设计和开发过程控制文件(查缺补漏程序文件6+1个)

1、天水铁路宏达实业有限责任公司设计和开发控制文件日期2017.5.1文件编号GC001版本C/0编制陶正海核对张玉华会 签安新平、杨明霞、张伟、李景欣审核宋军批准赵多君1 目的本程序规定了产品设计和开发等全过程的控制要求，并明确了相应的职责，以确保设计和开发的项目满足合同或顾客的要求（包括隐含的、明示的要求）。2 适用范围本程序适用于产品设计开发全过程的控制（以下简称设计和开发）。3 职责3.1 副总经理负责产品设计和开发的整体策划，审批产品开发试制任务书或项目责任书（含专项工程审批表或项目任务书）；审批设计图样或形成的技术文件。责成成立项目组、确定组成人员。3.2 企划销售部负责产品设计开发立

2、项计划的编制、审核、报批；根据项目责任书的要求，并组织设计、评审、确认和鉴定活动。3.3 相关生产车间安排试制产品的生产、配合各种试制、验证活动。3.4 生产技术部依据技术指标，对产品设计和开发进行检验和测量。4 设计和开发过程的控制总要求及职责分配主管职责：副总经理协管职责：企划销售部执行部门：相关车间、生产技术部4.1 总要求分为以下几部分：、将合同、标书或顾客要求转化为材料、产品和工艺等各类技术文件，所设计的产品既能满足合同要求，又能使得企业获得一定的经济效益，而且还易于生产、验证和控制。、管理上职责明确，项目组成员及相关部门了解自己所承担的职责。、技术文件按规范进行设计，使设计技术资料

3、符合标准和规范，并对技术文件实行工艺会签和标准化审查。、设计所使用的新技术、新材料应经过充分论证、试验和鉴定。、查找相关技术标准及查新工作。4.2 设计、开发的策划和接口管理4.2.1 企划销售部根据确定的项目及要求，确定编写设计和开发项目责任书，其内容包括：、设计、开发的阶段划分及工作进度。、各阶段的工作项目或活动。、实现这些项目或活动的职能部门，人员和职责等。4.2.2 设计和开发计划可采用文字或图表的形式，经部门会签，报副总经理审批后，按形成文件的信息控制程序的规定下发执行。4.2.3由企划销售部负责编制设计和开发项目责任书，内容包括：、项目的来源、名称及预期目标。、对产品的基本要求，如

4、性能要求、功能要求、资源要求及环境要求等。、项目组的工作内容、参与项目的部门、人员及分工。、项目的进度要求及责任管理。、项目的考核和奖惩。、机械行业特有的要求。4.2.4项目任务书或开发试制任务书经相关人员签字后生效。由副总经理审批后按形成文件的信息控制程序下发执行。4.2.5 副总经理或项目负责人协调任务执行过程中出现的各种问题，涉及到各有关部门之间的接口问题，可采用具有文字根据的文件（包括纪要、通告等）形式发放和接收有关信息。项目组内部各成员之间可采用口头或用图纸、资料文件等形式进行信息传递。4.2.6 随着设计开发的进展，在适当的时候，策划的输出应予以更新。4.2.7设计和开发评审、验证

5、和确认具有不同的目的，根据产品和组织的具体情况，可单独或任意组合的方式进行并记录。4.3 设计和开发的输入4.3.1 输入的内容包括：、公司确定的年度质量目标中的技术改进项目。、顾客的要求（包括明示的和潜在的、隐含的要求）、性能要求、功能要求及环境要求等。、与设计开发项目有关的技术文件或强制性标准。、由于设计和开发引起的环境、安全方面的内容和法律法规的内容。、适用时，来源于以前类似设计的信息。、机械产品的图纸、工艺和流程等。4.3.2 应对这些输入的充分性和适宜性进行评审，对其不完整性、含糊或矛盾的内容提出评审意见，初次评审的方法是：、提交项目组、企划销售部或邀请相关专家进行审核。、组织技术准

6、备会，征求有关设计人员和管理人员的意见，必要时应形成会议记录。根据评审的结果，生产技术部提出设计和开发项目任务书（见本程序4.2.3）和质量计划。4.4设计和开发的输出：设计、开发输出：项目组根据项目任务书或专项工程审批表（含技术任务书）将设计开发要求转化为输出：、形成技术规范、企业标准。、作业指导书或技术说明书。、结构用量表或成本分析表。、初次生产、试验用的生产配方或设计图样。、其他必须的文件。设计输出应能够作为生产、检验或试验、服务等过程所使用的最终技术文件，保证：满足设计输入的要求。1 为采购、生产提供适当而充分的指导信息。2 包含或引用验收规则（如产品标准、检验规程、产品关键特性和测试

