泰安市泰山林场旅游开发工程

1、泰安市泰山林场旅游开发工程可行性研究报告第一章项目概述第一节 项目名称及承办单位一、项目名称：泰安市泰山林场桃花峪管理区旅游开发 工程二、项目承办单位：山东省泰安市泰山林场三、项目主管部门：泰安市林业局第二节 项目建议书编制依据一、中国旅游业发展“四五”计划和2010年远景目标 纲要（中国国家旅游局编制）二、国家森林公园管理办法三泰山风景名胜区总体规划四、泰安市城市建设总体规划五、国家现行的有关政策、法规和规定第三节项目概述一、主要建设内容：1、在桃花峪林区与104国道结合部依法购置（买）土 地50亩，用于桃花峪旅游车停车场建设。（2）建停车场 2800m2,购土地50亩。（3）建相关配套服务

2、设施（办公、传 达、调度、游人服务中心、厕所、配电室、水房、伙房、住 宿）10002、更换购置旅游车40辆（环保豪华型）二、实施进度建设，本计划建设期1年。三、投资估算及资金筹措本项工程总投资1242. 4万元。其中：1、购买土地260 万元；2、地上附属物30万元；3、混凝土 22.4万元；4、 停车场管理房建设40万元（ 400元/m2）; 5、水、电建设10 万元；6、旅游车辆更换880万元。资金筹措方案：拟申请银行贴息贷款1300万元，作为 本项目建设资本金。四、经济效益本项目建成后，预计年旅游收入780万元，（26万人次 x 30元/人双），停车场停车费收入60万元，共计收入840

3、万元，扣除人员工资、税金及拆旧外，用于还款纯收入630 万元，考虑到利息，借款偿还期为2. 6年第二章 项目提出背景及建设必要性第一节项目提出背景泰山又称东岳，位于山东省中部，盘亘在济南、长清、 历城、泰安之间，总面积426平方公里，主峰在泰安市境内, 海拔标高1545米。泰山巍峨多姿，气势磅礴，大有通天拔地，雄风盖世之势，再加上人文景观的衬托，使泰山风景更加绚丽多彩,在山下和登山沿途可观赏梯高悬、干嶂飞瀑、万松叠翠，集书法之大成的石刻、碑记等绝奇，在山上可欣赏旭日东升.晚霞夕照、黄河金带.云海玉盘等四大奇观。登临泰山极顶，举目四望，你会感到群峰拱岱，一览众山小， 鲁中大地，宏图百展，气象万千

4、，壮观而引人入胜。泰山在几千年的历史中，成了中国名山风景的典型代表，并把富有美学价值和科学价值的自然景观悠久的民族文 化有机结合起来，从而形成了价值更高、内容更为丰富的自 然与人文浑然一体的泰山景观。这些得天独厚的资源，为泰 山旅游事业的发展提供了优越的条件。从更大的区域范围 看，泰山与北部的济南、南部的曲阜共同构成了 “一山一水 一圣人”旅游轴线，是山东省旅游资源的精华所在。根据国务院批准的关于审定第一批国家重点风景名胜区的请示文件规定，泰山风景区的范围，南面开始自泰安古城的泰安门，东南、西南侧以环山公路的红线为界，西北包括灵岩寺、万德至张夏的寒武纪地质剖总面积约242平方公里。根据风景资源

5、分布特点，可将泰山风景区的110多个景点分成九大景点：（1）登天景区。本景区以中路登天路线为主，包括大直沟古登山道、扇子崖游览线和以普照寺为中心的环山路中段各景点。格局上呈三重空间一条轴线及 登山封禅的景观系列，反映了道佛家关于“人间、天堂、地 府”的宗教传说。本区集中了泰山风景区现存的绝大多数景 观，是泰山风景区的特色所在。（2）天烛峰景区。包括后石 坞，三面悬岩峭壁、古松蟠结，素有泰山奥区之称。顺谷而 下，有大小石峰。（3）桃花峪景区，包括桃花峪彩石溪流域 的范围。景观特色是彩色基岩构成的溪谷河床，终年不枯的 清澈流水，植被丰茂的优良环境，为泰山赤鳞鱼产地之一。（4）樱桃园景区（5）玉泉寺

