12号山茶花生物科技有限责任公司

1、山茶花生物科技有限责任公司所 在 学院：安徽农业大学林学与园林学院指 导 老 师：孟艳琼 成员：傅先勇 茆娟娟 王丹丹 詹姗武 代玉珠 程小燕 曹慧联 系 电 话-mail 地 址：公司简介公司简介产品、服务、技术篇产品、服务、技术篇 行业市场分析篇行业市场分析篇公司财务概况公司财务概况公司组织管理及发展战略篇公司组织管理及发展战略篇目录目录公司概况公司概况n公司名称公司名称：山茶花生物科技有限责任公司n公司简介：公司简介：山茶花生物科技有限责任公司是一个以安徽农业大学山茶花研究中心为技术依托，以自主研发山茶花优良品种和新品种为核心竞争力，生产和销售各种形式的精品山花

2、和配套产品并提供相关服务的盈利性组织。n公司宗旨：以科学发展观为指导，依据林业可持续性公司宗旨：以科学发展观为指导，依据林业可持续性发展理论，以迅速、全面提高山茶花的良种化水平和发展理论，以迅速、全面提高山茶花的良种化水平和生产水平为宗旨生产水平为宗旨 一.产品生根剂产品盆栽普通盆栽精品盆栽特色盆栽苗木穗条鲜切花 观赏树桩山茶花新品种山茶花附加产品防冻剂公司现有的部分品种和产品展示公司现有的部分品种和产品展示： 山茶花盆景山茶花盆景普通盆栽普通盆栽精品盆栽精品盆栽 油茶树桩改造油茶树桩改造变废为宝变废为宝 新新产产品品的的开开发发新品种的培育附加产品香化品种四季开花品种高抗品种山茶花精油山茶花

3、花茶山茶花保健品 经过在合肥、济南、厦门、昆明四个城市的调查,我们发现：企业缺少产品售后服务二.服务 根据对消费者的调查分析的推出根据对消费者的调查分析的推出我们的我们的服务体系服务体系售后服务上门服务网络服务苗木公司园林绿化公司房地产建设公司等个人、家庭山茶花爱好者零售店三.技术分析(一一)繁殖技术繁殖技术(二二)育种技术育种技术(三三)生化技术生化技术1.扦插繁殖2.芽砧苗嫁接3.油茶树桩改造技术1.芽变育种2.人工杂交育种3.辐射诱导育种1.生根剂2.防冻剂 选择油茶种子 移入沙床冬季湿藏打破休眠来年春将处理后种子再次放沙中催芽嫁接山茶苗将油茶苗过长的根系减除大棚中定植移栽到生产田中(一

4、)快速繁殖技术 芽砧苗嫁接流程图芽砧苗嫁接流程图 （二）育种技术 生产园初选优系优良品系新品种鉴定圃复选圃（初选）（高接或移地)（栽培圃）（复选)（决选）芽变育种基本程序示意图芽变育种基本程序示意图1.芽变育种2.杂交育种授粉套袋花粉采集杂交育种流程图 编号编号处理处理 硼酸硼酸硫酸锰硫酸锰硫酸锌硫酸锌硫酸铜硫酸铜蔗糖蔗糖KH2PO4水杨酸水杨酸烯唑醇烯唑醇矮壮素矮壮素1000000000020000000502015030000000100403004A2.862.130.220.0080.11360203005A2.862.130.220.0080.1136504006A2.862.130

5、.220.0080.1136100015071/2A1.431.070.110.0040.056804015081/2A1.431.070.110.0040.056850030091/2A1.431.070.110.0040.0568100200单位: mg/L （三）生化技术 防冻剂实验配方表 一、市场调查分析一、市场调查分析调查目的：了解茶花产品的消费者购买行为和消费偏好情况以及茶花苗木产业的发展。调查对象：合肥、济南、昆明、厦门四座具有代表性的不同地域城市的居民 调查方法：观察法、实验法、访问法、问卷法。调查目的调查对象调查方法调查分析调查数据分析0.00%5.00%10.00%15.0

6、0%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50元以下50100元100元以上只要喜欢价格无所谓所占比例0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%山茶花精油山茶花色素山茶花花茶山茶花保健品所占比例消费者对山茶花附加产品喜爱程度统计表图消费者可接受山茶花单价统计图1、各地区的需求与消费者对于山茶花了解程度和需求程度有一定关系山茶花了解程度和需求程度有一定关系，对于茶花普及程度较高的地区如昆明，山茶花需求明显更多，甚至发展为茶花产业；而对于茶花了解不多的地区如厦门，山茶花的需求较少 2、对于山茶花发展普及较好地区，

7、需求虽多，可创新技术不足，花种较局限。此外为形成苗木批量专业化生产，生产销售较零散，科技含量不生产销售较零散，科技含量不足，苗木生产未形成产量化。足，苗木生产未形成产量化。 3、对于山茶花普及发展较好地区，依山茶花习性和优势，需求量随度，可市场逐渐饱和，开始往各类精品茶花、茶花园、茶花展等第三产业发往各类精品茶花、茶花园、茶花展等第三产业发展展；而对于茶花为普及地区，若解决茶花适应性抗力强度等问题，茶花市场很可观。 分析总结分析总结：1、产品种类多，能够满足不同的市场需求2、掌握山茶花育种、繁殖、生产等核心技术3、低成本，低价格4、山茶花附加值高（化妆品、保健品等领域）5、创业团队为相关的专业

