2018年夏津疾病预防控制中心部门预算

1、 2018年夏津县疾病预防控制中心部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能（一）拟定和指导

2、实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。（二）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。（三）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、生活饮用水、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。（四）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测

3、 。（五）组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。（六）拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。（七）拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。（八）负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。（九）承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。（十）负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。（十一）指导和参与社区卫生服务、初级

4、卫生保健和改水改厕工作。（十二）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。（十三）负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。（十四）承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。二、部门预算单位构成夏津县疾病预防控制中心部门预算包括：本级预算。第二部分2018年部门预算表见附件：2018年部门预算表收支预算总表(按功能科目)部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心单位：元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款（补助）9,475,883.44 医疗卫生与计划生育支出9,475,883.44 经费拨款（补助）5,975,883.44 公共卫生9,4

5、75,883.44 预算内专项拨款疾病预防控制机构9,475,883.44 上级一般转移支付（一般公共预算）上级当年专款（一般公共预算）上级当年专款（基金预算）行政事业性收费收入罚没收入国有资源有偿使用收入其他纳入预算管理的非税收入3,500,000.00 专项收入政府性基金收入国有资本经营收入二、财政专户管理的非税收入教育收费其他财政专户管理的非税收入三、事业单位经营收入四、其他收入本年收入合计9,475,883.44 本年支出合计9,475,883.44 五、上级补助收入对附属单位补助支出六、附属单位上缴收入上缴上级支出七、用事业基金弥补收支差额结转下年八、上年结转 公共预算专项结余 公共

6、预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户资金结余收 入 总 计9,475,883.44 支 出 总 计9,475,883.44 收支预算总表（经济分类科目）部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心单位：元收 入支 出 项 目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款（补助）9,475,883.44 一、基本支出8,820,883.44 经费拨款（补助）5,975,883.44 工资福利支出5,091,911.44 预算内专项拨款 商品和服务支出3,700,400.00 上级一般转移支付（一般公共预算） 对个人和家庭的补助28,572.00 上级当年专款（一般公共预算）二、项目支出65

7、5,000.00 上级当年专款（基金预算） 商品和服务支出655,000.00 行政事业性收费收入 对个人和家庭的补助 罚没收入 债务利息及费用支出 国有资源有偿使用收入 资本性支出 其他纳入预算管理的非税收入3,500,000.00 对企业补助 专项收入 其他支出 政府性基金收入三、事业单位经营支出 国有资本经营收入二、财政专户管理的非税收入 教育收费 其他财政专户管理的非税收入三、国有资本经营收入四、事业单位经营收入五、其他收入 本 年 收 入 合 计9,475,883.44 本 年 支 出 合 计9,475,883.44 六、上级补助收入四、对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入五、上缴

8、上级支出八、用事业基金弥补收支差额六、结转下年九、上年结转 公共预算专项结余 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户资金结余 收 入 总 计9,475,883.44 支出总计9,475,883.44 收入预算表部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心科目单位编码科目（单位）名称总计财政拨款（补助）类款项合计经费拨款（补助）其他纳入预算管理的非税收入*12311合 计9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 103005夏津县卫生防疫站9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,50

9、0,000.00 210医疗卫生与计划生育支出9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 04公共卫生9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 01疾病预防控制机构9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 支出预算表部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心科目单位编码科目（单位）名称总计基本支出项目支出类款项*123合 计9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 103005夏津县卫生

10、防疫站9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 210医疗卫生与计划生育支出9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 04公共卫生9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 01疾病预防控制机构9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 财政拨款收支预算表部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心单位：元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款（补助）9,475,883.44 医疗卫生与计划生育支出9,475,883.44 经费拨款（补助）5,975,883.4

11、4 公共卫生9,475,883.44 预算内专项拨款疾病预防控制机构9,475,883.44 上级一般转移支付（一般公共预算）上级当年专款（一般公共预算）上级当年专款（基金预算）行政事业性收费收入罚没收入国有资源有偿使用收入其他纳入预算管理的非税收入3,500,000.00 专项收入政府性基金收入国有资本经营收入二、财政专户管理的非税收入教育收费其他财政专户管理的非税收入本年收入合计9,475,883.44 本年支出合计9,475,883.44 三、上年结转对附属单位补助支出 公共预算专项结余上缴上级支出 公共预算其他结余结转下年 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户资金结余收 入 总 计9

