事业部计划书

1、湖北 xx 集团 xx 事业部商业计划书 1. 组建概述组建目的和意义组建事业部的目的意义、经营范围和经营理念现有业务及人员目前已开展的业务项目及管理层团队情况分析组建原则和方案组建事业部的原则、方法和进度安排 2. 业务描述产品与服务描述（做什么）业务范围梳理和界定，产品/ 服务的规划定义，产品技术水平和竞争优势目标市场及预测（为什么做）行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及自身竞争优势，未来3 年市场销售预测产品研发与生产（怎么做）产品研发技术及团队来源，研发经费投入计划；产品生产方式、生产设备、质量保证、成本控制等市场营销与竞争（怎么赢，为什么能赢）制定目标市场策略、营销组合

2、策略和销售激励机制，确定合适的竞争和合作策略，提高市场占有率 3. 组织架构事业部工作职能事业部对公司应当履行的业务及管理职能事业部组织架构事业部治理结构及组织架构部门及岗位职权事业部内部部门设置及岗位职责 4. 管理体系日常管理制度事业部日常制度体系设计业务管理流程事业部业务管理流程设计薪酬激励机制事业部绩效考核、利润分红、股权激励机制 5. 发展规划三年发展战略规划事业部三年发展战略规划 2015年度目标计划事业部 2015 年度经营目标及计划重点项目实施进度事业部重点项目实施进度安排 6. 财务预算事业部人员预算未来 3 年的事业部的人员规模预测事业部成本预算未来 3 年的事业部的运营成

3、本预算产值与利润预算未来 3 年的销售收入、利润、资产回报率分析 7. 风险控制技术风险及控制事业部运营可能出现的技术风险及拟采取控制措施市场风险及控制事业部运营可能出现的市场风险及拟采取控制措施管理风险及控制事业部运营可能出现的管理风险及拟采取控制措施财务风险及控制事业部运营可能出现的财务风险及拟采取控制措施篇二：商业视频事业部计划书多媒体事业部计划书多媒体事业部 2012-5-30 保 密 须 知本经营计划书属商业机密，所有权属于xxx 有限公司。 其所涉及的内容和资料只限于xxx有限公司内部有限授权许可人阅读、使用。前 言多媒体事业部从最初的想法到现在“无线城市”推广服务支撑平台的项目建

4、设，经历了从点到线再到面的发展过程，为了更加明确事业部未来的发展战略规划，明确企业发展的近期、中期、远期目标，特制定此计划书，从而促进事业部的可持续发展。本计划书远期目标适用期限为2014 年 12 月。第一章多媒体事业部业务介绍 1.1 多媒体事业部业务介绍在信息技术高度发达的今天，城市信息化成为信息技术发展的焦点。我们的目标是能够帮助政府、运营商有效的推进城市信息化，深度开发利用信息资源，探索多种方式的信息服务模式，使社会各界能够方便、快捷、低成本获取信息和服务。自从美国费城于2004 年提出建设 “无线城市” 以来， “无线城市” 开始迅速发展、 扩张，并得到广泛认可。中国移动“无线城市

5、”的规模发展任务摆在眼前，如何通过深度运营，提高用户渗透率和使用频次，提高客户粘性，不仅占领政府“智慧城市”建设的先机，同时真正成为城市市民不可或缺的、值得信赖的生活助手，成为中国移动从上到下面临的问题。基于与中国移动建立的多年合作关系，针对中国移动“无线城市”面临的问题，总结提出“无线城市推广服务支撑平台”建设项目。通过无线城市推广服务支撑平台的建设，结合该项目信息终端的设备，提供最简单、快速、便捷的“无线城市”业务应用体验，构建智慧型的人机信息交互，从而增强客户体验兴趣，提高客户使用频率，培养客户使用习惯。项目推广建设同时承载多媒体推广、广告业务宣传等辅助营销渠道，通过建立内容播控管理系统

