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文档简介

1、4.36 新建采购申请解释：MRP 运行的结果是对原材料的采购申请和对产成品的计划订单，所以生成计划和采购的流程衔接是采购申请的创建。在PP 模块的学习中我们将根据MRP 产生的采购申请直接来创建采购订单。现在我们的流程从手工新建采购申请开始。本步骤中，颐宁公司的计划部门手工填制采购申请，申请采购一批原材料和贸易商品前台后勤物料管理采购申请ME51N创建解释：采购申请的屏幕主要包含最上方的“单据类型和单据号”行和抬头信息。项目总览信息和项目明细信息三层。点击左侧按钮可展开或收起输入界面。点击项目总览按钮，进入如下页面：在项目总览里，输入申请采购的物料，数量，交货日期和交货工厂等信息，录入如下：

2、点击回车键，各个明细行会被展开4.37 新建采购订单解释：根据计划部门的采购申请，采购部门需要向供应商采购，这其中有一个“货源确定”的问题，即向哪个供应商采购。SAP 有多种货源确定的方式。在我们的例子里，我们采用人为选择供应商的方式，即由采购部门在创建采购订单的时候，手工录入供应商前台后勤物料管理采购采购订单创建ME21N已知供应商/供应工厂新建采购订单和采购申请页面类似，但是凭证类型不同，而且多了供应商字段点击凭证概览打开键，出现如下屏幕解释：凭证概览是方便操作人员的各种工具。我们可以用各种方法来查找采购订单，采购申请，框架协议等，这里我们选择自己创建的采购申请。点击左栏小花键，如图选择我

3、的采购申请选择左侧的采购申请点击采用按钮（采购申请上部类似复制的按钮，小花按钮边上的按钮）输入采购组织 Y999，供应商10000000回车后，如下图所示点击项目总览，如下图所示点击项目总览，如下图所示如果没有采购申请，可以不参考创建，直接输入采购产品明细4.38 创建采购收货解释：上一步我们创建了采购订单，现在供应商把货送到了，我们需要办理收货前台后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单采购订单的 GR（MIGO）解释：上图就是采购订单收货的屏幕，屏幕右上方输入采购订单号和工厂，屏幕中间是物料凭证的行总揽，屏幕下方是个收货行的明细，屏幕的左方是你自己处理过的采购订单和物料凭证的历史。我们来输入采购订单号采购订单行的明细被自动复制到了屏幕下方，我们在行项目明细的屏幕中填写相关信息。输入库存地点 0001勾上项目确定选项（左下角），点击保存按钮。将屏幕上方的收货改为显示 A04在文件信息页，点击 FI 凭证，可以看到凭证的信息4.39 输入采购发票解释：供应商的采购发票随后送到前台后勤物料管理后勤发票校验凭证输入MIRO 输入发票先选中计算税额，按回车键，将余额处的金额拷贝在金额处，点击回车4.41 显示发票和会计凭证解释：发票校验也会自动生成会计凭证，本步骤进一步展示前面输入的发票及产生的凭证前台后勤物料管理后勤发票校验进一步处理MIR4

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