提高体系文件执行率QC成果报告

1、精品文档提高体系文件执行率QC 成果报告西典 QC 小组2014年 03 月可编辑精品文档提高体系文件执行率xxxx 烟草专卖局、营销部西典 QC 小组一、前言近年来，省、市局（公司）扎实推进质量管理体系建设工作，使之成为提升企业基础管理水平的重要抓手；西典QC 小组成立于2013 年 3 月，所有成员均对我们企业的质量管理体系比较了解，随着质量管理体系深度运行，为了进一步提升我们质量管理体系的工作水平，小组成员力争将提高体系文件执行率作为推进质量管理体系建设重要抓手。二、小组简介小组名称西典 QC 小组所在单位、部门xxxx成立日期2013 年3月25日注册登记号xxxx课题名称提高体系文件

2、执行率课题类型管理型计划时间xxxxxxxxxx文化xxx职称xxx组长姓名性别年龄 xxx程度成员姓名性别年龄文化程度接受 TQC小组分工职称培训课时三、选题理由可编辑精品文档理由一 :市局（公司） 年度 2013 年工作目标中把此项列为省局（公司）重点指标。同时，也是市局（公司）对县局年度考核的重要指标之一。理由二： 通过小组成员评价选择，一致认为此课题与我们的工作业务密切相关。综合以上两个理由，将“提高体系文体执行率”作为本次 QC 活动的课题。四、设定目标因市局（公司）年度 2013 年工作目标中明确要求体系文件执行率要 95.5% 。所以，我们小组此次的 QC 活动课题的目标直接定为

3、 “体系文件执行率 95.5% 。五、可行性分析小组成员通过对县局、 营销部 1-3 月份体系文件执行情况进行抽查，得到以下数据：计算公式：文件执行率 = 抽查文件中按规定执行的事实项个数 / 抽查的全部事实项个数× 100%2013年 1 季度体系文件执行率统计抽查的全抽查按规执行不到位原因月份部事实项定执行的程序表单使过程记录其它执行率个数事实项个不符用错误不完整原因可编辑精品文档数1185173444193.51%2180168453093.33%3190177543193.16%合计555518131310193.33%通过分析小组找到主要问题是程序不符、表单使用错误及过程记

4、录不完整。小组如果将这三项问题给予解决，完全可以达到所设定的目标。所以，小组认为该课题的目标是可以实现的。六、分析原因不知道文1.没有体系件已更新发布载体程序错误文件更新2. 与上级 主管部不及时门沟通不足对体系内容不了解3.培训力度不够表单使用缺乏过程错误监督对体系不4.督查考核重视力度不足过程记录不完整缺乏过程督查考核执行人业务不熟可编辑精品文档5.没开展岗执行人岗位培训位调整七、确定要因1、没有体系发布载体小组于 4 月 16 日，对现有体系文件发布平台进行统计，若无发布平台将视为要因。经统计，市局（公司）于年初已在三项工作网上在添加体系文件发布平台。因已有了体系文件发布和更新平台，所以

5、此项视为非要因。2、与上级主管部门沟通不足小组于 4 月 17 日至 19 日对县局需要使用的所有体系文件进行统计，与实际工作相符率应为100% 。如不符项超过统计数的 1% ，此项将视为要因。经统计，对县局需要使用的所有体系文件1 个管理手册、52 项程序文件、 284 个程序文件记录表单、32项作业指导书、 89 个作业指导书记录表单、 5 个质量计划、212 个规章制度、 5 个部门职责以及 31 个岗位职责等711项内容分别进行了统计和核对。可编辑精品文档经核对，所核对项均与实际工作相符率为100% 。 所以此项视为非要因。3、培训力度不够小组于 4 月 22 日至 23 日对全局前三

6、年县局体系文件培训次数进行统计。同时，对全员进行一次岗位相关体系文件知识测试，如果全员每年体系知识培训次数少于2 次、员工岗位调动后培训少于1 次的，且体系文件知晓率低于95.5%的，此项将视为要因。经对县局前三年业务培训资料进行统计，2010 年培训 1次，2011 年培训 1 次，2012 年培训 1 次。员工岗位调动后无培训记录。 且通过 4 月 23 日全员体系文件知识理论测试，平均分仅 79.8% 。结论：此项视为要因。4、督查考核力度不足小组对县局前三年体系文件执行率检查的次数进行统计，每月督查考核未检查体系执行率的，将视此项为要因。经统计，共抽查了前三年督查资料，2010 年抽查