6、，使之成为中国移动重要的对外宣传渠道之一。多媒体播控管理系统的建设，同样是中国移动目前需要重点发展和规范的辅助营销渠道。为加强营业厅宣传的信息化、集中化、无纸化管理， 进一步推动营业厅低成本高效运营，中国移动将对营业厅各类多媒体展示设备进行联网，集中统一管理多媒体展示设备上的媒体内容展示和播控策略，有效改善营业厅各类展示设备的宣传效果，提高营业厅产品与业务的营销能力。多媒体事业部的业务包含无线城市推广服务支撑平台的搭建、支撑、运营；信息交互终端产品的研发、生产；多媒体内容播控管理系统及其系统集成；多媒体发布运营外包服务；多媒体内容播控时段有偿发布；素材付费提供服务。商业目标：运营平台、信息交互

7、终端产品、设计、广告内容制作。 1.2 盈利模式项目主要业务为以下五类： 1) 自主知识产权软件无线城市推广服务支撑平台（由北京邮电大学协助开发） 2) 信息终端设备及系统集成设备机顶盒、 led 、海报机、液晶、外购软件、中间件等采购及系统集成。 3) 平台支撑平台的研发、软件开发，后期平台的运营、维护；信息终端的设计、生产及后期维护、管理；内容信息编排、发布、管理等。 4) 时段有偿发布为手机厂家， 3g 应用业务（移动自有业务外）提供信息的有偿发布。 5) 素材付费提供服务指经过格式化的，单个的，原子级的多媒体内容实体，内容类型可以为文本、图片、音频、视频、网络流媒体或其它类型多媒体素材

8、。素材具有全局统一id 、素材描述、 素材名称、素材创建者、创建时间、创建类别等信息。其中，第一、二、三类业务是事业部现阶段的主要营收来源，第四、五类业务是事业部未来主要营收来源。篇三：xx 事业部 ( 子公司 )2013 年度经营计划书广东盛路通信科技股份有限公司 xx 事业部（子公司）年度经营计划书（2013 年）部门名称编制审核批准日期目录一、2013 年 xx 事业部（子公司） 的核心经营目标 . 1 二、实现目标的计划措施. 1 1 营销计划 .1 1.1 营销基本目标 . 1 1.2 市场营销策略（5个方面） . 2 1.3 举措与支撑项目 . 2 1.4 营销计划实施的难点、风险

9、 . 2 2 产品研发计划 .3 2.1 产品研发的基本目标 . 3 2.2 产品研发策略 . 3 2.3举措与支撑项目 . 3 2.4 产品研发计划实施的难点、风险 . 4 3 采购计划 .4 3.1 采购的基本目标 . 4 3.2 采购策略 . 4 3.3举措与支撑项目 . 4 3.4 采购计划实施的难点、风险 . 5 4 生产计划 .5 4.1 生产的基本目标 . 5 4.2 生产策略 . 5 4.3举措与支撑项目 . 5 4.4 生产计划实施的难点、风险 . 5 5 运营支撑计划 .6 5.1 hr计划 . 6 5.1.1 基本目标 .6 5.1.2 hr策略 .6 5.1.3 规划与

10、支撑项目.6 5.1.4 实施的难点、风险 .6 5.2 流程优化计划 . 7 5.2.1 基本目标 .7 5.2.2 策略 .7 5.2.3 规划与支撑项目.7 5.2.4 实施的难点、风险 .7 5.3 质量计划 . 7 5.3.1 质量基本目标 .7 5.3.2 质量策略 .8 5.3.3 规划与支撑项目.8 5.3.4 质量计划实施的难点、风险 .8 一、 2013 年 xx 事业部（子公司）的核心经营目标注：年度目标为事业部（子公司）总经理负责，由市场部门和事业部，经营委员会共同协商制定。二、实现目标的计划措施 1 营销计划 1.1 营销基本目标注：指标由市场部和事业部（子公司）共同

11、制定，并与经营委员会沟通。单位：万元，人民币 1.2 市场营销策略（5 个方面） 1）市场状况 2 ）竞争分析 3）产品策略：描述事业部要重点作的产品，以及产品发展方向。 4） 价格策略： 描述事业部在产品方面针对不同客户价格，包括成本定价， 竞争导向定价，客户导向定价等。 5）渠道策略：描述事业部的产品渠道选择方向，直供，代理等方式，和客户选择有关。 1.3 举措与支撑项目 <把目标落实到具体的举措和支撑项目上，是更加具体的执行计划，通过项目运作和过程监控，保证目标实现。> 项目格式如下： 1.4 营销计划实施的难点、风险篇四：非标事业部商业计划书东莞市亚昊自动化

