HQP-18仓储管理作业程序

1、修訂履歷 (Revision Notes)版本日 期修 改 摘 要 (Excerpts)備 註A2008/07/01首次制定。B2009/02/25修订、增加。 C2010/03/03修订窗体名称与ERP系统一致。D2012/04/09修订。E2012/06/18場地變更，修正流程。F2012/08/20增加仓库温度管控會簽相關單位： 會簽意見： 會簽相關單位： 會簽意見： 管理者代表 工程部 管理部 塑模部 財務部 注塑部 品保部 冲模部 資材部 冲壓部 組裝部 機設部 加工部 核 准審 查製 (修) 訂 年 月 日年 月 日 年 月 日公佈實施日期： 年 月 日 1. 表單編號：FK-DC

2、C-001C1. 目的 1.1 为防护入库后之物料、成品在鉴别、搬运、包装、储存、出货、保护上，能适当管理，避免质量发生变异，将产品安全送达顾客指定之交货地点并符合顾客要求。1.2 妥善保管物料，数量上不可遗失短少，达到帐料合一，质量上保持最佳状态。2. 范围2.1 本公司有关物料、半成品、成品、商品、及客户提供之财产管理皆属之。2.2 从进料至交货顾客指定之地点之鉴别、搬运、包装、储存、出货、保护等防护活动均属之。产品库存管理皆属此范围。3. 权责 3.1 仓管单位：负责仓储管理，搬运、包装、备料交货。3.2 品保单位：负责执行产品检验，及在库品久存品质量确认。 3.3 采购单位：依业务需求

3、进行各类原物料、半成品、成品、商品之采购事宜，对供货商及委外商作沟通管理。3.4 生管单位：负责客户端出货需求，安排出货事宜，配合关务办理出货报关手续。4. 名词解释4.1 保税仓：用于存放保税原料、半成品、以及成品。4.2 非保税仓：用于存放一般贸易之原料、半成品以及成品。 4.3 HSF相关资料：HSF不使用证明书（量产用）、HSF不使用保证书（样品用）、ICP测试报告（即SGS报告）、MSDS等资料。 5.流程图流程说明资材部生产部门品保部使用表單/文件物料采购供货商送货收料IQC进料检验收料转进货入库/物料标示先进先出管理结束物料采购仓管收货检验OK收货入帐NG不合格产品管制物料管理入

4、库标示作业结束供货商送货单产品检验作业程序检验单/验收单库存卡、颜色标签不合格品管制作业程序生管发出制令仓库依制令领料单发料生产单位生产入库申请作业入库结束检验入库申请生产作业 生产通知 生产领料OKNG入库作业结束不合格产品管制生产制造通知单 制令领料单生产管理作业程序成品/半成品检验单/验收单产品检验作业程序不合格品管制作业程序流程说明资材部生产部门品保部使用表單/文件 出货单通知品保检验OK检验NG 出货通知依出货单,通知品保检验出货单扣帐结束出货扣帐 不合格产品管制作业结束出货单产品检验作业程序不合格品管制作业程序久存品申请复检产品确认依检验结果入对应库别,ERP入帐结束申请复检检验O

5、K不良品管制作业结束入库NG生产不良退料单、制令退料单销货退回通知单物料复检申请单不合格品管制作业程序不良品报废申请单废品报废处理单不合格品管制作业程序6.作业内容6.1 进料信息 资材采购单位依请购需求，查核库存后进行采购作业。 仓管人员依采购单、委外加工单所采购之数量安排收货作业。6.2 收料、进货作业 仓管人员收到供货商来料，首先根据供货商送货单之内容进行点收，确认料号、数量、标签(含GP)以及采购单号是否正确，如无误，仓库在送货单签字确认并留底，于ERP输入原料进料检验单/验收单委外加工制令检验单/验收单交品保检验。 如有数量不符、料号项目、卷标标示不符，立刻通知采购，由采购人员立即通

6、知供货商或委外商处理核对，核对完成方可作收货作业。 品保检验允收后，于原料进料检验单/验收单委外加工制令检验单/验收单签字确认，仓管人员在检验允收后第二天作完入库及过帐确认作业，实物则入对应库别并登录库存卡。 品保检验NG时，依不合格品管制作业程序处理，如生产急用须由采购单位提出申请特采，经相关部门会签评估后确认可放行，仓库方可作入库作业。6.3. 进货退出 依不合格品管制作业程序，仓管人员依品保单位提供之质量异常处理单，开立暂收退出单或进货退出单、存货调整单商品借出单将不良品退回供货商。6.4 库存卡登录仓库依据各种窗体作业，原物料、成品等之异动，应实时登录于库存卡，以确保料帐合一。6.5

7、先进先出管理原物料、半成品、成品须依零件卷标或外箱的日期作识别，依颜色标示进行先进先出之管理。（特殊情况除外）6.6 发料 制令发料 a)仓管人员依采购或生产单位签核完整的制令领料单作领料作业，完成后进行ERP扣帐。 非制令发料 非制令发料由需求单位填写一般领料单，经需求单位权限主管核准，会签资材单位后，仓管人员依签核完整的一般领料单进行发料并于ERP扣帐。 6.7 退料 . 仓库依据各部门提供之签核完整的生产不良退料单、制令退料单进行点收并于ERP扣帐。 销货退回 依不合格品管制作业程序，仓管人员依生管提供之销货退回通知单、商品借入单，进行退料点收，若该成品为良品，经品保单位检验合格后，入帐

