材料设备现场管理作业指引

1、管理体系文件材料设备现场管理作业指引密级：机密发放编号：编制：审核：批准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注材料设备现场管理作业指引编号：版本：2.0生效日期：2017-1-11. 目 的规范工程材料设备的质量验收程序，使项目工程所用的材料设备质量满足项目高品质的要求和相关国家标准、工程承包及供应合同约定。2.适用范围适用于项目公司在建项目的材料设备的验收、使用管理。3.术语定义3.1 工程管理部门：总部项目由工程管理中心负责，项目公司项目由工程技术部负责，以下统称工程管理部门，如职能单独存在，将会以部门全称体现。4.职责4.1 总部4.1.1 工程管理中心1）牵头组织项目甲供材料

2、的抽查及验收；2）组织项目重要材料设备抽查及验收；3）负责协调项目不合格材料设备的处理；4）审核项目施工单位的乙供材料设备送审表；5）监督、随机抽检项目公司材料设备验收的执行情况4.1.2 招标采购中心1）负责根据甲供材料月度申请单及时进行招标采购；2）负责协调组织第一批次材料进场验收，将已封样的材料设备样板移交给工程技术部，工程 技术部负责后续同样材料进场的检查验收。3）负责协调总部项目不合格材料设备的处理，按合约索赔。4.2 项目公司工程技术部1）负责审核总承包单位提交的甲供材料月度申请单；2）负责项目公司项目甲供材料的进场验收3）负责项目公司项目重要材料设备验收;材料设备现场管理 作业指

3、引编号：版本：2.0生效日期：2017-1-14）负责协调项目公司项目上不合格材料设备的处理；5）审核项目公司项目施工单位的乙供材料设备送审表；422项目公司采购管理部1）负责权限内合同履行过程中问题的协调处理；2）负责协调项目公司项目不合格材料设备的处理，按合约索赔；4.3 监理单位1）根据合同和封样材料标准组织到货材料及设备验收；2）组织材料设备送检工作；3）对不符合要求的材料设备提出解决措施建议。4.4 总承包单位1）按照合同和工程的总控计划结合工程的现场情况每月20日前编制甲供材料月度申请单提交工程技术部审核；2）负责填写乙供材料设备送审表；3）负责接货和合格货物的入库，填写材料设备进

4、场验收移交单。5.作业说明5.1 材料设备样板的接收5.1.1 工程技术部在现场需设立样板库；5.1.2 招标采购部负责将已封样的材料设备样板移交给工程技术部并交底；5.1.3 工程技术部负责将已封样的材料设备样板入库并登记台帐。5.2 甲供材料设备供应计划的编制5.2.1 承包单位每月20日之前编制甲供材料月度申请单提交工程技术部审核；5.2.2 工程技术部确认之后每月22日前提交采购申请，总部招标采购中心组织材料设备的采购和供应。5.3 乙供材料设备的送审5.3.1 承包单位负责填写乙供材料设备送审表，并组织工程技术部到材料设备厂家的考查；5.3.2 工程技术部审批乙供材料设备送审表；5.

5、3.3 乙供材料设备原则上不允许替换，如要替换需执行公司设计变更的相关管理规定。5.4 材料设备的验收5.4.1 材料设备供应商按采购合同（协议）要求提供材料和设备，在货到前24小时总承包方通知监理材料设备现场管理作业指引编号：版本：2.0生效日期：2017-1-1单位及工程技术部验收；5.4.2 验收时承包方应负责接货并安排合格货物入库；5.4.3 工程技术部对照计划和样板组织部门专业工程师验收，监理单位、施工单位参与验收；5.4.4 对甲供材料设备第一次到货，总部招标采购中心负责组织验收；对涉及特定、特殊效果的材料（石材、木地板、橱柜、涂料、面砖、树、雕塑、景观、苗木、造型风口、门等）验收

