化妆品物料收发管理制度

1、化妆品物料收发管理制度1目的和适用范围为规范物料（含原料、包装材料、生产辅料、半成品料、成品，下同）收发 作业，确保品质、控制成本，结合企业实际，制定本标准。本标准适用于生产所需各类物料的接收入库和领用或配送出库。2职能部门仓储部为本标准归口部门，负责本标准解释说明、组织实施和监督检查。 品管部负责本标准品质相关规定的监督检查和实施指导。各职能部门、车间和仓库根据工作性质和流程负责与本标准相关事项的贯彻 执行。3物料接收规定来料接收：仓储部接收来料的范围和依据是采购部提供的到货通知单。不 得超范围（品种、数量）接收任何供方的物料。仓储部在供方到货后，按照包装材料到货要求、化妆品原料到货要 求，

2、对照采购部提供的到货通知单进行检查，同步向品管部报检。经仓储部包装防护、标签标识检验合格并经品管部品质检验合格的物料， 按照包装材料到货要求、化妆品原料到货要求签供方“送货单”、填写“收料单”，引导供方送 货人员按仓储库位和摆放要求入库物料。“送货单”呈交采购部，“收料单”自留一份并录入ERP系统，同步送采购、财务。物料未按采购部到货通知单到货的，仓储应第一时间通知采购、计划。物料不合格的根据品管部及主管厂长审批意见，由采购部安排退货。如生 产急需的物料根据不合格控制程序由计划部提出书面“物料特采审批表”并 按以下程序处理：1）采购部填写再调货所需时间，品管部填写主要不良及品 质可控性判断；2

3、）生产部填写类似物料使用的可控性意见；3）研发部（评 估原料）或品管部（QA评估包装材料）给出注意事项/工艺控制要点，品质可控 性建议；4 ）厂长根据上述意见做最终判断。5）仓储部、采购部根据厂长审 批意见安排退货或特采入库。6）需要退货的由仓储部填制“退货单”（供方 提货时签字确认，供方、仓储、财务各一份）。采购部通知供应商限时提走不合 格物料。仓储部同步调整ERP账目。半成品料和在制品入库半成品料入库1）配料车间完成生产工艺并经检验合格的物料，以“半成品料体质量追踪 卡”与仓储部料体管理员做交接签收确认。2）入库半成品料必须符合卫生要求、做好密封并按照物料品质状态标识 管理规定。不符合规定

4、的半成品料不得移交、接收入库，更不得入账。3）品质控制按半成品品质控制规定执行，做好规定的记录。完成品质 检验后按物料品质状态标识管理规定更新品质状态标识标签。在制品入库1）因包材或料体未能齐套原因不能完工成品入库时，生产部以在制品虚拟 入库：编制在制品库存表，经生产经理审核签字后分别呈送主管厂长和计划部 （以 excel电子报表形式）。2) 计划部根据在制品存量情况， 及时安排物料补充并排产、 下达生产指令； 采购部应按计划部需求安排物料到货。3) 由生产经理牵头组织在制品产生原因分析，提报归责报告。成品入库生产正常入库1) 由车间填制“产成品入库单”随入库成品到仓储部成品仓，仓管员清点 确

5、认后签字。2 ) “产成品入库单”仓储、生产、财务各执一联。3) 车间以“生产日报表”形式向品管部报检。检验报表分送计划部和仓储 部。4) 仓储部按物料品质状态标识管理规定做好品质状态标识，收到品管 部检验报表后根据结论更新品质状态标识。客户异常返货1) 仓储部根据业务部书面通知接收客户返货，并签收返货送货单，完成数 量清点后填制返货“入库单” (分送业务部和财务部)，单独建立返货台帐(不 得直接入成品账)，做好物料品质状态标识、书面报品管部检验。2) 品管部完成检验后编制检验报表分送业务部、仓储部和主管厂长。仓储 部根据主管厂长审批意见执行处理， 如须安排车间翻修处理的将厂长审批后报表 同步

6、发计划部。3) 返货经计划安排、车间处理后再入库的，按正常入库手续办理(但所有 表单均须注明 “返货” ，财务部门按业务部门返货处理规则单独核算和处理相关 费用、核算成本)。4 物料出库原料和包材出库：正常生产出库：1) 生产车间依据计划部下单的生产指令(生产计划表，下同)填制“领料 单”(或通过ERP系统开具领料单)，经车间主管签字后领料。2) 仓储部按照车间主管确认的“领料单”准确、按时配发物料。每日在系 统完成出库更新。3) 超出研发签发的配方标准领用原料，须生产经理签字并经研发部负责人 核准方可。超BOM核算所需包材的领料，须经生产经理签字核准方可。非生产领料：1) 研发所需原料的领用

7、，由研发总工程师签字确认。2) 其他非生产领用物料须经领用部门负责人审核、主管厂长核准方可。 领用特采物料须凭核准的“物料特采审批表”，“特采”标识须同步到使用部门。品质部门须督导使用部门做好使用记录并收集、 归档跟踪。 半成品料 和在制品出库1) 生产正常领用： 凭计划部生产指令制领料单、 车间主管签字领用、 出库。2 ) 非生产领用：由领用部门负责人签字、主管厂长核准。成品出库或翻修。1) 成品：正常出库凭业务部负责人签发的发货通知单出库。非正常出库凭 主管厂长签批手续出库。 2 ) 翻修：经品质检验可翻修的成品，由计划部纳入 生产计划安排，生产凭生产计划指令开“领料单”经车间主管签字后领

8、料。翻修 处理的成品由品管部门建立跟踪台帐。5 物料管理 所有物料在库期间，必须严格按照物料品质状态标识管理规定做好品 质状态标识，当品管部通知状态改变时应督导仓储第一时间完成品质状态标识的 更换。所有物料均须分仓、分类别、分品种（有版别区分的应分版次）建立流水 台帐或施行存卡管理。仓储部每日下班前完成仓储各类、各品（有版次区分的须细化到不同版次） 的实有库存，以excel报表形式提交给计划部。属待检物料（含待出检验报告的 物料）和不合格物料须另表报告。所有物料的出入库原始表单均呈送一联至财务部。一经呈送后再提出修改 的，须填制出入库单据做详细原因说明并报主管厂长核准方可。任何物料的报废，必须提交书面申请、完成责任归属和对策后报主管厂长 核准方可执行报废。 每月由生产、仓储和财务部门分别制作物料投入产出汇总报 告和分析报告，提交厂长办公会议决策。仓储部每月分类别、品类、品种编制物料收、发、存报表，核算物