12、科技有限公司非标自动化事业部李刚 /2015-6-30 公司简介东莞市凤岗香港富井机器人有限公司( 东莞市亚昊自动化科技有限公司）于 1998 年成立，本公司专业制造及经营富井牌智慧型注塑机专用机械手、升降台、输送带等周边配件，以及为注塑生产工场提高自动化生产能力、提高生产稳定性并适当减少工人，从而使注塑生产工厂更富有市场竟争优势；同时从事机械手保养及改造维修服务，在生产自动化配合方面有资深的工作经验，大陆公司配有优秀的技术人员，能独立处理各种技术故障。 2015年 1 月成立旗下非标自动化事业部，经过多年的耕耘和发展，现公司已发展成为集研发设计、组装制造、销售、培训、服务一体的专业自动化公司

13、，具有高度垂直整合制造能力，向客户提供自动化生产的完整解决方案。立足于专业化定位，成为世界领先的自动化装备研发基地，是非标事业部持续追求的目标。非标事业部位于广东东莞凤岗镇竹塘村麻铺坳工业区13 号，且拥有厂房面积达3000 平方米，有核心的机械、电气研发部门，先进的机加工车间，装配调试车间。且我们拥有一支朝气蓬勃、高素质的设计队伍，技术力量雄厚，配套设施齐全，具有较强的设计、开发及生产能力；我们有自己的激光实验室、视觉技术实验室、多轴控制机器人实验室、工控实验室、无尘车间，能在客户要求时间内为客户研发出他们所需求的产品；我们有先进的生产及检验设备，二次元、三次元、光学试验测试平台，cnc 加

14、工中心，铣床，车床，磨床，能为产品的生产提供符合质量要求的加工件产品；我们有先进的信息管理系统，金蝶k3/epr 、plm、crm 管理系统，为公司数据处理，信息保护提供了高效、安全的支持平台；我们将以强大的技术力量和开发能力为顾客制造更优秀的产品，能为客户从产品的构思方案建模出图加工组装调试售后服务，提供给客户一整套的解决方案；核心业务工业机器人、机器视觉、高端智能自动化集成系统、测试设备、嵌入式控制软件、 mes系统（生产过程执行管理系统）；事业部愿景让用户制造产品更轻松；使命让人去做更有创造性的工作；经营理念： 始终秉承 “安全， 创新， 可靠， 稳定” “节约人工”“精益生产” 的开发

15、原则，为客户提供专业，科学的非标自动化设备. 目的： 提高制造业客户生产效率，稳定产品质量， 改善人工劳动强度， 降低职业病发率。愿望：成为珠三角非标自动化领域标杆企业，确保一流的设备，一流的行业经验，一流的售后服务，一流的运营团队。发展方向：一类；手机3c 数码产品二类；汽车 / 产业领域三类；食品快消品核心价值：安全，创新，可靠，稳定。使命：做珠三角最专业的非标自动化集成商企业精神：客户所需, 我们所想 ! 高管核心团队介绍；非标事业部商业扩展计划商业目的；自 2014 年以来， 东莞全面启动 “机器换人” 计划， 目前东莞已有六成工业企业陆续开展“机器换人” 。自 2014 年开始， 东

16、莞推出 “机器换人” 专案， 政府出资6 亿元人民币支持当地工厂进行生产线升级， 计划每年1200 万元鼓励企业开展 “机器换人” ， 将机器人引入工厂。去年以来，东莞全面启动“机器换人”计划，目前东莞已有六成工业企业陆续开展“机器换人”。今年 3 月 24 日，广东省智能机器人研究院正式在东莞揭牌，为东莞机器人产业发展抢占了先机。据东莞市科技局统计，2014 年东莞高新技术企业总数达755 家， 居全省地级市首位。高新技术产品出口额占全市出口总额的37.6%，对全市出口增长贡献率为47.3%。 这些颠覆了外界对东莞的传统印象。响应国家号召，抓住地方政府扶持制造型企业转型升级的发展趋势，结合公

