CX23健康安全、环境监测和检查控制程序

1、 国网智能电网研究院健康安全、环境监测和检查控制程序编 号： CX23修订状态： 1.0页 数： 共 3 页1 目的对职业健康安全、环境绩效进行例行的监测和检查，以便及时发现问题，消除隐患，预防各类事故的发生。2 范围适用于本院各级常规的职业健康安全、环境的监测和检查。3 职责3.1 发展计划部（1） 负责组织制定本程序，并对其执行情况进行监督检查。（2） 负责对目标指标和管理方案的检查（3） 负责健康安全、环境管理运行情况的检查。（4） 负责法律法规合规性的检查。3.2 综合管理部（1） 负责办公环境的监督检查；（2） 负责能源消耗、危险废弃物排放的监督检查（3） 负责消防安全、交通安全、治

2、安保卫、饮食卫生方面的监督检查。3.3 各单位、各部门负责本单位、本部门的健康安全、环境管理的检查。4 工作程序4.1 健康安全、环境监测1) 根据法律法规的要求，各单位安全质量管理部门，负责定期联系法定监测部门对健康安全、环境关键数据进行监测，监测项目详见安全、环境监测项目检查表（附表1）。监测报告由送检单位安全质量管理部门保存。4.2 健康安全、环境检查4.2.1 健康安全、环境运行情况检查采取日常检查、定期检查和专项检查三种方式。1) 日常检查 日常检查分以下几种形式：（1）生产、试验、现场安装调试岗位的岗位人员和基层负责人，根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查，发现问题，及时督促有

3、关部门解决。2) （2）各级领导和各级安全、环境管理人员，在各自的业务范围内经常深入现场，进行健康安全、环境检查，发现问题，及时督促有关部门解决。检查情况填入健康安全、环境检查工作日志。2）定期检查主要是在四大节日前（劳动节、国庆节、元旦和春节）的检查，检查内容包括：a) 硬件系统的安全：查生产设备、辅助设施、安全设施、作业环境。重点是对消防、保卫、治安、生产、试验现场的安全和环境情况的检查。b) 软件系统的检查：主要是查安全环保意识；查安全、环保管理制度；查安全纪律；查领导作用；查隐患排查情况。1) 检查方式以各单位自查和院发展计划部组织的抽查相结合的方式进行。检查结果填写安全、健康、环境检

4、查表（附表3）。2)3）专项检查每季度由综合服务中心及各单位安全质量管理部门负责会同有关部门，对危险化学品使用管理、劳动用品使用管理、职业病防护设施、特种设备、消防设施、运输车辆等分别进行专项检查。检查结果填入安全、健康、环境检查表（附表3），抄报发展计划部。各种形式的健康安全、环境检查，都应认真填写检查记录并保存（记录格式见附表）。必要时，按要求上报发展计划部。4.2.2 健康安全、环境目标管理方案的检查2) 发展计划部定期（半年）对院/各单位的健康安全、环境目标和指标、管理方案的完成情况进行一次检查，本院财务部对管理方案涉及的财务支持和经费使用情况进行检查，检查结果记录在健康安全、环境目标

5、和指标、管理方案完成情况检查表”（附表2）中。4.2.3 员工健康情况的检查1) 全体员工健康检查每年一次，由人力资源部组织到指定医疗机构进行。2) 检查发现职业病，由人力资源部按职业病防治法处理。4.2.4 法律法规和其他要求遵守情况的检查 按合规性评价控制程序执行。4.3 不符合的整改4.3.1健康、安全和环境监测和检查发现一般不合格应在检查记录中记录不符合事实，并口头通知责任单位（部门）进行纠正，纠正后要进行验证。4.3.2严重不符合应填发事故隐患整改通知单，责成被检查单位限期整改，整改和验证情况应保持纪录。4.3.3对检查发现的事故、事件的调查处理按事故、不符合、纠正和预防措施控制程序

6、执行。5 相关文件1) 合规性评价控制程序（CX24）2) 智研院安全生产基础规范化管理指导手册(院发展【2012】1号附件)3) 事故、不符合、纠正和预防措施控制程序（CX26）6 记录1) 健康安全、环境检查工作日志2) 事故隐患整改通知单3) 违章及隐患月度检查情况统计表4) 安全生产奖励/考核通知单（以上记录表格格式见智研院安全生产基础规范化管理指导手册附表。5) 安全、环境监测项目检查表（附表1）6) 健康安全、环境目标和指标、管理方案完成情况检查表（附表2）7) 安全、健康、环境检查表（附表3）编审人员日期编写审核会签批准3 / 7文档可自由编辑打印CX23附表1 安全、环境监测项

7、目检查表序号监测地点监测内容监测时机监测责任单位监测记录结果是否符合要求1公司的污水排放与市政管道的连接处污水排放值是否符合标准要求（仅生活污水免检）不定期综合部2本部及各公司、所（物业公司控制的有物业监测）消防器材、设施的定期检验每年安全质量部3高压实验区高压设备（按照特种设备的备案、检验要求实施监测）每年安全质量部4生产车间、施工现场起重机械（按照特种设备的备案、检验要求实施监测）每两年安全质量部施工单位5生产车间、施工单位噪声噪声大的设备初次使用时安全质量部CX23附表2 安全环境目标、指标、管理方案完成情况检查表 检查日期： 检查人：序号目标指标管理方案措施、进度要求实施单位或部门检查

8、结论备注12345678910 CX23附表3 安全、健康、环境检查表受检查单位： 检查时间 年 月 日序号检查内容检查时间检查人检查记录（检查抽查项目内容/存在问题/整改要求）结论1重要危险源与重要环境因素是否建立了控制办法每年检查或抽查公司领导抽查各单位责任人对控制办法熟知情况抽查重要危险源与重要环境因素实际控制情况2所有危险源与环境因素是否建立了控制办法，并是否具有可操作性四大节前安全质量部抽查各单位安全、环境主管人员对控制办法熟知情况抽查危险源与环境因素实际控制情况（可包括管理方案执行情况；应急预案的培训、演练实施情况；特种设备备案、定期检查情况；现场标识、防护用品发放等；）抽查各单位安全/环境检查记录抽查各单位的合规情况对上述检查过程中，发现的不符合项整改情况，进行跟踪验证3有关消防、交通、治安的危险源和环境因素是否建立了控制办法，并是否具有可操作性四大节前综合部抽查有关消防、交通、治安危险源与环境因素实际控制情况抽查各单位消防、交通、治安的检查记录对上述检查过程中，发现的不符合项整改情况，进行跟踪验证4配电、锅炉、电梯、饮食、供水等制度和规程的制定、实施以及实施有效性的检查与评价5本部门危险源与环境因素控制措施是否具有可操作性每月各部门自查本部门危险源与环境因素控制情况6检查各单位人员培训情况每季度人力资源部职工体检7办公场所检查电气安全、废弃物处置、节水、节电、节约