公司制度建设总结

1、公司制度建设总结公司的制度建设有利于公司的长远发展总结好公司的制度建设 中的经验得失能提高公司运营的质量欢迎大家来看一下这三篇公司 制度建设总结的范文公司制度建设总结【 1】制度建设与工作总结本节重点讲解资制度建设必要性、本节重 点讲解资制度建设必要性、内容要求和工作总结表彰容要求和工作总结表彰制度建设一、制度建设（ 一） 制度建设的必要性改革开放以来广东省企业国有资产管理 体制改革和制度建设取得了重要进展而行政事业单位国有资产管理 体制和制度建设相对滞后从行政事业单位国有资产管理情况看问题突出表现在以下几个 方面一是在资产配置环节资产管理与预算管理脱节资产配置的程序 和标准不完善资产配置存在

2、较大的随意性超编、超标现象严重 ;二是在资产使用环节缺乏有效的监督机制未经批准将非经营性 资产转作经营性用途的现象较为普遍资产使用效率较低 ;三是在资产处置环节缺乏规范的处置程序和处置方法随意处置 资产的现象普遍存在四是在资产流动环节缺乏明确的规则来促进必要的流动导致“单位占有使用”实际上成为“单位所有”此外还存在着基础管理工作比较薄弱家底不清 （单部门位 ）之间 资产配置不公等问题从当前经济社会形势发展要求来看加快推进行政事业单位国有 资产管理体制改革已是势在必行（ 二） 制度建设的内容从部门职责分工角度看主要分为以下两个 方面1. 财政部门重点要认真贯彻落实财政部 20xx 年 5 月 3

3、0 日颁发 的行政单位国有资产管理暂行办法和事业单位国有资产管理暂 行办法地方各级财政部门可以根据 行政单位国有资产管理暂行办法 和事业单位国有资产管理暂行办法 结合本地实际制定本地区和本 级行政事业单位国有资产管理实施办法 ;要尽快研究制定行政事业单位国有资产的配置、使用、处置、 评估、统计报告及特殊资产管理等一系列配套管理制度细化各个环节 的管理将国有资产管理工作落到实处力求全面规范行政事业单位的 国有资产管理工作省财政厅将根据财政部有关文件规定抓紧制定下列有关办法 : 配置环节主要制定 行政单位国有资产配置审批办法 并完善资产的 配置标准;使用环节主要制定 行政单位国有资产调剂使用审批办

4、法 行 政单位国有资产有偿使、 用审批办法行政单位国有资产有偿使用、 收入管理办法 ;处置环节主要制定行政单位国有资产处置审批办法和行 政单位国有资产处置收入管理办法 ;评估环节制定行政单位国有资产资产评估办法 ; 统计报告环 节主要制定行政单位国有资产清查实施方案和行政单位国有资 产统计报告制度 ;特殊资产管理方面根据资产性质不同主要制定行政单位境外 资产管理办法行政单位无形资产管理办法行政、单位涉密 资产管理办法及行政单位 IT 资产管理办法等等2 、主管部门和单位要根据国家和我省行政事业国有资产管理有 关办法针对资产清查中发现的问题加强制度建设主要是建立健全固 定资产管理、流动资金管理、

5、低值易耗品管理、无形资产管理、债权 债务管理、现金出纳管理等方面的制度二、工作总结 （ 一）全面总结 1.各单位要对资产清查各项数据资 料进行分类、整理加工进行有深度的分析2. 各单位对在资产清查中新形成的资料要分类整理形成档案按 国家制定的会计档案管理办法 （财会字 199832 号）等有关规定 进行管理并接受国家有关部门的监督3. 各级财政部门应在各部门、单位资产清查结果进行汇总、分 析的基础上建立单位基本情况数据库为测定预算单位资产费用定额 和资产配置标准提供准确、详实的基础数据资料4. 提出总结报告及专题报告 在上述工作的基础上对资产清查工作进行全面总结内容主要有 资产清查工作总体状况

6、分析、资产清查工作具体实施情况 ; 资产清查 工作的主要成效 ;资产清查工作中发现的问题及原因分析 ; 加强管理 的措施及建议等总结报告及专题报告应在规定时间内报送上级主管部门或财政 部门（ 二） 表彰各地区、各部门 （ 单位） 在全面总结的基础上按照财政 部和省财政厅的规定对资产清查工作成绩突出的单位和个人予以表 彰公司制度建设总结【 2】 公司内部控制制度标准化工作总结为了适应公司全国性布局与 规范管理的发展要求贯彻中建总公司、 局内部控制标准化发展战略公 司于XX年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部 控制制度标准化工作20xx 年 3 月出台公司管理手册、各系统标准管理手

7、册 11 本共 20xx 年发布了搅拌站标准管理手册生产作业指导书技术作业、指导书人财物及后勤作业指导书 搅拌站记录 表样、公司继搅拌站标准化完成后紧接着于 xx 年 5月启动了分公司标 准化建设目前已完成分公司标准化手册 20xx 年 4 月试运行 现已建立起总部分公司搅拌站三个层次的一套高效、科学的内 控管理流程标准化体系实现公司管理无缝连接近三年来公司在内控体系的贯彻上突出 “执行”二字重在“狠” “严”上下功夫多次邀请三局领导和外部专家进行了内、 部流程制度 评审与指导修订有效地实现了防范风险的目的而且推动了公司各项 管理的规范化、制度化、标准化、程序化促进了公司管理水平的提升主要体现

