汇赢旅游入驻天猫计划书

1、一、市场现状1、中国旅游业市场背景旅游业渐入“微”时代； 随着互联网的普及和信息技术的飞速发展，旅游网站的关注度持续升温，在线预订、秒杀、抽奖、免费派送优惠劵、团购等新媒体营销模式纷纷登场。旅游景区游客关注方式以网络搜索为主流，微博、微信营销以及智能手机的普及带来的APP引动广告也成为其中的亮点。新媒体的快速发展极大地改变了人们的生活方式，也给旅游业的发展带来重要的机遇和挑战，新媒体营销对旅游业发展产生积极作用的同时，行业之间的竞争也会更加激烈。未来旅游业营销方式应是新媒体营销快速发展，并与传统营销并存的局面。旅游业高速发展，旅游成为国民生活的主要方式之一，全国各地可选择的旅游目的地

2、众多，70后、80后逐渐成为旅游消费主力，自助游成为其出行的主要方式，但大部分人的出行还停留在天马行空的阶段，户外旅行、户外俱乐部和传统跟团旅行、旅行社两极分化，户外旅游成为个性定制旅游，但各自为政小弱散差，而快餐式团队游正逐步被抛弃，新旅游法的出台与实施，已经拉高跟团游价格，遏制跟团游的热情，将进一步刺激自助游的增长，国庆黄金周多个热门旅游目的地，自助游和团队游比例已达到7：3，临界点已经出现。酒店业多年高速增长，但自助游品牌酒店潜力巨大； 中国旅游酒店市场发展势头加快，2009至2012年，复合年增长率为26.2%，2007至2012年星级酒店数量复合年增长率为负3.5%，三星级

3、酒店复合年增长率为5.9%，四星级酒店复合年增长率为10.5%，五星级酒店复合年增长率为13.9%。各大景区高中档酒店一应俱全，市场竞争充分完全，但尚未出现以自助游为主要消费群的连锁主题酒店品牌，特别是适合自助、自驾和户外群体的主题酒店。 个性化旅游与定制旅游，在国内处于自娱自乐阶段，市场尚未完成商业化和市场化改造，具有广阔的发展前景； 中国旅游业30多年发展成绩显著，经历2000年到2008年的高速发展后，快餐式旅游已经无法满足市场需求，新的模式尚未形成，传统旅游模式中互联网没有得到有效运用，仅仅起到宣传渠道和点缀作用，而去哪儿、携程、同程等，又把自己定位为中间商，对目的

4、地资源，尤其是个性化目的地资源尚未涉足，其产品具有不接地气的先天缺陷，而移动互联网的迅速普及和用户爆炸性增长，使得目的地信息与旅行者之间，已经没有信息获取的难度和沟通障碍，这为个性化旅游与定制旅游提供了有力的技术支撑和市场保障。1、2016年中国在线旅游市场分析最新的市场研究报告表明，相比线下旅行社门店，我国选择互联网报名旅游度假产品的消费者大幅上升。2016年我国旅行社市场中在线预订的比例暴增到20%，在线市场规模的增速是线下旅行社的6倍以上。而消费者选择的在线旅游品牌越来越集中，前三名就占据了50%以上的份额，携程以25%的份额蝉联中国在线休闲度假市场第一名。中国旅行社市场总交易规模365

5、2.9亿元在线渗透率20.1%日前，中国领先的旅游市场研究咨询机构劲旅咨询最新发布2016-2017年中国在线旅行社市场研究报告，报告显示，2016年，中国旅行社市场总交易规模约为3652.9亿元，较2015年3285.1亿元同比增长11.2%。其中在线市场规模达735.5亿元，较2015年429亿元同比增长71.4%。在线渗透率为20.1%，较2015年13.1%增长约7个百分点，在线渗透率持续扩大。按照报告的定义，旅行社业务包括团队游、自由行、签证、门票、租车等旅游度假产品。业内人士分析，从数据看，旅游度假产品的消费，从线下转移到在线的趋势越来越明显。虽然线上线下旅游市场规模都在增长，但线

6、下旅行社的市场份额大幅下降，此消彼长的趋势显著。特别是从增速看，2016年在线旅游的增速是旅行社市场整体水平的6倍以上。出现这一趋势，主要是因为互联网通过改造传统旅游业，极大方便了消费者，提升了效率与服务水平。前三名占据50%份额携程蝉联在线旅游度假第一名涌向互联网的旅游者剧增，谁是最大的赢家？在线旅行社市场哪家强？根据交易规模，报告发布了2016年度中国排名前11的在线旅行社的市场份额与排名。其中，市场份额最大的是携程旅行网，其次是途牛旅游网，同程旅游网位居第三，占比分别为25.5%、15.0%和9.5%。三家的体量之和约占整个在线旅行社市场50%的份额。其他几家在线旅游服务商或旅行社官网的