6、应有设 计研发中心专业设计师参与；5.4.5 各部门的验收抽查比例详见甲供及甲限乙供材料设备进场验收比例清单；5.4.6 工程技术部负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品；5.4.7 一般进货产品经验收合格后，监理、供货商、工程技术部、施工承包单位收货人员必须在材料设备进场验收移交单上会签确认，要求注明会签意见及收货日期，并以此作为结算的依据。5.5见证取样5.5.1 验收过程中，监理单位负责按材料设备技术参数（如有材料设备样板则对照样板）进行审核， 总承包单位负责检查其外观质量、数量并接收；5.5.2 监理单位判断该材料设备是否送检，如送检，则按规定要求并见证取样

7、送检；如不必送检，则 组织验收人员得出结论；5.5.3 工程技术部负责随机抽检的材料设备，若发现不合格产品，施工单位、监理对不合格产品进行 处理；5.5.4 在设备工厂内做定型试验的大型设备（如制冷机组、空调机组、新风机组、水泵、冷却塔、高低压配电柜等），工程技术部组织相关部门到工厂进行监督及设备试验参数的采集；5.5.5 工程技术部需组织设计研发中心到工厂进行石材、幕墙等外墙材料的进场前验收。5.6不合格材料设备的处理5.6.1 如果发现不合格材料和设备，监理单位在发拒收通知后工程技术部应考虑以下情况：1）如不影响工期，可考虑全部退货，工程技术部安排供应商重新供货并通知总部工程管理中 心、成

8、本管理中心办理索赔事宜；2）如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知相关部门寻找代替方案或办理索赔。5.6.2 如属轻微缺陷不影响使用功能且可安装在客户敏感度低的位置，但可降级使用的材料设备，提交项目设计经理审批后进行降级处理填写工程材料设备降级使用审批表，并通知总部招标采 购中心办理索赔。材料设备现场管理 作业指引编号：版本：2.0生效日期：2017-1-1563如果在验收时属于材料计划错误的，工程技术部可参照以下处理办法：1）如不影响工期，实行退货，安排供应商重新供货；2）如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知相关部门寻找代替方案；3）工程技术部会同相应单位分析错误原因，

9、并确定责任单位和落实相关责任。5.7 甲供剩余材料的处理5.7.1 总承包单位对本工地甲供剩余材料进行统计报工程技术部；5.7.2 工程管理中心组织分析原因并提出解决方案。5.8 材料设备付款5.8.1 材料供应商按项目提出材料设备款的结算申请报监理、工程技术部，审核通过后报成本管理部 进行清点及支付审核，成本管理部据实际使用的材料设备，与供应商、施工总包单位对帐后核 实材料超欠量后支付材料设备款；5.8.2 需进行安装的大型设备，在调试通过后办理结算手续。6.罚则6.1罚则序号1处罚内容计划提交不及时处理方式200元/次部门负责人500元/次；经办人200元/次；造2违反材料审批流程要求成经

10、济损失全额赔偿3资料缺失、虚假；检查不到位；归档不及时等200元/次4违反样板先行擅自施工部门负责人1000元/次；经办人500元/次5材料未经审批擅自使用部门负责人1000元/次；经办人500元/次6材料未进行见证取样部门负责人1000元/次；经办人500元/次7与施工单位发生经济利益关系部门负责人 5000兀/次；经办人2000兀/次8向施工单位推荐材料、设备供应商部门负责人 5000兀/次；经办人2000兀/次9向总包商推存分包施工单位部门负责人 5000兀/次；经办人2000兀/次10故意为难施工单位，向施工单位“吃拿卡要”部门负责人 5000兀/次；经办人2000兀/次11接受施工单位“娱乐”招待；收受施工单位“红包”部门负责人 5000兀/次；经办人2000兀/次12故意降低工程质量、材料、设备品质部门负责人1000元/次；经办人 500元/次13使用不合格材料设备部门负责人1000元/次；经办人 500元/次14材料设备用量弄虚作假处罚部门负