误所造成的损失减低到最低程度。4.7.7营销部应加强对交付能力的监控， 统计每次的交付率，填写于合同执行情况统计 表中。每半年统计总交付率，编制交付率统计报告：a）每次交付率（% =（按时交付数/应交付数）x 100%b）总交付率（% =（总交付的数/应交付总数）x 100%c）交付合格率（% =（顾客验收的合格数/交付给顾客的产品数）x 100%当由其他原因未能100 %按时交付时，由营销部负责按纠正和预防措施控制程序 确定原因，并由责任部门制定和实施纠正措施。以根据交付能力，满足顾客要求。4.7.8营销部应以简便的方式，统计和记录由公司负责的交付中的

16、附加运费 （记录在合 同执行情况统计表的相关栏目中），并采取有效措施，不断改善交付过程，最大限度地 降低附加运费，提高公司的经济效益。6记录JL-P18-01JL-P18-02JL-P18-03JL-P18-045引用文件Q/文件控制程序Q/记录控制程序Q/设备控制程序Q/工装控制程序Q/工作环境和安全控制程序Q/采购控制程序Q/服务控制程序Q/过程确认控制程序Q/标识和可追溯性控制程序Q/顾客财产控制程序Q/产品防护控制程序Q/监视和测量装置控制程序序Q/过程和产品监视与测量控制程Q/不合格品控制程序Q/纠正和预防措施控制程序Q/应急计划作业准备验证表（工艺验证书） 产品装箱单生产进度统计表最终检验进度统计汇总表JL-P18-05JL-P18-06月生产计