12、,475,883.44 支 出 总 计9,475,883.44 一般公共预算财政拨款支出预算表部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心单位：元科目单位编码科目（单位）名称总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助*123456合 计9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 103005夏津县卫生防疫站9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 210医疗卫生与计划

13、生育支出9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 04公共卫生9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 01疾病预防控制机构9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 政府性基金支出预算表部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心单位：元科目单位编码科目（单位）名称总计基本支出项目支出类款项*1

14、23夏津县疾病预防控制中心无政府性基金支出财政拨款安排的支出预算表部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心单位：元项 目2018年预算数合 计9,475,883.44 工资福利支出5,091,911.44 基本工资2,363,700.00 津贴补贴1,272,630.00 奖金196,975.00 机关事业单位基本养老保险缴费668,414.40 职工基本医疗保险缴费233,945.04 其他社会保障缴费55,460.52 失业保险17,690.40 工伤保险16,711.56 生育保险16,711.56 补充医疗保险4,347.00 住房公积金300,786.48 商品和服务支出4,355,40

15、0.00 办公费1,162,500.00 印刷费25,000.00 电费40,000.00 邮电费15,000.00 取暖费35,000.00 维修（护）费100,000.00 会议费14,000.00 培训费30,000.00 公务接待费25,000.00 专用材料费2,700,000.00 工会经费82,900.00 公务用车运行维护费126,000.00 对个人和家庭补助28,572.00 生活补助28,572.00 政府采购预算表部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心单位：元科目编码单位编码科目（单位）名称资金来源类款项总计财政拨款（补助）财政专户管理的非税收入事业单位经营收入其他收入上

16、级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转*123456789夏津县疾病预防控制中心无政府采购支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表部门（单位）：夏津县疾病预防控制中心单位：元单位编码单位名称总计因公出国（境）经费公务用车公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置合 计151,000.00 126,000.00 25,000.00 103005夏津县卫生防疫站151,000.00 126,000.00 25,000.00 第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为947.59万元，其中：财政拨款 59

17、7.59万元，事业收入350 万元。2018年支出预算为947.59 万元，其中：按功能分类科目，医疗卫生和与计划生育支出947.59 万元；按经济分类科目，工资福利支出509.19 万元，商品和服务支出 435.54 万元，对个人和家庭的补助 2.86万元。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为597.59 万元，其中：一般公共预算532.09 万元。2018年财政拨款支出预算为597.59 万元，其中：一般公共服务支出 594.73 万元；社会就业和保障支出2.86 万元。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款收支情况：2018年一般公共预算收入纳入预算 532.09 万元，比

18、上年增长 8.02% ，主要原因是：机构人员工资正常晋升。2018年一般公共预算支出预算为532.09 万元。其中：（1） 工资福利支出 509.19 万元，主要用于人员工资。比上年增长13.29% ，主要原因是行政事业单位人员工资正常晋升。（2） 商品和服务支出20.04 万元，主要用于单位工作人员日常支出。比上年增长 27.24% ，主要原因是：列支单位工会经费。（3） 对个人和家庭补助支出 2.86 万元。2、 政府性基金预算财政拨款收支情况：无二、重要事项说明（一）政府采购情况无（2） 机关运行经费情况说明夏津县疾病预防控制中心2018年机关运行经费财政预算拨款共计12.6 万元。（3

19、） 财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.1 万元，其中公务用车购置和运行维护费 12.6 万元，公务接待费2.5 万元。具体情况说明如下：1、 公务用车购置数及保有数：购置数 7辆，保有数 7辆。2、 国内公务接待的预计批次及人员：预计 35 批次，共计500 人。2018年“三公”经费预算比2017年增加1.5 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费比2017年增加150%。公务接待费增加的主要原因是：上级督导次数增加。（4） 国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆。（5） 绩效目标设置情况无第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务