7、方法等）规定对产品的安全和正常使用所需的产品特性。3 设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。设计输出文件在发放前应经评审、验证，并按形成文件的信息控制程序要求进行审批下发。 注：生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节。4.5 设计和开发的评审4.5.1 在设计和开发的适当阶段，项目组应依据策划的安排，在适宜阶段，对设计和开发进行系统的评审。评审的目的是发现问题，根据需要也可安排计划外的阶段评审。4.5.2 评审的目的是评价阶段设计和开发的能力，满足总体设计输出要求的充分性及达到设定目标的有效性，并识别设计和开发中存在的漏洞和缺陷。并提出必要的纠正措

8、施，确保设计开发最终满足法规、标准及顾客的要求。4.5.3 评审的方式可采用会议评审，专家评审，相关资料传阅评审。4.5.4 对评审的结果应作好会议评审记录，对采用的纠正措施，要求项目组组织实施，项目组对其实施情况做跟踪验证。4.6设计和开发验证：4.6.1设计和开发验证的目的：证明设计开发的输出是否满足输入的要求。4.6.2可根据评审通过的设计和开发的初稿制作样品。项目组负责对样品做验证。必要时送样品到权威检测机构做检测，并出具检测报告。在设计和开发的适当阶段也可以进行验证。4.6.3项目负责人根据验证结果，编制设计和开发验证报告，记录验证的结果及跟踪的措施，报副总经理批准，确保设计和开发中

9、任何一项性能指标都有相应的验证记录。4.7设计和开发的确认4.7.1生产技术部在编制项目任务书时应对设计和开发的确认做出安排，检查产品或项目是否满足合同或顾客的要求。4.7.2设计和开发的确认通常应在产品批量生产或交付顾客之前完成。4.7.3由项目组提出设计和开发验收申请，交生产技术部，由生产技术部组织设计和开发的确认工作。、必要时由企划销售部组织，副总经理负责主持新产品、项目鉴定会，相关部门及人员参加，必要时可邀请相关专家或用户来参加，由项目组提交相应的鉴定文件；鉴定会对设计和开发的产品是否符合产品输入的要求做出评定，形成决定予以确认。、试制合格的产品，交顾客使用一段时间后进行跟踪访问，提交

10、顾客对产品符合标准的或对合同的满意程度的评价。、必要时新产品可以送至权威检测机构进行型式试验并出具检测报告，提交顾客使用报告，即对设计和开发予以确认。必要时生产技术部委托权威机构对新产品进行鉴定或技术审查验收。4.7.5 项目组应对以上报告及资料进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，以确保设计和开发的产品持续满足顾客预期的使用要求。以上几个过程的关系示意图如下： 评审 产品要求 设计输入 设计 设计输出 产品 验证 确认评审是多次的，对输出进行评审；由职能人员参加（体现了其特殊性）；确认应该让顾客参加；验证应该让科研人员做；设计输入：一般表现在设计任务上，检查记录即可；设计输出：如:图纸

11、、配方、样机、报告等等；提供生产工艺、原料、检验项目、应包括产品防护的细节。验证：检验样品，变换演算方式、对样机检验、顾客使用报告等；确认：顾客使用做试验、提出顾客试验报告。4.8 设计和开发更改的控制4.8.1 总则 应识别设计和开发的更改，并保持记录。应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果以及任何必要的措施的记录应该保持。设计和开发的更改应予以确定并受到控制，是对设计开发输出的更改；这时应考虑到更改对产品性能的影响，更改应在实施之前予以验证。由设计和开发过程中进行的设计更改，是经

12、过在适当阶段的最终设计、评审、验证和确认而产生的。4.8.2 一般性设计更改由项目组负责，由项目组长负责批准，较大的设计更改内容，必须提交副总经理决定和批准。设计和开发更改过程应形成必要的记录，由相关责任人签字确认。4.8.3 本程序中所有质量记录，其填写、保管、收存按Q/TSHD·CX003 质量记录控制程序的规定执行。5 依据ISO9001:2015版标准：8.3产品和服务的设计和开发6 需要保留的文件化信息、 质量计划（必要时）、新产品开发及技术改进项目立项表、项目任务书、专项工程审批表、新产品设计和开发验收申请、设计和开发验证报告（工艺验证报告）、技术鉴定资料天水铁路宏达实业