8、在以下几个方面一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成强化内控执行、 公司根据内控要求结合自身管理存在着有章不循、 执行力不强的现象 进行了对照检查找出了差距和不足为此公司采取了一系列举措以确保内控体系执行有力 加强培训注重宣贯确保手册相关内容人人掌握 开展以集中学习和分散学习相结合标准学习与案例分析相结合 全面学习和重点学习相结合培育标准化企业文化增强标准化意识各单位召开“达标活动”推进动员会统一思想提高认识全面安 排部署由公司各系统部门从内部选举标准内部培训师按标准手册制作PPT培训课件进行专业标准制度宣贯培训将标准制度中相关内容编成相关工种的培训资料制作成岗位操 作规程上墙等活动为内控

9、体系的有效执行奠定了扎实的基础健全内控工作网络确保组织机构落实公司成立了内控标准化体系工作领导组 （ 内控制度方向把关 ）、 评审组（内控制度质量把关 ） 、工作组（内控制度编制 ） 进一步加强了内 控工作组织领导和机构落实狠抓落实层层负责确保流程控制实现真正的落地 为了使内控真正落到实处公司制定 公司标准化管理办法 星 级搅拌、站评定管理办法 明确标准化各级、各部门的职责规定企业 标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施主要有（1）与“创先争优”和“标准化青年先行”工作相结合开展技能 比武、知识竞赛等多种形式为进一步推进标准化管理工作公司将搅拌站管理手册中厂 站标准化管理内容开展知识竞

10、赛武汉事业部、 成都分公司、 天津分公 司、设备运输分公司、西安筹备组分别组队参加了竞赛（2）搅拌站星级评定 为推进公司搅拌站各项业务标准化夯实搅拌站基础管理公司根据分级管理与激励的需要设置“达标搅拌站、三星、四星、五星级搅 拌站”四个等级开展星级评定每季度分公司星级评定小组组织所属搅拌站对照考评标准 对各站、各科室、各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进 行全面评估逐项打分对符合 考评标准 条件单位推荐申报公司由公 司结合大检查进行验收二、严考核硬兑现确保控制到位、执行有力严考核硬兑现确保 控制到位、确保内控的有效执行取决于两个方面一是思想是否重视责 任是否落实 ; 二是监督是否到位、

11、措施是否有力公司通过组织内控标准化知识考试并将“考试合格与否”与个 人任用、升迁进行挂钩与新员工能否转正、转岗进行挂钩通过上述措施公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了 明显的提升公司范围内已经形成了严格依照内控流程操作、 层层将执 行、事事讲程序的良好局面三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化管理 制度和管理程序进一步科学化、 规范化、针对公司内部控制工作相关 要求认真开展了公司业务流程梳理工作编制 内控职责表 业务中重 大风险不可遗漏并要在制度相应位置用规定的编号标注出来风险包 括质量、环境、职业健康、安全、成本、法律等风险控制要求的关键 控制点将每一个控制点逐一说明明确其

12、内控责任增强了公司抵御风 险的能力推动了管理制度的规范化 管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障通过内控和审计发现公司有些规章制度存在执行力度不够的地方一些控制缺乏制度支持目前按公司领导的要求正在进行制度梳理 和规范工作计划修订公司管理手册加强控制环境建设四、加强控制环境建设内控文化已经成为企业文化一个新的组 成部分控制环境建设是内控体系的基础是有效实现内部控制的保障 直接影响着公司内部控制的贯彻执行通过多种形式的宣传、教育目前公司已经初步形成了一种工作 有目标行动有准则前行有动力的内控环境尤其是公司各级领导以身 作则、率先垂范不符合内控要求的事

13、坚决不办依程序履行领导的示范 作用极大地推动了公司内控文化的形成公司制度建设总结【 3】建设管理部建设管理部 20xx 年企业文化工作总结及 20xx 年计 划建设管理部 20xx.11.231 建设管理部回首过去的一年建设管理部 在集团公司的统一领导下严格贯彻各项精神指示扎扎实实的履行职 责从 5 个方面入手开展了大量工作使企业文化体系逐渐完善人员逐 渐成熟取得了一些成绩但也存在很多问题现将建设管理部企业文化工作年度总结、目前工作中存在的问 题、 20xx 年工作思路计划阐述如下 : 第一部分 :20xx 年主要完成工作 一、企业文化制度建设本年度建设管理部从健全制度体系出发下发相关制度落实人员责任明确考核机制对全年工作奠定了基础3 月份建设管理部下发了进一步加强建设管理部企业文化管 理的通知再次修订并明确了建设管理部企业文化理念、 思路和目标 ; 落实了企业文化领导小组机构及人员分工明确由集团副总裁、 建设管 理部部长陈兆元为企业文化工作第一责任人统筹安排文化建设工作 ; 各处处长、各项目经理为本处或项目部文化建