7、1 次，2011 年抽查 2 次， 2012 年抽查了 4次。结论：此项视为要因。5、没开展岗位培训小组对县局前三年人员岗位调动情况进行了统计，查看是否开展了岗位培训，同时，从各岗位抽出4 名员工，进行可编辑精品文档其他岗位体系文件知识测试，如未开展岗位培训，且通过测试，员工对其他岗位体系文件知识知晓率低于95.5% 的，将视此项为要因。经统计，共抽查了前三年培训资料，2010 年调动人员5人次， 2011 年调动人员4 人次， 2012 年调动人员3 人次。均未开展岗前体系知识培训。同时，通过抽调从各岗位抽出4 名员工，共16 名员工参加了测试，测试后，平均知晓率仅45% 。结论：此项视为要

8、因。要因确认为以下三项：1、培训力度不够2、督查考核力度不足3、没开展岗位培训八、制定对策对策综合评价表评价者表示序号评价内容1有效性预计效果能达到90%预计效果能达到60%预计效果能达到10%可编辑精品文档2可实施性3经济性4可靠性5时间性本小组能够自行实施需其他部门协助难度大，需外单位或上级局合作不需要经费需要的经费在年度预需向上级局申请专项算控制范围内经费能够长期运行能够运行2 年只能暂时运行， 长期还会出现问题实施用时 1 个月以内实施用时13 个月实施用时 3 个月以上评价有可可时综合选定经序号要因对策实靠间得分方案效济性施性性性性1.外聘专业老师授课111培训力度不够2.选定人员参

9、加全国体系培训113.自行组织培训，请有经验员工走25上讲台授课1.成立单独机构，专门负责132.由督查部门负责，定期组织专项152督查考核力度不足考核3.由督查部门负责，结合月度工作25质量考核同步推进可编辑精品文档1.建立制度，由人事部门结合岗前25业务、安全培训同步开展3没开展岗位培训2.由各部门自行组织开展213.每年定期统一开展一次15对策评价选择表注：表示 5分；表示 3分；表示 1分。对策表序号要因对策目标措施负责人地点完成日期各部门负责人自行组织培及体系执行人每季度由各部门自行组20131培训力训，请有经对涉及其岗位织体系知识培训一次，县局年 5度不够验员工走上的体系文件知县局

10、督查部门每季度组讲台授课晓率达 95.5%织一次集中理论测试8 月以上由督查部门重新疏理县局绩效考核督查考负责，结合体系文件执行方案，每月由督查部门20132核力度月度工作质率与月度绩效结合月度工作考核对各县局年 5不足量考核同步考核 100% 挂构部门体系文件执行率进月推进行考核，并纳入部门及可编辑精品文档个人月度绩效考核，与个人月度收入挂钩建立培训制度，在人事部门下达岗位调整书岗前体系培训后，由人事部门牵头对建立制度，岗位调整人员进行一次没开展率 100% ，岗位2013由人事部门3岗位培调整人员对新岗前体系文件知识培年 5结合岗前业县局岗位体系文件训，培训时间不少于 8训务、安全培月知晓

11、率达个学时，通过理论测试，训同步开展95.5% 以上岗位调整人员对新岗位体系文件知晓率达95%以上方可上岗九、实施对策1、培训力度不够方案：每季度由各部门自行组织体系知识培训一次，县局督查部门每季度组织一次集中理论测试。负责人： xxxx完成时间： 2013 年 5 8 月小组在实施后，于8 月 27 日，对各部门进行了一次全员集中理论测试，具体成绩如下：部门参加测试人数平均得分269611971195可编辑精品文档1196296197合计6296.17结论：验证结果为平均知晓率96.17% ，实现了此项目标。2、督查考核力度不足方案：体系文件执行率与月度绩效考核100% 挂构负责人： xxx

12、xx完成时间： 2013 年 5 月小组于 5 月初重新制订了县局绩效考核方案，将体系文件执行率纳入了月度绩效考核中，并实现了与个人收入进行了挂钩。实现了体系文件执行率与月度绩效考核100% 挂构。通过该方案的有效运行，督查部门在每月的月度工作质量考核中，均对各部门体系文件执行情况进行了全程考核。结论：实现了此项目标。3、没开展岗位培训可编辑精品文档方案：建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展负责人： xxxxxx完成时间： 2013 年 5 月小组于 5 月初制订了县局人员岗位调整岗前培训方案，并在七月份对2 名调动人员进行了培训， 并进行了理论测试，通过测试，平均得分为97% 。结论：完成了此项目标。十、检查效果小组在实施后，对 9 11 月份体系文件执行率进了跟踪，并画折线图进行对比。可编辑精品文档十一、制定巩固措施小组将此次活动的主要措施全部并入了县局方案，并以红头文件形成， 纳入县局日常管理，经 9 11 月三个月的数据来看，小组效果维持在良好水平，证明本课题已经得到解决。十二、总结本次小组活动中，小组成员对QC 知识有了一个全新的了解，对相关统计方法有了初步认识。但是仍