13、有限责任公司生产过程控制文件日期2017.5.1文件编号GC001版本C/0编制陶正海核对张玉华会 签安新平、杨明霞、张伟、李景欣审核宋军批准赵多君1 目的对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需要。2 适用范围适用于各车间各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等控制。3 职责3.1 生产技术部负责编制生产计划，报副总经理批准后组织实施。3.2 车间负责进行生产和工序控制，负责生产设备的维护保养，生产技术部编制生产设备的检修计划，报副总经理批准后实施。3.3 生产技术部负责编制相应的工艺文件，明确各工序的质量控制方法。3.4 生产技术部负责监督作业现

14、场、基础设施适用及工作环境良好。4 控制要求及工作程序主管职责：副总经理；协管职责：生产技术部。本程序的过程关系示意图如下页：生产计划生产服务产品信息作 业 文 件原材料符合要求调 整 处 置适 宜 设 备监 视 测 量过程测量产品标识特殊过程原材料防 护调 整检验标识确 认过程产品防护产 品产品防护过程测量检验交付4.1 生产计划4.1.1 生产技术部根据销售合同，库存及市场情况，编制生产计划，经副总经理批准后组织实施。生产计划为滚动计划，将随着供应、生产、销售等情况的变动在适当的时候进行修改或补充。4.1.2 车间组织生产按材料消耗定额向仓库领取所需原材料，同时每个车间在月底报月度生产统计

15、报表，生产技术部汇总统计月度生产完成情况，作为公司考核的依据。4.2 生产设备生产设备的管理控制按设备管理规范的规定执行。4.3 工序控制4.3.1 公司确认的关键过程为配料和挤塑过程，其控制除了按以下4.3.24.3.5条款执行外，还要在工艺文件和作业指导书中规定特殊的控制条件。4.3.2 生产技术部负责编制能让操作者清楚理解并且有利于执行的工艺表、作业指导书及相关的工艺文件，依据上述文件的要求进行操作，做好自检、互检和相应的记录；有首检要求的，必须进行检验且检验员签字认可后，方可批量生产。4.3.3 在生产过程中，产品质量偏离控制状态时，车间应及时采取解决办法，必要时会同生产技术部等部门共

16、同协商解决。4.3.4 车间检验人员根据检验计量管理制度的规定进行过程检验，发现不合格及时通知操作人员或车间技术人员采取措施并记录。4.3.5 所有生产作业人员在正式上岗之前，都要经过培训，取得资格，具备操作技能，严格按照员工培训规定的规定执行。4.4 基础设施和工作环境4.4.1 总经理负责确定并提供作业现场所必须的基础设施，副总经理负责生产现场的工作环境，生产技术部负责具体组织实施。、车间应作好防尘、防潮，并注意通风，配置适当的消防器材。、提供生产必须的工具和设备，产品交付所必须的运输设备设施等以保证车间的正常生产。4.4.2 生产车间负责对生产设备的维护保养，设备技术人员对于重要设备要建

17、立档案，按计划定期进行维护，确保设备的良好状态。有关设备的控制按设备管理规范的规定执行。4.4.3 生产技术部负责监督作业现场的文明生产、定置管理，并定期组织检查，作好检查记录，纳入月度考核，确保作业人员的职业健康和安全，有关作业现场的管理规定见安全文明生产管理规定。5、依据ISO9001:2015版标准：8.5.1+8.5.6生产和服务提供的控制+更改的控制6、需要保留的文件化信息、生产设备台帐、宏达公司综合检查记录表、物资领用点收单、设备检修计划、月度生产统计报表、设备检修计划天水铁路宏达实业有限责任公司不合格输出(过程)控制文件日期2017.5.1文件编号GC001版本C/0编制陶正海核

18、对张玉华会 签安新平、杨明霞、张伟、李景欣审核宋军批准赵多君1 目的对不合格品进行有效的控制，确保不合格品不转序下流。2 适用范围本程序适用于进货、过程、最终产品的不合格品的控制。也包括过程中产生的边角料、废料、废品、各类包装物及有残值的其他废品。3 职责3.1 生产操作人员负责原材料投入使用前及产品完成后的自检，对自检结果负责。3.2 检验人员负责不合格品的鉴定、标识、记录，并监督不合格品的处置及隔离，对检测结果的准确性负责。3.3 车间技术人员负责不合格品的评审，有权提出处置建议。3.4 公司职工有发现不合格品报告的职责。3.5 副总经理负责对不合格品征求顾客同意后采取事宜措施处置的权利。

