《宝特韶关2016年安全工作推进表》

1、宝钢特钢韶关有限公司文件宝特韶关安201688号关于下发宝特韶关2016年安全工作推进表的通知公司各单位：按照韶钢安保部“关于下发韶钢2016年安全工作推进表的通知（宝钢韶钢安201619号）”和宝特韶关2016年安全生产工作计划（宝特韶关安201605号）总体部署，制定宝特韶关2016年安全工作推进表，现予以下发。请各单位认真落实，扎实有效推进各项工作的开展。特此通知附件：宝特韶关2016年安全工作推进表宝钢特钢韶关有限公司2016年2月5日拟稿：安全管理室 审核：蔡国强 签发：蒋弦弋 发文范围：宝钢特钢韶关有限公司附件： 宝特韶关2016年安全工作推进表序号项 目子 项推进时间（月）责任人

2、协助单位输出结果1234567891011121体系能力提升完善安全管理体系1.组建体系推进虚拟团队，制定安全管理体系推进计划蔡国强各单位1.履职分配表2.制度清单3.安全管理履职清单4.安全管理体系运行检查表5.构建宝特韶关体系要素框架2.每月召开一次体系推进会 3.优化2015年体系要素及责任清单4.梳理并修订完善安全管理制度5.确定三、四级要素，制定“一岗双责”安全履职清单6.制定安全履职评价标准7.组织开展学习8.评估体系运行效果2安全履职能力提升推进履职能力提升培训1.分析各级责任者、项目负责人、安全专职管理人员等安全履职执行情况，策划履职能力提升培训方式、方法蔡国强各单位1.履职能

3、力分析报告2.履职能力提升培训教材3.安全履职能力提升2.制定履职能力提升培训教材3.组织安全生产知识和安全管理技能培训及考核4.验证安全履职能力序号项 目子 项推进时间（月）责任人责任科室输出结果1234567891011123安全履职能力提升推进各层级安全履职1.优化“三长”安全履职清单 李现华各单位1.三长、部门长安全履职清单2.安全履职检查表3.安全履职考核办法2.完善厂部、职能部室领导安全履职清单3.建立各级安全履职检查、考核机制4深化“打非治违”专项整治1.梳理及评估公司生产经营、建设项目、设备设施、职业危害、作业等合规性刘晓伟、蔡国强各单位1.企业合规经营持证清单2.项目合规清单

4、3.设备设施合规清单4.人员持证清单5.接触职业病危害因素人员的基础健康档案2.开展自查、专项检查及制定整治方案3.组织督促整改4.复查、总结、固化5保障级危险源管理受控1.实施危险源安全评估、分级管理及备案刘晓伟、蔡国强炼钢分厂、运行车间轧钢分厂、精整分厂1. 、级危险源备案清单2.救援器材清单3.应急预案演练记录2.梳理危险源安全规章制度和操作规程3.实施安全设施和监测监控系统的检测、检验4.组织开展安全生产状况定期检查及事故隐患治理5.完善“四牌一图”及警示标志 6.完善应急预案、应急设施（器材）配置7.组织公司级应急演练序号项 目子 项推进时间（月）责任人责任科室输出结果1234567

5、891011126安全履职能力提升保障、级危险源管理受控1.组织危险源辨识、风险评价蔡国强各单位1.、级危险源清单2.风险控制责任3.应急预案演练记录4.员工培训记录5.各级责任者检查记录2.完善风险控制责任体系3.风险控制措施纳入岗位规程4.完善应急预案和演练5.组织员工培训，掌握具体风险控制措施7事故隐患排查治理1.强化隐患排查治理统计分析，提升排查质量李现华各单位1.建立隐患统计分析办法2.建立隐患排查治理的奖励和追责办法3.建立隐患整改落实检查验证机制2.完善隐患排查治理考核标准3.强化对隐患整改措施落实和有效性的检查验证8规范事故控制流程1.验证2015年事故整改措施落实情况何小林各

6、单位1.2015年事故整改措施落实情况验证报告2.近三年事故分析报告3.培训事故分析，规范管理问题分析流程4. 修订安全生产事故问责管理办法2.分析近三年事故，制定预防性改善措施3.提升事故分析能力，重点查管理问题4.修订安全生产事故问责管理办法5.完善事故整改措施终端验证机制序号项 目子 项推进时间（月）责任人责任科室输出结果1234567891011129安全基层基础执行能力提升改善安全教育方式1.组织宝特韶关全体员工重新进行三级安全教育培训。朱林峰何小林各单位1.建立宝钢特钢全体人员安全档案。2.宝特岗位员工“三讲”培训教材和方法模板3.试点推广方案4. 实施项目负责人安全培训课件、培训

7、方案5.策划专业人员“一岗双职”履职培训方案2.优化岗位员工培训试点成果，完善培训教材和方法3.岗位员工“三讲”安全培训试点推广4. 策划对项目负责人、专职安全管理人员的培训5.策划对生产、工艺、设备等专业人员“一岗双责”履职能力培训6.继续开展新任职的安全生产责任者（厂、部长、公司经理，分厂厂长、车间、室主任和作业长）安全管理网络培训10加强异常作业安全管理1.制定异常作业管理办法和推进方案刘晓伟各单位1.异常作业安全管理控制流程2.现场安全监护管理标准。2.建立异常作业危险等级评估方法3.完善异常情况处理及安全管控要求4.异常作业处置技能培训11提高应急处置水平1.编制应急救援队伍建设方案

8、蔡国强各单位1.三级应急预案清单2.应急接应点示意图3.应急保障设备设施清单4.岗位应急处置方案简明流程2.制订应急救援队伍管理规定和应急处置程序，建立应急接应点示意图3.各单位制订生产安全事故应急预案演练计划4.各单位按计划组织演练序号项 目子 项推进时间（月）责任人责任科室输出结果12345678910111212安全基层基础执行能力提升夯实消防管理基础1.梳理消防管理制度、标准何小林刘晓伟各单位1.消防设备设施分布图2. 自动消防设施操作规程3.自动消防设施应急处置流程4.C级消防隐患整治方案2.室外消火栓专项整治3.督导报告火灾隐患整改13强化协力安全管控1.修订安全管理协议、风险抵押金及处罚标准、完善协力安全管理责任体系何小林、朱林峰刘晓伟、张波各单位1.协力督导问题整改报告及推进方案2.生产、检修、建设、技改协力等安全管理提升方案3.协力供应商及协力员工安全准入标准4.每季度协力安全管理评价报告2.持续推进指导意见各项安全管理举措的落实3.完善生产、检修、建设技改协力等业务安全管理提升行动方案和推进计划4.制定协力供应商及协力员工准入标准5.