6、景区（6）齐鲁长城景区（7） 灵岩寺景区（8）古地层景区（9）其他景区。十多年来，泰山风景名胜区管理委员会认真履行世界 遗产保护公约的精神，严格按照泰山总体规划，坚持 保护管理与开发建设并举的原则，以实现景区社会效益、经 济效益和环境效益为目的，以创造优美环境、优良秩序和优 质服务为方向，以建成自然山水为基础，以历史文化为向导, 加强了泰山景区的保护管理，使泰山率先跨入了全国风景名 胜区先进行列。1982年，泰山被国务院列为第一批国家重点 风景名胜区，1987年被联合国教产文组织列入世界自然与 文化遗产名录», 1991年被国家旅游局列入“中国旅游胜地 四十佳”，1997年被建设部评

7、为丨“全国文明风景区”，1998 年7月又被中央文明办、建设部和国家旅游局评为“全国文 明风景旅游区示范点”，并连续几年被国家有关部委和省市 政府授予“全国风景名胜区卫生先进单位”、“全国文物工作 先进单位”、“全国示范森林公园”、“卫生山”、“文明山”等 多项荣誉称号。泰山已成为国内外广大游客向往的地方。第二节 建设项目必要性一、修建桃花峪停车场是发展泰山大旅游的需要。“发 展大旅游，开拓大市场，构筑大产业”是市委市府提出的依 泰山旅游为龙头，发展泰安经济的重要举措，通过"旅游搭 台，经贸唱戏”实现泰安经济的快速发展。泰山桃花峪景区 位于泰山西，自1996年以来，泰山林场先后投资4

8、600万元, 修建完成了 13km的游览路。贯通了自桃花峪到岱顶的游览 线，开放游览面积64平方公里，沿途景点站，其中彩石溪、 一线泉、玉峰叠翠，一成天为重要景点，自1996年以来， 每年自泰山桃花峪上山的游客平均26万人次，桃花峪游览 线路成为泰山第二条旅游干线。从地理区位上来看，桃花峪 旅游公路直接与104国道相连，途经车辆可以随时进入桃花 峪景区游览泰山。1996年修建的桃花峪停车场面积24. 6亩, 容纳车辆160余辆，距104国道3. 5km,位于泰山桃花峪景 区的办公楼附近。近年来，随着旅游热线的开通，来往车辆 增多，停车位已不能满足现代旅游发展的需要。为做好“泰 山西路大旅游”，

9、在靠近104国道旁建可纳300台车辆大型 停车场，以满足自驾车游客的要求，方便了游客。二、是对泰山资源保护的迫切需要。停车场建立以后， 泰山林场需要对现有的旅游车辆进行更换，统一使用符合国 标环保型的旅游车辆，旅游线路统一封闭运行，能有进山车 辆停车停车场。这样减少了景区内车辆尾气的污染，同时， 避免了社会车辆进山随处乱停处放的现象，避免减少了交通 车辆事故，杜绝了游客在河道内洗化排污，捡石，采摘花木 等不良现象，杜绝了游客在林内吸烟现象，对沿途1200公 顷的山林的防火起到了保障作用。三、是严防逃漏票，提高收入的需要。停车场建立后,旅游线路实行一线式封闭运行，游客统一乘座旅游车，对游 客实行

10、严格地门票管理制度，防止了乱批条子，乱进人的现 象，提高了进山门票和旅游来的收入。四、是发展培育泰山森林的需要。自上世纪80年代以来，泰山林场通过发展森林公园旅游，已总结了一套成功地 经验，通过发展森林旅游，泰山林场每年拿出800万元用于 泰山森林病虫害的防治，泰山森林防火，泰山绿化美化和营 林区工队的建设，现在泰山森林植被覆盖率达90%以上，泰 山实现了三季有花，四季长青的效果，并成为“国家森林公 园”示范公园。桃花峪停车场建成后，旅游人数将成倍增加， 将会有更多的资金用于泰山森林资源的保护，泰山森林景观 培育的步子将会更大。第三章未来客源分析及预测第一节国际客源分析及预测近几年来，我省接待

11、的国际旅游者主要来自日本、美国、 韩国、英国、法国、德国、澳大利亚、新加坡、意大利等国 和国港、澳、台地区，因此，东亚、西欧和北美是我省的三 大主要客源区。而登泰山、逛曲阜是这些游客的首要选择。第一，日本客源市场。日本是目前亚洲最大的客源输出 国，也是我国最大的客源市场，1995年来华客源达130.52 万人次。今后5年，日本出国旅游仍将持续增长。来华市场 达到较高基数后，发展速度自然放缓，预计“九五”前两年, 年增10%;后三年年增8%。到2000年，日本来华人数可达 200-220万人次。我省是日本近邻，具备与之通航（空、海） 的条件，又同其有着八对友好省（县）、市关系，这些都对 扩大客源