19、4 控制要求及工作程序主管职责：生产技术部；执行部门：各生产车间。本程序的过程关系示意图如下：废品处置隔离保管评审识别确认纠正措施纠正后的验收交付/接收4.1 通过以下四种途径，处置不合格品：、采取措施，处置已发生的不合格，处置（返工、返修）后必须重新检验，检验合格后才能出厂；、经授权人员批准，必要时经顾客批准，让步使用、放行或接收产品，交付顾客使用；、采取措施，防止不合格品非预期使用或应用；改变其预先用途（降级使用等）。、当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施如：退货换货、现场维修、更换零部件、赔款等； 应保持不合格的性质的记录以及随后所采

20、取的任何措施的记录，包括所批准让步的记录。4.2 不合格的识别和确认（产品检验）4.2.1 检验人员对原材料、过程产品、最终产品的不合格信息进行传递，原材料的不合格信息，填写在原材料检验报告单，并分别将信息传递到生产技术部和综合管理部；过程产品和最终产品的不合格信息，填写在成品检验报告单上，分别将信息传递到生产车间和生产技术部。4.2.2 当在交付或开始使用发现产品不合格时，销售部或机加工车间应及时与顾客沟通，在公司内部反馈信息，传递到相关部门，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括批准的让步的记录。4.2.3 以上（指4

21、.2.1及4.2.2条款）质量信息，按规定程序传递到相关部门，进行分析处理，这些信息及处理结果，最终传递到生产技术部进行分类管理。4.2.4 各个生产车间发现的不合格，由技术人员进行识别确认，及时标识和隔离保管不合格品，并将信息反馈到相关部门。4.3 不合格品的评审4.3.1 原材料的不合格品，由生产技术部的技术人员进行评审，评审意见填写在质量信息反馈单上，并传递到综合管理部，综合管理部与供方及时协商处置。4.3.2 过程产品的不合格，由车间技术人员进行评审，评审结果记录在不合格品处置单（并在相应的栏目内注明），其评审结果传递到生产技术部。4.3.3 最终产品的不合格，由生产技术部技术人员进行

22、评审，其评审结果传递到生产车间。4.4. 不合格品的处置4.4.1 原材料的不合格品，由采购人员与供方协商处置，处置的方式为拒收或降级使用；降级使用的原材料，由综合管理部填写降级使用申请单，并清楚的注明进货产品降级使用的理由，生产技术部鉴定同意，报副总经理批准，相关车间的技术人员确认方可使用。4.4.2 过程产品和最终产品的处置，分以下几类：、返工，由不合格责任单位进行处置，并在“停”卡上填写处理情况。、让步接收，由最终产品的责任单位提出让步接收申请单，报生产技术部同意，经副总经理批准，由销售人员、相关车间负责人与顾客协商让步接受的具体事宜，经顾客同意后方可执行让步接收。、报废，由责任部门将其

23、分类堆放整齐，妥善保管，授权人按相关规定进行处置。4.4.3 在不合格品得到纠正（例如返工）后，必须由检验人员对其再次验证（例如检验，填写检测报告单，其检验及处置结果应填写在原“停”卡相应的栏目内）。以证实符合要求。4.4.4 不合格品、让步接收品、废品均由检验人员做出标识，责任部门进行隔离与保管。5、依据ISO9001:2015版标准： 10.2不合格和纠正措施6、需要保留的文件化信息、原材料检测报告单、成品检测报告单、让步接收申请单、降级使用申请单、不合格品处置单天水铁路宏达实业有限责任公司不合格及纠正措施(过程)控制文件日期2017.5.1文件编号GC001版本C/0编制陶正海核对张玉华

24、会 签安新平、杨明霞、张伟、李景欣审核宋军批准赵多君1 目的为消除已发现的或潜在的不合格而采取的纠正和预防措施。2 适用范围本程序适用于对产品及过程的不合格实施纠正和预防。3 职责3.1 管理者代表负责组织对年度管理评审及质量体系的内审、外部审核中提出的不合格的纠正和预防措施，并对其纠正措施实施效果予以确认。3.2 副总经理负责组织针对产品不合格及顾客提出要求、投诉方面的纠正和预防措施的确认和审批。3.3 生产技术部负责组织对出现的不合格原因的确认、调查，协助相关的责任部门进行纠正和预防，并进行跟踪验证。3.4 内部审核员负责质量体系内部审核中发现的不符合项以及采取的纠正措施的验证。3.5 责