7、份额都相对比较小。从这一数据计算，携程旅游、途牛、同程旅游三家，团队游、自由行等旅行社业务的交易规模，2016年分别达到187.5亿元、110.3亿元、69.8亿元。携程旅游以明显优势蝉联中国休闲度假市场第一名，规模相当于途牛、同程两者之和。业内专家分析认为，数据说明在线旅游市场的集中度越来越高，携程、途牛、同程三家领先市场的格局已经形成。旅游度假产品相对复杂、品牌担保很重要，旅游者会更为倾向于选择市场领先的品牌。记者获悉，携程旅游的优势业务主要是跟团游、自由行、出境游、国内游、邮轮、签证、当地玩乐等，据悉，其交易额中60%是出境游。此外，定制旅游、亲子游学、主题游等新业务成为新的增长点。这些

8、旅行社业务，50%的订单来自APP。专家预计，2017年在线旅游市场的份额预计还将大幅提升，特别是移动互联网和智能手机将成为主要的推动力量。目前携程这类大APP下载量已经超过10亿。消费者会越来越倾向于选择市场领先、提供一站式服务的品牌，小小的手机屏也放不下多个APP，因此市场将有新一轮优胜劣汰。面对旅游者不可逆转地转移到互联网和手机，传统旅行社在市场份额下降的同时，与在线旅游平台合作成为趋势。在线也越来越对线下开放。记者获悉，目前全国加入携程平台售卖度假产品的旅行社、供应商已经达到14000家，是去年同期的5倍以上。2、在线旅游平台排名网站名称网站特色1携程旅行网在线票务酒店预订2途牛旅游网

9、在线订购旅游线路兼传统旅行社线路3同程旅游网一站式旅游预定平台4蚂蜂窝攻略、社交5驴妈妈旅游网自助旅游6遨游网主要为出境旅游、国内为辅7春秋旅游网票务、出境、自由行8悠哉旅游网出境9芒果网旅行服务在线预订10凯撒旅游网旅游资讯、交易、沟通11阿里旅行（飞猪）旅行服务在线预订12去哪儿网一站式旅游预定平台（便宜）13艺龙旅游网票务14乐途旅游媒介15周末去哪儿周边游二、产品介绍核心理念关键字：旅游、交友、运动、娱乐、学习别人做旅游，我们做“深度”玩什么？一些能够触动心灵的旅行活动，有可能是一次探险、也有可能是一场心灵交流、或者是一次一个人的远行。怎么玩？区别于现在旅行社走马观花的旅行方式，我们不

10、赶场，我们不为到此一游，我们只想静下心来细细品味一个地方，品味那里的人，品味那里的事，品味沿途的风景，让身体在路上，让灵魂去思考，把自己献给大地！去哪玩？旅游无非就是从一个熟悉的地方去到另一个陌生的地方，但并不一定要很远，我们只想在你工作之余，让你能够做一件有意义的事情，哪怕去的地方就在你家不远。跟谁玩？自己的朋友圈或志同道合的人1、项目简介广告语：玩，就要玩的有意义产品定位：周边游产品特色：深度旅游、主题旅游客户定位：5岁-40岁年龄段区域定位：2.5小时辐射圈产品价值对于产品供应商：流量大、有旅游服务供应资源对于旅游服务商：推广宣传、销售对于用户：体验真正的深度旅游、边旅游边创业旅行线路：

11、自主线路20%，产品商线路80%城区10%，景区90%，成熟景区80%，未开发景区20%。2、线路/类目景点+的模式：旅行社的旅游路线都是利益最大化的，而实际上用户更想的是一次有意义的旅行，所以我们按照用户真实的需求设计旅行线路，让用户有机会自觉、自主地与当地社会和民众进行接触和交流。旅游者可以细细品味旅游地的历史及风情，有更多的时间和机会涉猎当地的风土人情与日常生活，体验到当地的人文特色、生活习俗。三、商业模式1.产品供应商2、旅游服务商3、用户/游客A):邀约/拼团采用1+模式：假如现在是你一个人要出门旅行，那么你可以邀约你的几个朋友一起去，相当于拼团，人越多能享受到的折扣越多。按200元