12、市场有利。第二，美国市场。美国是世界上最大的旅游客源输出国 之一，每年约有2000万人出国旅游，旅游者消费水平高。 美国距离我国较远，但由于国际航空条件的改善，其旅游者 大都拥有数量可观的薪金和较长的假期，中美两国货币比较 比价又对美人十分有利，加之中国的旅游资源，对太平洋彼 岸的美国人产生了较强的吸引力，这对我国更好地开辟美国 市场提供了良好的机会。对于我省来说，美国客源市场的主 要对象：一是专业、知识界人士；二是文化、体育团体；三 是老年人；四是美籍华人。第三，以德国为主的西欧客源市场。欧洲是世界上出国 旅游人数最多的地区，而主要旅游输出国则集中在西欧。越 来越多的西欧人放弃传统的欧洲境内

13、旅行，而到更有异域风 情的东亚、南亚及太平洋地区旅游。古欧客源国中，德国、 英国、法国出国旅游人数占西欧出国人数的三分之二以上。 我省是德国游客较多的省份之一。主要原因是山东的文物古 迹、风土人情对游客中文化层次较高的人具有吸引力。近年 来我省同巴伐利亚洲地方政府建立了良好的经济文化关系， 来我省公务、商务旅游的人数与日俱增。这些显示出我省今 后开辟德国客源市场的潜力。第四，以新加坡、澳大利亚、韩国和我国港、澳、台地 区为主的东南亚、太平洋地区旅游市场。六十年代以来，随 着经济的振兴和持续高速增长，这些地区旅游业亦以惊人的 速度发展起来。新加坡为亚洲“四小龙”之一，经济发展迅 速，在东南亚占有

14、重要的战略地位。新加坡国民中70%是华 人，华语是新加坡的第二语言，中新两国间的语言障碍很小。 同日本一样，中国传统文化、儒家哲学思想对新加坡社会的 影响及其深远。这给我省提供了开拓新加坡旅游市场得天独 厚的条件。马来西亚、印尼、菲律宾、泰国、韩国等国的情况同新 加坡有相似之处，受中国传统文化的影响较深，拥有众多的 华商及华侨都是不可忽视的国际市场，特别是韩国离我国邻 近，我国的旅游资源对其有很大吸引力。虽然最近这些国家 受亚洲金融危机影响经济滑坡，但这只是暂时的，仍是一个 潜力很大的旅游市场。第五，台、港、澳特定市场。港澳地区和台湾地区是我国入境旅游的特定市场。从入境旅游来看，这一市场占到入

15、境总人数的85%左右。从旅游外汇收入看，这一市场占到总 数的40%左右。该市场客源过往率高，再访率高，停留时间 较短。1990年我省接待国际游客12. 4万人次，其中5.5万人次是港、澳、台胞，占接待总人数的44.7%。随着香港、 澳门问题妥善解决，来内地的游人将日益增加。应该说，泰安市政府在宣传泰山形象方面做了大量工 作，如一年一度的泰山国际登山节已连续举办多届，吸引了 众多国际游客，大大提高了泰山在国际上的知名度。1997年 共接待400万人次。根据泰安市近几年国际游客实际情况， 综合考虑以上因素，预计到2001年泰安市可接待国际游客5 万人次，按人均消费300美元计算，旅游外汇收入可达1

16、500 万美元。第二节国内客源分析及预测旅游业的发达与否和国民经济的发展程度密切相关。根 据我国国民经济的发展趋势，可以预计泰安市旅游业将呈现 快速发展，来泰山旅游的人数将会逐年增加。1、我国经济的持续稳定发展。国内旅游业的发育程度, 是一个国家经济社会发展程度的重要标志之一。“九五”期 间我国经济社会发展仍处于快速增长期，我国的国内旅游业 也将随之快速发展。2、国内居民消费水平的提高和休闲时间的增多。到本 世纪末，我国居民的生活水平将再上一个新台阶，消费支出 将进一步增加；我国已实行每周五天工作制，上班职工的休 闲时间增加，许多企事业单位还有带薪休假制度。如省会济 南的市民利用大礼拜时间就可

