2018年夏津图书馆部门预算

1、 2018年夏津县图书馆部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能 图书馆是一个专门收集、

2、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构.文献是图书馆开展一切工作的物质基础.关于图书馆的作用,或说图书馆的社会职能,1975年国际图联在法国的里昂召开的图书馆职能科学讨论会上,一致认为主要是四种： （1）保存人类文化遗产. 图书馆的产生,是保存人类文化遗产的需要.为有了图书馆这一机构,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富. （2）开展社会教育. 近代,资本主义大工业的产生,要求工人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对工人的科学知识文化教育的任务.现代社会,图书馆成为继续教育、

3、终身教育的基地,担负了更多的教育职能. （3）传递科学情报. 传递科学情报,是现代图书馆的一个重要职能.图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件.在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强. （4）开发智力资源. 图书馆收藏的图书资料,是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理,是对这种智力资源的开发.同时,图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源.换言之,图书馆承担有人才培养的职能.另外,图书馆作为一个文化教育机构,在人民生活水平日益提高的今天,还为人民群众提供了第五种功能： （5）提供文化娱乐. 图书馆提供的服务,满足了

4、社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中,起到了不可磨灭的作用. 现代化信息服务机构不一样,可以说是全面进入了图书馆领域,商家开始与图书馆争夺读者（客户）资源,图书馆成为商家的中间桥梁,他们希望以信息技术为先导、以传统图书馆业务为基础来拓展自己的业务空间,吸引更多的客户.他们不仅开展传统图书馆业务中对文献信息的加工整理,还进行传统图书馆馆藏的数字化转换、大型数字化资源的引进、网络信息资源的挖掘和组织、信息资源的整合.利用先进的信息技术、先进的管理模式来提高信息利用率,缩短用户的响应时间,便利快捷的信息利用方式节约用户时间.他们提出的口号是建设知识网络、知识中心、

5、知识定位、面向信息一体化的管理.（六）承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成纳入2017年部门预算公开的单位包括：夏津县图书馆机关预算。预算编制范围的单位情况详见下表：序号单位名称备注1夏津县图书馆 第二部分2018年部门预算表见附件：2018年部门预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为210.69万元，其中：财政拨款 210.69万元。2018年支出预算为210.69万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出202.75万元，住房保障支出7.94万元；按经济分类科目，工资福利支出129.44万

6、元，商品和服务支出812500万元。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为210.69万元，其中：一般公共预算210.69万元。2018年财政拨款支出预算为210.69万元，其中：一般公共服务支出202.75万元，住房保障支出7.94万元。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款收支情况：2018年一般公共预算收入纳入预算210.69万元，比上年增长40%，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。2018年一般公共预算支出预算为210.69万元。其中：（1） 一般公共服务支出202.75万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常

7、运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长50%，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。（2） 住房保障支出7.94万元。2、 政府性基金预算财政拨款收支情况：2018年政府性基金预算收入预算0。2018年政府性基金预算支出预算为0。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算0。（2） 机关运行经费情况说明我部门共含参公管理单位0家，为 。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计0万元。（3） 财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共0。（4） 国有资产占有使用情况截

8、至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，价值20万元以上的大型设备0（台、件、套），总价值0万元。（5） 绩效目标设置情况2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 个，涉及财政拨款 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx

9、活动取得的xx收入等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入等。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映