12、为基数计算模式等级折扣率折后价每人节省1+3=49.5折190元10元1+6=79.0折180元20元1+10=118.5折170元30元1+10X=11以上8.5折x30元B):分享/分销用户旅游结束后，可以将游记写出在平台发布，然后分享到微信、微博等网络平台，如果别人从你分享的链接里产生购买的，那会奖励你5%-10%的推广佣金。按200元为基数计算分销等级百分比推广佣金一级5%10元二级3%6元三级2%4元合计10%20元四、投资回报1、前期投资前期投资初略预算类别单价/元数量金额/元项目总负责800018000活动策划经理5000210000渠道开发经理5000315000人员工资地推团

13、队经理500015000地推业务员3000515000网络营销经理500015000技术经理600016000地推成本2100000200000网络营销1000001100000日常费用10000110000办公室租赁费600016000车辆1500001150000不可预估 30000合计 560000预备五个月工资640005320000日常费用10000550000其他6000530000合计 400000总计 960000五、其他1、团队组成旅游平台筹备工作小组：组长：XXX（负责项目整体方案策划）副组长：XXX（负责活动策划）策划专员： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（后

14、期公司需成立正式的项目执行团队）2、组织架构（后期）3、工作计划A)工作内容（产品上线前）1）对接当地旅游服务商（景区、酒店、餐厅、租车）入驻平台。2）对接当地产品供应商（户外俱乐部、各协会、旅行社、活动）入驻平台。3）APP软件开发4）宣传推广（地推、网推）B)人员配置：项目总负责1人活动策划经理2人渠道开发经理3人地推团队经理1人地推业务员5人网络营销经理1人技术经理1人合计14人C)实施计划：第一阶段方案策划（1个月，预计XXX）第二阶段达成合作意向（1个月，预计XXX）第三阶段资源整合（2个月左右，预计XXX）第四阶段平台上线（争取XXXX试运行）六、收入预算1、个性化旅游线路收益&#

15、160; 每个客人线路周期平均为3天，每人净利润按100元/周期计算 （1）第1年市场培育期不计算收益；第2年按入住客人30%参与：（20间*365天*65%入住率*2人/间*30%参与率）÷3 ×100元/人= 9.49万；  （2）第3-5年按入住客人60%参与：（20间*365天*75%入住率*2人/间*60%参与率）÷3 ×100元/人= 21.9万，收益为21.9万*3年 = 65.7万； （3）旅游线路总收益为 (9.49+

16、65.7) = 75.19万元/店*3店 = 225.57万  2、广告宣传收益（旅游景区网络营销） 网站和旅游攻略APP，计划在第三年形成一定规模用户量，APP下载量目标为30万 ，活跃用户量3万，寻找优质旅游景点和旅游商家合作，进行景区景点的营销宣传、主题线路策划和推广、特色餐饮店和土特产店的宣传推广。 按景区景点、特色餐饮店、土特产店分三个大类，每个大类选择3家，共9家，每家按10万投放，总收入为90万，3年总收益为270万 3、项目总收益：496.71万元 + 225

17、.57万元 + 270万元 = 992.28万元 4、累计总净收益：992.28万元480万元192万元（运营团队工资0.8万元/月*4人*12个月*5年）= 320.28万元 七、投资分析 1、静态投资回收期：2.19年 2、动态投资回收期（折现率按8%计）：2.28年 3、年平均投资回报率：45.66% 4、盈亏平衡分析：每单盈利120元，年平均营业额率达到XXXX实现盈亏平衡；每单盈利100元，年平均营业额达到XXXX 实现盈亏平衡；每单盈利110元，年平均营业额达到X

18、XXX实现盈亏平衡；八、投资计划和退出机制 首轮投资200万，分200份每份1万（投资人和核心团队都可认购） 1、运营团队基础持股比例30%（项目创意和运营管理，三年不分红）； 2、核心团队4人工资8000元/月/人，第一年核发2000元/月/人，其余用于年底回购股份，回购金额为6000元/月×4人×12月28.8万，计划溢价1.36倍回购公司约10.6%股份（公司估值272万）； 3、第一年核心团队的股份分红约12万（公司利润目标40万），计划溢价1.36倍回购公司4.4%股份； 4、第二年核心团队未发工资28.8万+股份分红约30万（公司利润目标65万），计划溢价3倍回购公司10%股份（公司估值600万） 核