模具部仓库管理制度5页

1、 文件编号版本编号生效日期模具部仓库管理制度制 订申请部门会 签批 准(盖受控印章处)6文件履历变更序号变更详情变更页次生效日期版本修订人模具部仓库管理制度文件编码版本编号页码第 6 页 共5 页1目的1.1为了保障部门库存物品的安全与完整；1.2降低仓库管理成本、物品积压与资金浪费；1.3规范物品领用，特制定本制度.2 范围2.1需要经过仓库请购或管理的物品（模具材料、模具配件、工/刀/量具、模架等）；2.2仓库物品的请购，出入库，日常管理，盘点管理。3 职责3.1部门相关的主管审核或批准工具、刀具、量具的请购和领用；3.2仓管员负责物品的请购、建账、发放、监督使用、损坏赔偿鉴定。并及时对需

2、安全库存的物品提出请购。3.3 各个领用人员根据本制度领用/借用物品。4.物品的请购4.1请购一般物品时由申请人先填写物品请购内部申请单，经过相关主管审核后交到仓库给仓管；4.2 对于材料（钢料和铜料）及模胚的请购，设计或编程人员依据需求和规格填写请购单，订购时除部门负责人签核的纸档外可发电子档给仓管，并将邮件电子档抄送相关主管和采购，仓管员将纸档交到采购下单。4.3对于一般物品，仓库管理员收到物品请购内部申请单后填写请购单，经部门负责人审批后交到采购下单；（办公卫生用品有文员下单）4.4 仓管要根据物品需求日期与公司采购人员和供应商及时沟通，跟进采购进度；4.5 请购物品时要确认好规格型号；

3、4.6 铜料的请购请参照模具部铜料请购和铜公管理办法。5 入库/出库管理2.1要求厂商在送货时必须要有其公司的送货单，须注明日期、料号、规格、数量等内容，同时具备物品的合格证或出厂检验单；2.2仓库管理员根据审核的请购清单，核对送货单，无误后接收货物并在送货单上签名，并办理物品入库，手续如果有误，即通知公司采购；2.3仓库管理员负责清点实物数量，并确认物品的合格证或出厂检验单，对于一般物品初步进行外观验收，同时要关注物品的规格、型号、数量是否与请购清单一致，必要时通知品质人员进行检验，如有品质异常，应及时通知采购经办人员和供应商及时改正处理，否则拒绝入库；2.4对模架、模具材料、模具配件等需要

4、检验的物品通知检验员进行入库检验，并将图档，规格、数量等信息传给检测员；2.5厂商在交货后，进仓库后检验或在加工过程中发现不合格并判定退货时，通知公司采购人员联系厂商办理更换或退货以及处罚事宜；2.6如有仓库管理的物品外借其他部门必须经本部门领导审批，并在规定时间内归还。外借物品的遗失、损耗或报废由其他部门借用人员负责；2.7物品的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，由部门负责人审核确认，出库时必须在台账上注销；2.8 因为体积过大或过重不宜进仓的物品，仓管员应当到存放现场进行验收。6 物品的领用6.1领用或借用物品需要有主管签字确认的物品领用借用单、物品请购单或设计BOM清单为依据，不得随意

5、领用仓库物品，领用物品时仓库管理员和领用人需要签名确认；6.2仓库为部门物品存放之要地，领用物品要进行窗口作业，并在规定的时段内进行，非经仓管员同意，不准领用物品人员随意出入，特殊情况下须经其认可；6.3仓库对领用或借用物品建立借用台帐。月末统计各人员的领用或借用清单，以便盘点；6.4 领用物品需在规定的时间段内，领用人可根据需要提前领用；6.5领用或借用人离职，须到仓库办理物品（包括工具/量具/刀具等）交接手续，进行销账，经仓库员确认后方可。7 库存管理7.1根据使用情况、预测常用需要备库存物品的最高存量与最低存量；7.2对低于最低存量的物品，仓库要及时请购；7.3仓库须将库存信息共享文件夹

6、中，并及时更新，需要库存信息的有关人员可到共享信息文件夹中查看。7仓库日常管理7.1物品进出仓库，都必须严格办理进出库手续；7.2对品质有问题的物品作出明显的标识以便追溯；7.3 做好仓库的6S工作，持续保持仓库的干净，整洁，有序；7.4 仓库管理员离开仓库处理事务时，要在门口公布栏注明去向、时间段、联系方式等；7.5 仓库管理员请假时要有代理人，以便物品领用；7.6仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生（物品需定置摆放，按物品类别做好明显标识（可采用标牌），标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号、库存情

7、况）；7.7呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品隔离，并做好醒目标识，并及时处置。7.8仓管员要做好防火、防锈、防潮、防盗、防晒工作，对库存物品的安全负责，否则承担相应的责任。7.9 保存好供应商的送货单和进货出货登记表以及相关单据以便对账；7.10仓库建立库存物资台帐、总账、明细账。应做到帐实相符、账账相符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。7.11仓管员每日做出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。8 库存物品盘点管理8.1每月进行小盘点，主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。月末由仓库人员对主要库存物品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，并提请上级处理。8.2 盘点过程中应对残/次/冷库存商品做标签，并隔离摆放。8.3年中和年终仓库应对所有库存物品进行全面大盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请上级处理。8.4对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处