17、司多年自动化行业领域资源与技术实力，未来 3-5 年打造珠三角工业机器人，非标自动化标杆企业。市场定位； a类 手机 3c 产品领域 b类 汽车产业领域 c类 食品快消品亮点优势工业机器人、机器视觉、高端智能自动化集成系统、测试设备、嵌入式控制软件、mes系统，掌握核心技术，优秀的核心技术团队打造一条龙产业链解决方案，有数十个行业领域成功合作案例。团队组建；架构：销售经理销售工程师- 业务助理 2015年 7 月 8 月预计组建4 人团队。 销售经理1 人，销售工程师3 人【手机 3c 领域一名，汽车产业领域一名，快消品重复消费品（如农夫山泉，哇哈哈，达能益力）一名，共四人团队小组。业务助理前

18、期可由其他部门同事兼任，销售目标分解及计划的制定 1、销售按行业领域划分：手机3c 领域，汽车领域，快消品领域 (1)都可以开展以东莞为中心的周边客户群体。各自负责不同领域客户群体。 2、销售目标： 公司年度销售目标600-800 万元， 分解到每个销售小组100 万元。 销售经理销售目标400 万 2015.7-2016.7-团队业绩目标600-800万【基础阶段】第一年2016.7-2017.7-团队业绩目标1000-1500万【上升阶段】第二年五年战略发展计划2017.7-2020.7-团队业绩目标1.5-2个亿【飞速发展上市阶段】第一年起步阶段融资 -100万第 二 年 上 升 阶 段

19、 融 资 -200万未 来 五 年 累 计 融 资 -1000万篇五：强化事业部经营计划书1 强化事业部经营计划书一、市场及行业状况概述随着我国国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高、建筑业和房地产业的快速发展、家庭装修的持续升温、国家对林业产业的政策支持等，都给我国地板业的发展带来了巨大商机。现代居民的家装模式已由生活质量型全面替代了温饱型，而木地板因其健康环保、自然舒适、价格适中越来越被消费者所接受。中国已经成为世界第一木地板生产和消费大国，木地板行业发展势头良好，每年均以20% 左右的速度增长。 2009年下半年以来，全球经济回暖，楼市开始活跃，提升了消费者装修的需求和信心，木地板市

20、场需求由平稳趋向旺盛。此外， 目前我国大城市住宅木地板平均普及率为25% 左右， 中型城市约为10% 左右， 随着城市化进程的深入以及新农村建设步伐的加快，未来木地板产品的市场发展空间将非常广阔。随着国内建筑、装饰行业的稳步发展，木地板市场将保持一个较长时期的发展周期。同时，木地板行业进入门槛低，鱼龙混杂、企业众多，全行业共有5000 多家企业，其中以小型企业为主，市场集中度较低，各企业产品质量与售后服务参差不齐。一定程度上给行业及区域内企业带来了不利影响。当前，木地板市场处于散点竞争市场向块状市场发展的过程。虽然真正的寡头品牌还未形成，但以圣象、大自然为代表的强势品牌的全国性扩张，导致行业马

21、太效应愈加明显。随着竞争的不断激烈，未来地板行业肯定面临洗牌，大批中小地板企业或将在竞争中消失，或被整合兼并，成为大品牌的oem工厂。面对新时期下机遇与挑战并存的大环境，未来公司如何调整自己的业务组合、如何改善自己的内部管理、如何扩大市场份额、进一步缩小与竞争标杆的差距，如愿成为行业领先、国际知名的优秀品牌，这一切都建立在正确的企业战略引导之下，事关企业生存与发展，是目前公司需重点关注和亟待解决的重大课题。 1. 市场容量截止 2007 年，行业连续12 年持续增长，2007 年产量达到3.61 亿 m2 ，其中以强化地板增长最大，所占市场份额也最大，2007 年占到整体市场的60% ； 20

22、08年，在连续 12 年上涨后首次下降，我国地板生产企业销售量约3.44 亿 m2，这是地板生产企业销售量在持续12 年连续上升后， 首次出现下降， 发展遇到了瓶颈，主要原因有以下几点： a、受全球金融危机影响，出口严重受挫。 b、国内房地产行业不景气，成交量萎缩，地板内销市场平淡。 c、自 07 年下半年开始，原材料涨价的幅度开始加剧。 d、人工成本的上涨对劳动密集型的地板业的打击也是空前。 e、不断上涨的cpi ，影响了购买力。根据国民经济和社会发展统计公报的数据，2007年全国商品住宅销售面积6.9 亿；2009年 1 月 6 日，住房和城乡建设部新闻发布会的公布的数据，2008 年全年