8、于成品仓，若为检验不合格，则入帐于不良品仓，由仓管定期填写不良品报废申请单申请报废。6.8 成品入库 .成品经品保单位检验合格，生产单位开出的成品/半成品检验单/验收单，仓管人员点收、核对合格标签、客户别等无误后签字确认，作入帐确认作业，实物则入对应库别并登录库存卡。 6.9 成品出货 .仓管人员依出货作业程序接收出货信息，依出货单备料出货。6.10 产品之搬运管制 物品搬运以人员安全为重要原则。 为防止产品因搬运不当而损坏，影响质量，使用搬运工具手推车、板车，切忌在地面拖动，并应避免撞击及掉落。 产品搬运时将物料放置于手推车、板车上整齐放置，应将重物置下方重心在底部， 确定是否安稳或先捆装绑

9、妥。 产品搬运，注意表面保持干爽、清洁，避免破损或脚踩外箱。 物料搬运应遵循轻拿轻放的原则，物料堆栈高度应根据不同物料特性及包装方式予以控制，成品、包材不得超过米; 端子,塑胶半成品,耳扣类不得超过1.2M;原料类（塑胶原料，铜料等）每栈板重量2吨以下，其它类1吨以下。 油压拖板车搬运重量以不超过吨。 搬运、运送途中外箱有破损或滑落时，为避免影响质量应送品保检验，以再次确认产品之质量合格后方可使用。6.11 储存环境与保护 产品储存环境十分重要，仓库应保持清洁、干燥、窗户挂上窗帘以防日光直接照晒使物品、材料质量变异毁损，并作环境温湿度管理，温度定于15-30，湿度需保持70%以下，仓管人员每日

10、2次定时记录仓储溫湿度記录表，遇有异常则以空调除湿机调控。 物料之储存期限五金件、电镀品为3个月，成品、塑料类为1年，凡超过储存期限之物料至月初仓库统计明细表提出物料复检申请单知会品保，由品保进行再次检验，并依判定结果作相应处理，防止物料储存变质。物料储存管理须执行先进先出的原则,发料时按进仓时间先后进行先进先出管制,若有ECN变更时须依ECN变更中之物料切换指示进行.进仓物料须于外箱贴上相应之月份圆点贴，进行先进先出之颜色管制。 月份圆点贴，月份颜色规定如下：一月浅蓝色、二月蓝色、三月深蓝色、四月浅绿色、五月绿色、六月深绿色,七月浅黄色、八月黄色、九月深黄色、十月浅紫色、十一月紫色、十二月深

11、紫色。 季度标签颜色规定如下：一季度浅蓝色、二季度浅绿色、三季度灰色、四季度黄色。 帐目管理及料件盘点作业A. 物料收发须凭ERP系统单据作业，单据开具须准确规范，其内容数量须与实物相一致。B.仓库储存之每种物料均需以账本或库存卡对其进出及结存数量进行登录。材料库存卡应与物料放置于同一地点。C.帐目登录须做到当日帐目当日毕，库存卡应反映物料之实时库存。D.单据之开具与帐目、库存卡之登录须准确无误，做到账单相符，帐、卡及实物相一致。E.仓管人员每月针对仓库里的原物料、成品进行盘点，并将实际盘点数字填写于月盘点表，以确保料帐合一。若有盘盈亏之情况，应实时报告资材单位主管，依裁决指示作业。6.12

12、仓储区域分类：仓库物料储存区按其储存功能划分为：待验区、原料仓、半成品仓、成品仓、包材倉、不良品仓、物料暂放区等若干区域。储存区内根据物料种类及具体作业需要再划分为若干物料区。6.13 GP相关作业依绿色管理规定作业。7、参考文件7.1 出货作业程序 - (文件编号:HQP-08)7.2 产品检验作业程序 - (文件编号:HQP-11)7.3 不合格品管制作业程序 - (文件编号:HQP-13)7.4 内控循环作业核准权限表 - (文件编号:WT-013)7.5 绿色产品管理程序 - (文件编号:HQP-25)8、附件/表單8.1 原料进料检验单/验收单 - (表單编号:FK-LOG-006)

13、 8.2 委外加工制令检验单/验收单 - (表單编号:FK-LOG-038)8.3 暂收退出单 - - - (表單编号:FK-LOG-060)8.4 进货退出单 - (表單编号:FK-LOG-007)8.5 委外产品进货退出单- (表單编号:FK-LOG-066)8.6 一般领料单 - (表單编号:FK-LOG-019)8.7 样品赠品接收单 - (表單编号:FK-LOG-020)8.8 生产制造通知单 - (表單编号:FK-LOG-029)8.9 制令领料单（厂内） - (表單编号:FK-LOG-030)8.10 委外加工单 - (表單编号:FK-LOG-024)8.11 制令领料单（委外）

14、 - (表單编号:FK-LOG-030)8.12 生产不良退料单 - (表單编号:FK-LOG-041)8.13 制令退料单 - (表單编号:FK-LOG-022)8.14 制令补料单 - (表單编号:FK-LOG-054)8.15 存货调整单- (表單编号:FK-LOG-055)8.16 成品/半成品检验单/验收单 - (表單编号:FK-LOG-044)8.17 出货单 - (表單编号:FK-LOG-033)8.18 销货退回退知单 - (表單编号:FK-LOG-035)8.19 商品借入单 - (表單编号:FK-LOG-056)8.20 商品还出单 - (表單编号:FK-LOG-059)8.21 商品借出单 - (表單编号:FK-LOG-057)8.22 商品还入单 - (表單编号:FK-L