年度市级财政支出预算绩效目标申报表

1、.2012年度市级财政支出预算绩效目标申报表 金额单位：万元项目名称预算功能科目项目属性新增延续单位负责人项目负责人联系电话项目实施起止时间（年、月）项目概况立项依据必要性可行性资金来源计划项目资金总额财政拨款（补助）非税收入其他资金结转资金债务资金（银行贷款）明细项目预算明细项目名称金额起止时间（年、月）长期绩效目标年度绩效目标年度绩效指标指标类别指标名称指标值投入指标：1、 预算执行情况指标2、 资金、资产管理指标3、 财政投入影响指标4、 财务管理状况指标产出指标：1、 数量指标2、 质量指标3、 时效指标4、 成本指标效益和效果指标：1、经济效益指标2、社会效益指标3、环境效益指标 4

2、、可持续影响指标社会评价指标：1、公众满意度指标 2、服务对象满意度指标财政部门审核意见归口业务处审核意见：1、 项目概况是否清晰，立项依据、必要性及可行性是否充分。2、 项目的预算资金安排与项目绩效目标是否适应，是否有明细的项目预算。3、 项目目标是否具体明确，项目绩效指标是否充分体现项目目标要求，绩效目标与指标设置是否科学、合理。 处长： 审核人： 年 月 日预算处审核意见：1. 专项资金是否经批准设立。2. 专项资金预算测算依据是否科学合理。3. 对绩效目标完成保障度如何。处长： 审核人： 年 月 日绩效管理处审核意见：1. 绩效目标申报内容是否完整，是否设定了量化的绩效目标。2. 是否

3、制定了可考量的绩效评价指标和标准值。3. 资金安排对绩效目标完成保障度如何。处长： 审核人： 年 月 日市级财政支出预算绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。（三）未纳入部门预算的市级专项资金。二、填报说明（一）项目名称按规范的项目名称填报，与部门预算项目名称一致。（二）预算功能科目与部门预算功能科目一致。（三）项目属性分为新增项目和延续项目，对应选择。（四）单位负责人填写部门预

4、算单位负责人。（五）项目负责人填写项目用款单位负责人。（六）联系电话填写项目用款单位负责人联系电话。（七）项目实施起止时间（年、月）与部门预算项目实施计划时间一致。（八）项目概况及立项依据1、项目概况简要描述项目的实施内容、目的、范围、期限等基本情况。2、单位职能概述简要描述项目实施单位的职能。3、项目立项情况分别描述项目立项的依据、批准文件、规划等。（九）必要性及可行性 简要描述项目申报的必要性及可行性分析情况。（十）资金来源计划填报与部门预算资金来源计划一致。（十一）明细项目预算填写明细项目名称、金额和起止时间。（十二）绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。1

5、、长期绩效目标市级专项资金、跨年度专项资金需填报，概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果。2、年度绩效目标概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。（十三）年度绩效指标绩效指标：是指通过定性或定量的方式衡量绩效目标实现程度的考核工具，通常以某一数量、价值、比率表示。是对绩效目标的细化和量化。绩效指标应当充分反映项目的目的，突出重点，简明扼要。指标名称：是根据实际工作需要细分的绩效指标具体名称。指标值：是对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。1、投入指标项目资金的投入情况和财务管理状况指标。可进一步细化为：预算执行情况指标，考核预算的执行合规、支出结构是否合理

6、、资金的使用是否有效率等，包括基本预算执行情况和项目预算执行情况；资金资产管理指标，反映资金资产管理的状况及管理水平等，包括资金资产管理制度健全性、资金资产管理制度的有效性、资金资产管理内控机制、资产配置合理性和处置的合规性等； 财务管理状况指标，反映财务管理的状况及管理水平等，包括财务管理制度健全性、财务管理制度的有效性、财务管理内控机制。2、产出指标反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。3效益指标和效果指标反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。4社会评价指标反映社会公众、相关人群和服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实