25、任部门负责制定本部门纠正和预防措施，技术人员或内审员负责本部门纠正和预防措施的监督实施。4 控制要求及工作程序主管职责：管理者代表；协管职责：企划销售部执行部门：公司各部门本程序的过程关系示意图如下：。纠正/预防措施需求评 价不合格/ 潜在不合格确认原因分析标准化效果验证预防/ 纠正措施执行4.1 采取纠正和预防措施的范围，应对以下方面的（潜在）不合格项的原因进行有效调查。、产品；、过程；、质量管理体系。4.2 纠正措施的控制4.2.1 不合格信息的来源、原材料及产品检验不合格报告、质量体系审核、管理评审中发现的不符合项。、产品、过程中的质量信息反馈单。、来自顾客方面的报告、意见及投诉。、其他

26、方面的不合格信息。4.2.2 纠正和预防措施的制定4.2.2.1 因进货及贮存、保管而产生的原材料不合格，分别由综合管理部、库管人员填写质量信息反馈单报生产技术部，共同分析原因，必要时及时采取纠正措施。4.2.2.2 产品及过程发生不合格，由生产技术部组织责任部门的技术人员及责任人，共同调查、分析不合格的原因，必要时生产技术部填写不符合项报告，责任部门的技术人员填写“原因分析”及“纠正措施”并实施纠正，生产技术部负责监督验证。4.2.2.3 顾客的意见或投诉，以及管理评审发现的不合格，由生产技术部填写不符合项报告，相关的责任部门分析原因并采取纠正措施，生产技术部负责纠正措施的验证，管理者代表负

27、责审批。4.2.2.4 质量体系内部审核发现的不合格，按内部审核控制程序规定执行。4.3 预防措施的控制4.3.1 潜在不合格信息的来源、顾客对产品的要求、期望以及来自市场的有关信息。、年度质量统计分析报表及质量活动分析会的有关信息。、内部质量体系审核中发现的潜在的不合格信息。4.3.2 副总经理按年度组织相关部门的技术人员、内部审核员及部门负责人分析4.3.1条款中所获取的质量信息，从中发现潜在的不合格因素。4.3.3 生产技术部根据需要对潜在的不合格进行调查分析，并报告副总经理。4.3.4 预防措施的实施情况，由生产技术部填写纠正预防措施表，并传递到相关部门，分析原因，采取必要的预防措施。

28、预防措施的实施情况，由生产技术部进行跟踪验证。5、依据ISO9001:2015版标准： 10.2不合格和纠正措施6、需要保留的文件化信息、纠正预防措施表、潜在不合格调查分析报告（无固定格式）天水铁路宏达实业有限责任公司质量记录(过程)控制文件日期2017.5.1文件编号GC001版本C/0编制陶正海核对张玉华会 签安新平、杨明霞、张伟、李景欣审核宋军批准赵多君1 目的对质量记录进行有效的管理和控制，以提供产品质量符合规定要求和质量体系运行的证据。2 适用范围适用于公司质量体系相关记录的管理和控制。3 职责主管职责：生产技术部协管职责：企划销售部3.1 生产技术部是公司质量记录归口管理部门，负责

29、对质量记录的规范性进行监督、检查。各部门自行设定的质量记录格式在印刷之前必须得到生产技术部的确认方可执行。3.2 质量记录的标识、填写、保存见质量记录格式、目录及保存规定。3.3 各部门对其所做的质量记录的完整性、清晰和准确性负责。3.4 生产技术部负责公司所有质量记录格式的最终确定，综合管理部负责所有质量记录格式的印刷工作。4控制要求及工作程序本程序的过程关系示意图如下:记录标识基本要求记录保存期限记录检索记录提供记录贮存记录保护记录填写确定记录格式记录处置4.1 质量记录格式的标识由生产技术部做出规定，质量记录标题应简明表达记录的中心内容、记录的表格应按类别、格式号（编号规定见形成文件的信