17、到泰山一游。3、旅游已成为一种主要的消费选择。旅游活动可以调 剂人们的生活环境和内容，愉悦心情，强健体魄，陶冶情操, 天阔眼界，增长知识，增加对祖国山河的了解和热爱，增加 对时代风貌的体察和认识，从而受到越来越多的人民群众的 欢迎。经济越发展，人民生活水平越高，旅游这种生活方式 就会越来越广泛地闯入平常百姓家。山东省是我国经济大 省，人民生活高于全国平均水平。随着我省由经济大省向经 济强省的转变，人民群众用于旅游等文化性支出的费用将大 大增加，而泰山将是最方便去的地方。4、泰安市的接待设施在不断增加和完善。这几年，泰 安市交通、住宿、餐饮、购物、娱乐等旅游基础设施建设较快，其中中级以上宾馆10

18、0座以上，床位5万张，完全可以 满足不同层次旅游者的需要。5、国内旅游的经营体系逐渐健全。目前，全国以经营 国内旅游业务和旅行社已达3000多家（三类），遍布大中小 城市，全国一、二类旅行社也普遍开展了国内旅游业务。这 些旅行社普遍开展了泰山游览业务，如泰山一日游、三日游 等，有关旅行社还在泰安集中开设了服务窗口，大大方便了 国内旅游者。综合以上因素，参照中国旅游业发展“九五”计划和 2010年远景目标纲要和山东省旅游业发展专题国土规划确定的国内旅游业发展指标，泰安市1997年接待国内游客 400万人次，其中进山人数200万人次，按年递增10%的速 度，预计到2010年国内旅游者将达到270万

19、人次。按每人 消费400元计算，则可收入10.8亿元。第四章工程技术初步方案停车场建设工程，第一步工作由市政府主管部门对位于104国道路北的50亩地实施征购，此项工作由市政府牵头，市国土资源局主办，然后卖给泰山林场。第二步工作是进行停车场的建设。修建停车场26680m混凝土路18cm,分为轿车区、面包区、大客区几个区域。停车场建成后，利 用其它地域建停车场的辅助设施。同时将停车场分不同类型 建成绿地停车场。第五章环境保护桃花峪停车场的建设与使用，离桃花峪风景区3. 5km, 南靠104国道，西临游览路。104国道的过往车辆较多，噪 音较大，为消除噪音，在停车场周边10米搞好绿化带，同 时将50

20、亩的停车场按停车功能的划分，分别做好不同样式 的绿地停车场和绿荫停车场，尽量减少混凝土的面积建成 后，从外面看到的是绿树成荫园林绿地，成为人们休闲纳凉 的地方，成为泰山西大门的一个亮点工程。对游览路西侧的 景点进行绿化美化，形成一条通向泰山景区的绿化带。穿梭 于泰山景区环保旅游车辆既豪华又舒适，符合国家节能标 准。停车场建成和旅游车队开通以后，泰山桃花峪景区将已 改过去车辆过多、交通拥挤、污染过重的局面。第六章建设实施方案一、安排计划由于本项目比较紧迫，项目建设内容较多。因此，项目 批复立项后，应尽快着手可行性研究、资金筹措、勘察设计、 招标及有关前期采购工作，统筹安排计划，尽可能采取平行 和

21、交叉作业，以缩短工期。二、实施方案1、组织机构泰山林场抽出精干人员，组织专门机构，在泰安市委、 市政府的直接领导下，具体负责项目的立项、实施及管理工 作。2、可行性研究在项目立项后，应尽快委托有资证的单位进行可行性研 究工作。3、工程招标该工程工作量大，为保证工程质量和工期，建议实行竞 争性招标或议标，承包单位实行投资包干，招标时优先选择 设备强、技术精、信誉高、质量优的施工队伍。4、工程监理施工全过程均应加强工程监理工作，使该工程经济、优 质、高速建成。并把对景点的保护列为监理工作的一项重要 内容。工程监理应选择有资质和实力的单位，采用全委托监 理方式。第七章投资估算及资金筹措引节：编制依据

22、及说明一、估算依据1、交通部公交路发1994718号公路路线设计规范2、交通部交公路发1961611号公路工程估算指标3、交通部交工路发19971 7555号公路工程技术标准4、泰安市材料预算价格5、泰安市材料预算价格6、有关设备及材料报价7、现行投资估算的有关规定二、说明1、基本预备费按建安工程费用的5%计算。2、价差预备费按投资使用计划，取年递增指数6%。3、拆迁补偿费：因环山线工程拓宽需占用部分农田和 一些建设，需考虑拆迁补偿费。4、建设单位管理费按建安工程费的1.2%计。5、工程监理费按建安工程费用的1%计。6、勘测设计费按建安工程费用的2.33%计。7、本项目属旅游区内的风景区的保护和道路建设，根 据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例， 投资方向调节税税率为零。8、贷款利息按