附件2016年房地产开发企业双随机抽查检查表

1、附件 2016年房地产开发企业“双随机”抽查检查表 企业名称（盖章）： 企业编号： 法人或总经理或经营负责人： 手机号码： 企业填表人： 联系电话： 手机： 填报日期： 一、企业信息 序号核查要点核查内容自查情况（企业填写）核查情况（检查组填写）1企业法人营业执照与房地产信息系统录入资料是否一致1.公司名称是否与房地产系统资料一致；是否2.住所地是否与房地产系统资料一致；是否3.法定代表人是否与房地产系统资料一致；是否4.营业期限是否在有效期内是否2资质信息1.资质批文是否32.资质证书是否4企业法人身份证或护照等有效身份证明、任职文件与房地产信息系统录入资料是否一致1.企业法人是否与房地产系

2、统资料一致；是否2.企业法人身份证或护照等有效证明文件是否房地产系统资料一致； 是否3.企业法人任职文件是否与房地产系统资料一致是否5经营负责人身份证或护照等有效身份证明、任职文件与房地产信息系统录入资料是否一致1.企业经营负责人姓名是否与房地产系统资料一致；是否2. 企业经营负责人身份证或护照等有效证明文件是否与房地产系统资料一致； 是否3.企业经营负责人任职文件是否与房地产系统资料一致是否二、有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的企业管理人员 序号核查内容核查情况自查情况（企业填写）核查情况（检查组填写）1有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员是否符合条件(二级

3、资质等级有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员不少于20人，其中具有中级以上职称的管理人员不少于10人;三级资质等级有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员不少于10人，其中具有中级以上职称的管理人员不少于5人；暂定、四级资质等级有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员不少于5人）1.有职称人员信息是否与房地产系统资料一致;是否2.有职称人员是否达到现有资质等级标准：是否暂定、四级资质等级：有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员不少于5人；是否三级资质等级：有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员不少

4、于10人；具有建筑、结构、财务、房地产及有关经济类中级以上职称的管理人员不少于5人；是否二级资质等级：有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员不少于20人；具有建筑、结构、财务、房地产及有关经济类中级以上职称的管理人员不少于10人;是否2工程技术负责人具有相应专业中级以上职称是否符合条件工程技术负责人具有建筑、结构等相应专业中级以上职称是否与房地产系统资料一致是否3财务负责人职称证书是否符合条件（二级、三级资质等级财务负责人需具有中级以上职称；暂定、四级资质等级需具有相应初级以上职称）1.财务负责人职称证书是否与房地产系统资料一致； 是否2.财务负责人职称证书达到现有资质等级

5、标准：是否暂定、四级资质等级是否具有相应初级以上职称；是否二级、三级资质等级财务负责人是否具有中级以上职称；是否4专职会计人员持有资格证书是否符合条件1.专职会计人员信息是否与房地产系统资料一致； 是否2.专职会计人员资格证书是否达到现有资质等级标准。是否5统计负责人职称证书是否符合条件（三级资质等级统计负责人需具有初级以上职称，二级资质等级统计负责人需具有中级以上职称）1. 统计负责人职称证书是否与房地产系统资料一致； 是否2.统计负责人职称证书达到现有资质等级标准：是否三级资质等级是否具有相应初级以上职称；是否二级资质等级财务负责人是否具有中级以上职称；是否暂定、四级资质等级是否持有统计上

6、岗证是否三、近三年房地产开发项目填报情况 序号核查内容核查标准自查情况（企业填写）核查情况（检查组填写）1土地出让合同与房地产信息系统录入资料是否一致是否2土地房屋权证与房地产信息系统录入资料是否一致是否3建设用地规划许可证与房地产信息系统录入资料是否一致是否4建设工程规划许可证与房地产信息系统录入资料是否一致是否5建筑工程施工许可证与房地产信息系统录入资料是否一致是否6商品房预售许可证与房地产信息系统录入资料是否一致是否7建设工程竣工备案证明书与房地产信息系统录入资料是否一致是否8楼栋信息是否每月及时更新房地产信息系统是否9建设进度是否及时更新房地产信息系统是否10计划投资是否及时更新房地产

7、信息系统是否四、近三年企业开发经营行为序号核查内容核查标准自查情况（企业填写）核查情况（检查组填写）1资质准入项目资本金低于项目总投资比例的是否2未取得资质等级证书从事房地产开发经营的是否3超越资质等级从事房地产开发经营的是否4不按照规定办理变更手续的是否5隐瞒真实情况、弄虚作假骗取资质证书的是否6涂改、出租、出借、转让、出卖资质证书的是否7交付行为房地产开发企业未按规定对其开发建设的房地产开发项目的质量承担责任的是否8商品房交付使用时未向购买人提供住宅质量保证书和住宅使用说明书是否9动态监管未按月按时同口径在房地产管理信息系统内填报统计报表；填报的数据弄虚作假或瞒报的，指标数据不一致或逻辑上明显名错误的是否10“五证”取得之日起10日内未在信息系统内完整录入项目信息是否11未在取得建设工程施工许可证之日起10日内完成信息系统中项目单体信息的录入是否12未在土地成交之日起10日内在信息系统内填写录入新受让地块信息是否13未指定专人负责信息系统日常维护更新是否14资质检查被列为黄色监管是否15动态监管资质检查被