23、商品住宅销售面积约5 亿，比 2007 年明显下降； 根据国家统计局最近公布的2009 年 1 月-7 月全国房地产市场运行数据，房屋销售面积4.17 亿 , 同比增长37.1%。根据中国建筑装饰协会发布的2009 年国内地板市场消费调查报告，选用地板的消费者占 75% ，另有一部分消费者，会选择瓷砖等其它地面装饰材料。按照这个数据， 仅仅在 2009年 1-7 月，地板市场就有4.17 亿 75% 3.13 亿销售量，已经快达到2008 年一年的份额。如果按照180 元/ （地板价格见后面的“主要品种”）的价格保守计算，则2009 年 1-7月，就有563 亿的市场总量， “蛋糕”非常之大。

24、 2. 整体市场集中度低，品牌产品份额总额不大；产品技术研发能力较弱，核心技术掌握不足。中国地板行业的品牌集中度不高，知名品牌销量仅占市场份额的40% ，尚无具有国际竞争力和全球影响力的知名品牌。由于缺乏具有自主知识产权和自主品牌竞争力的产品，带来的利润空间小，导致技术研发资金的后备不足，创新能力弱，形成非良性循环。中国木地板生产企业的科技投入仅占销售收入的16% ，这是远远不够的。 3. 地板行业发展阶段第一阶段：自然竞争阶段（1994 至 2005 年） ? 在中国经济的高速增长的大背景下，得益于城市化进程和房地产行业快速发展，地板行业在过去的14 年间保持了快速成长。 ? 在这个阶段，竞

25、争属于原始状态，市场进入门槛低，参与企业数量众多，这一时期进入地板领域的企业大都获得了高速发展。第二阶段：充分竞争阶段（2005 至 2012 年左右） ? 地板行业增速逐步放缓，行业整体出现供过于求的局面，企业间竞争更加惨烈。 ? 进入门槛开始提高，参与企业众多，品牌集团逐步呈现。 ? 行业竞争从产品竞争逐渐发展为资本和产业链竞争，资本和资源的作用越来越突出，市场逐步开始向优势企业倾斜。第三阶段：寡头竞争阶段 4. 各类产品占比实木复合地板增长速度最快，强化地板市场份额最大，实木地板产量保持稳定。 5. 强化地板的发展趋势 1) 行业增速放缓，供过于求，外贸不景气及国家宏观调控等原因，强化地

26、板行业的竞争更加残酷； 2) 具有核心竞争力（品牌、产品或其他优势）的企业会更有后劲； 3) 对上游资源的控制成为地板行业的趋势，比如圣象（宏耐）、升达、永林蓝豹、吉象等； 4) 市场涌现出来的后起之秀将会是高标准、高起点、高科技、大规模企业； 5) 强化产品的“实木”化趋势越来越明显； 6) 渠道模式由总经销体制逐步转向分公司体制，局部重要市场以厂商合资直营店形式发展； 7) 市场的规范化导致“李鬼”生存空间越来越小，假冒伪劣地板会被市场淘汰； 8) 随着实木地板原材料原始森林的保护，实木地板成为稀缺资源。强化地板地位逐步上升，向沿海（年轻群体）及乡村（建材下乡等政策引导）渗透。 6. 花色沿革及趋势 19962000 年：榉木、樱桃木、橡木、松木等花色，木纹以实木木纹为蓝本，主要变化是单拼、三拼、五拼、八拼等，色彩变化小； 20002003 年：胡桃木、柚木开始流行，木纹里木节、不规则木纹开始增加，色彩变得丰富； 20032006 年：艺术地板逐渐增多，很多花色脱离了实木木纹，色彩层次感强，富有个性； 20062008 年：仿古木纹增多，仿人工雕琢，水洗橡木、乡村田园风格的花色更具有个性，色彩变幻多端，大多中偏深的仿古木纹领航市场；趋势：真木纹加仿