30、息控制过程）。各种质量记录应按规定的格式填写，要求记录的填写者：时间要清晰、内容清楚准确、字体清晰、空格要处理（打“斜杠”），记录的填写者应签署姓名和日期。4.2 质量记录应字体清晰、内容准确，如果质量记录错误或因其他原因需要修改时，应采用“划改或者杠改”的形式进行，要求能看到修改前的原始记录，不允许采用涂改或其他的修改方式。4.3 为使质量记录便于保存、字体清楚不易被擦掉，不允许使用铅笔或其他易于擦掉的书写工具填写。4.4 质量记录由相关部门、车间制定专人管理，各部门、车间均应建立受控文件清单，便于查询。生产技术部应按质量记录的类别建立公司的质量记录格式、目录及保存规定，便于查询。4.5 质

31、量记录应妥善保管，明确保留的责任人和机构、场所和环境；其保存场所应注意防火、防潮、防盗、防虫蛀、防止意外损坏、霉变、防丢失。4.6 各部门的质量记录应随时提供给公司内有关人员或合同要求的顾客查询，需要时可复印副本。4.7 根据法律的规定及产品责任，制定质量记录的保存期限质量记录格式、目录及保存规定，当记录超过保存期限，需要销毁时，由保存部门提出申请并填写文件资料销毁审批表交主管领导批准后，方可销毁，并做好记录。4.8对外提供记录有两种可能：要求提供部门做登记、备案。4.8.1合同有规定时，向顾客提供；4.8.2 向司法部门提供。提供复印件时，需要加盖“与原件内容一致”证明章。5、依据ISO90

32、01:2015版标准： 7.5.3形成文件的信息控制6、需要保留的文件化信息、受控文件清单、质量记录格式、目录及保存规定天水铁路宏达实业有限责任公司人力资源控制文件日期2017.5.1文件编号GC001版本C/0编制陶正海核对张玉华会 签安新平、杨明霞、张伟、李景欣审核宋军批准赵多君1 目的质量管理体系的相关人员进行培训，确定任职资格，确保从事影响产品要求符合性工作的人员是能够胜任的。2 适用范围本程序适用于公司在职人员及外聘人员、合同工等。3 职责31 总经理负责公司范围内在岗人员的聘用、调配等工作。32 总经理负责公司内部组织机构的设置和人员安排。33 生产技术部部负责确定各类在职人员的任

33、职条件，并对人员的培训提出合理化改进建议。4 工作程序和过程关系示意图 主管职责：总经理 协管职责：生产技术部本程序的过程关系示意图胜 任考 核聘 任调 配培 训培 训计 划岗位任职条件 N继续工作培训需求 Y Y 41 生产技术部负责公司各类在岗人员的任职资格（条件）的确定，提出基本任职条件，提请总经理批准。42 生产技术部根据生产和经营形势的变化，可将其他部门提出的人力资源方面的改进意见写成书面报告提交总经理。 生产技术部履行以下职责： 确定从事影响产品要求符合性的工作人员的能力。 适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力。 确保公司的员工认识到从事的活动的相关性和重要性，以及如何为

34、实现质量方针目标作出贡献。43 生产技术部对在岗人员年底考核工作，提出公司范围内人员的调配、资源配置改进意见，报告总经理。对于经考核后，能胜任的，继续从事原岗位工作。对于考核后不能胜任的，可进行定向培训。44 各部门在年底前提出本部门的培训需求交生产技术部，由生产技术部统一制定下一年度培训计划；由总经理批准后负责落实。5、依据ISO9001:2015版标准： 7.1.6 人力资源控制程序6、需要保留的文件化信息、培训申请、培训计划、员工培训记录天水铁路宏达实业有限责任公司内外部沟通控制程序日期2017.5.1文件编号GC001版本C/0编制陶正海核对张玉华会 签安新平、杨明霞、张伟、李景欣审核宋军批准赵多君1 目的为了及时准确地收集、传递及反馈有关的信息，做好信息管理工作，特制定本程序。2 适用范围适用于公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方面信息交流。3 职责3.1 生产技术部、资产财务部、企划销售部等负责对相关方信息的收集。3.2 各部门负责工作范围内的信息的传递与沟通。3.3 企划销售部统筹公司对内、外相关信息的传递与处理，保存和管理相关的信息。3.4 企划销售部负责紧急质量反馈信息的处理。4 控制要求及工作程序主管职责：企划销售部；协管职责：生产技术部。4.1 信息的分析4.1.1 外部信息包括：、国家法定的检验、检测机构、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信