公司注销清算表附清算报告表

1、中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年 月曰至年 月曰纳税人名称：纳税人识别号：金额单位： 元（列至角分）类别行次项目金额1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）应纳税所得额计3清算费用算4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得(1+2-3-4+5 )7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（6-7-8-9-10)应纳所得税额计12税率（25%算13应纳所得税额（11 X 12）14减（免）企业所得税额应补（退）所得15境外应补所得税额税额计算16境内外实际应纳所得税额（13-14+15 )17以前纳税年度应补（退）所得税额18实际应补（退

2、）所得税额（16+17)纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机关受理专用章：清算组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期：年 月3代理申报日期：年月 日受理日期：年 月曰附表资产处置损益明细表行次项目账面价值（1）计税 基础（2）可变现价值或交易价格（3）资产处置 损益（4）=（3）-（ 2）1货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*

3、20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计附表二:负债清偿损益明细表行次项目账面价值（1）计税基础（2）清偿金额（3）负债清偿 损益（4）=（2）-（ 3）1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总

4、计附表三:剩余财产计算和分配明细表类别行次项目金额剩余财产计算1资产可变现价值或交易价格2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产（1 2 9）11其中：累计盈余公积12累计未分配利润剩余财产分配股东名称持有清算 企业权益 性投资比 例（%投资额分配的财产金额其中：确认为股息金额13(1)14(2)15(3)1617XXXX 集团公司第 XXX 公司清算报告XX 市地税局于洪分局： 我们于 2016 年 X 月 XX 日对 XXXX 集团公司第三公司 企业清算，该公司对所提供的会计资料及纳税资料的真实 性、合法性和完整性等

5、事项负责，我们的责任是按照国家法 律法规及其有关政策规定，对该公司的企业清算情况及有关 资料的真实性和准确性进行审核鉴证，独立、客观、公正地 出具真实、合法的清算报告。在审核清算过程中，我们根据企业会计制度等相关 法规对该公司提供的凭证、账册，有关会计资料、数据和报 表，实施清算、审核鉴证。报告如下：一、 XXXX 集团公司第三公司成立于 1989 年，企业类 型为国有，地址是 XXXXXXX ，负责人 XXX ，纳税识别号 为 XXXXXXXXX ，经营范围为 XXXXXXXXXXXXX 。二、经对该公司提供的凭证、账册、有关会计资料和数 据报表的审核，我们确认：资产处置损益0 元、负债清偿损益 0 元、清算费用 0 元、清算税金及附加 0 元、其他所得或 支出 0 元、 清算所得 0 元、免税收入 0 元、不征税收入 0 元、 其他免税所得 0 元、弥补以前年度亏损 0 元、应纳税所得