办公用品采购与管理办法

1、蚌埠市华通固体废物处置有限公司 办公用品采购与管理制度（暂行）第一条目的为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保 管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节 约，避免浪费，特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第三条 职责1. 综合办公室 负责采购办公用品；2. 综合办公室负责公司办公用品的归口管理；3. 其余各部门负责本部门办公用品采购计划申报。第四条办公用品申请、审批流程1. 原则上各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每月编制办公用品需求计划表，经副总经理审批后报至综合办公室。综合办公 室核查库存状况后统一汇总办

2、公用品申请计划表（附件1）。2. 办公用品审批流程申请部门办公用品申请计划一-部门主管审核 一综合第五条 办公用品的采购及结算1. 综合办公室 根据制定的采购清单集中采购。2. 在采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不 得营私舞弊或牟取私利。3. 财务部将确认无误后的单据报销、付款。第六条 办公用品的入库管理1. 办公用品到货后，综合办公室指定专人进行验收，验收合格 后根据供货清单签收。2. 办公用品入库后，财务部需根据供货清单登记入账。3. 综合办公室采购前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情 况，确定和保持合理的库存种类和数量，提高供给效率。第七条 办公用品的保管1. 备用的办

3、公用品由综合办公室统一保管， 防止办公用品受潮、 虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。2. 对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管 责任人三合一的办法，对保管责任进行归属， 由综合办公室监督管 理。3. 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异 常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担， 经综合办公室认 定的损失并承担货币补偿 。第八条 固定资产盘存国定资产定期清点。清点工作由 综合办公室和 财务部负责。清 点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单， 使两者一致。第九条 办公用品的领用1. 办公用品由领用部门到办公室办理物品领用登记表 （附

4、件 3 ）。办公用品的领用申请单必须由部门负责人审批。2. 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。3. 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的 办公用品 （ 一次性消耗品除外 ） 如数归还。有缺失的应照价赔偿，否 则不予办理有关手续。4. 已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上 不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚 报、冒领。第十条 办公用品的报废公司对固定资产的报废实现审批管理。各部门如有固定资产损 坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：1. 对简单问题的可以自行修理。但在保修期内的，不得擅自自 行处理。2. 对维修不成的固定资产

5、实行报废处理。报废应当是经过维修 但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过办公室的故障认 定，方可由管理该物品的保管人填写固定资产报废申请单 （附件 4）。3. 固定资产在完成报废程序后， 应当从固定资产登记表上核销，第十一条 办公用品的交接与回收1、员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收 回时，应当遵守交接回收程序。2、移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事 部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。第十二条 附则本制度由综合办公室负责解释。办公用品申请计划表部门:序号物品名称规格型号单 位采购 数量单 价实际 金额采购原因备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334副总经理:综合办公室:部门负责人:申报人:固定资产登记表编 号物品名称数 量型号单 价总金额购置时间启用时间放置 地点领用人/保 管人经办人登记人领用部门负 责人备注12345678910111213办公用品领用登记表序号领取时间物品名称领用部门单位数量领用人备注报废申请单物品名称型号启用时间保修期限使用部门保管人报废原因申请人：检修人：日期：确认情况 及建议综合办公室：日期：审批意见副