8、人才1、缺乏资金和足够的风险承担能力2、消费者对于山茶花的不了解，造成的选择上的模糊与困难；3、创业团队人员社会经验有待提高1、整体市场上山茶花新品种少，竞争对手少，市场空间大2、市场需求量大3、有技术做依托降低成本，利润空间大4、大学生创业政策优惠，是个山茶花研发的好机会1、山茶花的品牌经营问题2、后期创业成熟期的人才的吸引、培养与保留不容易3、替代品的威胁SWOTS SW WO OT T分分析析二二三、市场营销三、市场营销（一）市场细分 公司的主要市场为中小型苗木公司、园林绿化公司、城乡园林绿化建设部门、花鸟市场及其他个人或零售商等。 1、地理细分地理细分我们初期的市场主要在国内国内，分为

9、北方城市山东等地、中部城市北方城市山东等地、中部城市合肥及周边城市、南部沿海城市台州、厦门等以及广州、深圳一带合肥及周边城市、南部沿海城市台州、厦门等以及广州、深圳一带；后期进行规模化生产，产品研发成熟，衍生产品研发成功以后进军国外，出口山茶花优良种质资源，盈利空间很大。2、产品特性细分、产品特性细分 公司的产品主要为山茶花苗木、 山茶花盆栽、山茶花穗条和油茶老树桩改造等，根据其产品可以将市场分为：（1）苗木公司：苗木公司：主要出售山茶花苗木和提供技术指导（2）花鸟市场及其他零售商花鸟市场及其他零售商：主要出售山茶花各种盆栽；（3）普通家庭普通家庭：公司不开展实体店业务：但可以通过网络媒介进行

10、盆栽个人业务及鲜切花的出售；（4）园林绿化公司或政府市政绿化建设部门等在城市规划过程中可能园林绿化公司或政府市政绿化建设部门等在城市规划过程中可能购买山茶花的对象：购买山茶花的对象：工程苗（二二）营销策略和手营销策略和手段段 （4Ps）1、产产品品初期：初期：主要有山茶花穗条，山茶花苗木（苗木的品种、大小不同，价格不同，主要向苗木公司出售），山茶花盆栽，鲜切花系列（节日销量较大，主要作为鲜花商店的供应商）、油茶树桩改造及各种艺术造型设计。 后期：后期：公司后期将调整产业扩大产业范围和调整产业结构，到时将研发推出山茶花护肤精油系列，山茶花花茶、山茶花保健产品等。2、定价（、定价（price）（1

11、）在产品导入期，主要出于投资成本回收的考虑，我公司将采用成本加成定价法，即单位产品价格=单位产品成本（1+预期目标利润率），以保证公司获得正常的利润，确保生产经营正常进行；（2）在产品成长期，结合运用数量折扣和贸易折扣等方式，扩大市场销量。（3）在产品成熟期，适度降价，吸引更多购买者，进一步渗透市场,并且逐步建立自己的品牌体系，实行品牌营销和口碑营销。阶段一阶段一：公司处于起步阶段，销售网络正在逐步建设，吸引有良好关系网络、有能力的代理人才，完善自建的销售网络；阶段二阶段二：逐步完善分销中心的建设。阶段三阶段三：建立公司网站，积极开展网络营销，适时开展网售业务。（三）销售渠道（分销）产品推广策

12、略产品推广策略财务分析篇财务分析篇 一一 资本结构和规模资本结构和规模 资本来源资本来源金额（万元）金额（万元）比例（比例（%）个人融资8844.67安徽农业大学投资8744.16银行借款2211.17单位：万元资金去向：资金去向：资金主要用于购建固定资产（81.5万元），流动资产（33.2万元）以及生产中所需的直接原材料，直接人工，制造费用及其他各类期间费用等（82.3万元） 二、资产负债额二、资产负债额 单位：元单位：元 项项目目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年资产流动资产货币资金800,8881,413,2582,161,5984,197,3027,324,2

13、05应收账款存货437,029414,738298,859584,990732,257流动资产合计1237,9171,827,9962,002,5754,782,2928,056,462固定资产原值813，452813,452813,452813,452813,452减：累计折旧81,345162，690244,035325,380406,726固定资产净值732,082650,761569,416488,071406,726无形资产资产合计1,970,0002,478,7583029,8745,270,3648,463,188年份负债及权益负债及权益应付账款应付利息长期贷款220,00022

14、0,000220,000220,000220,000负债合计220,000220,000220,000220,000220,000所有者权益实收资本1,750,0001,750,0001,750,0001,750,0001,750,000盈余公积50,875106,036234,648342,747未分配利润457,882953,8783,065,7156150,441所有者权益合计175,0002258,7582809,8745,050,3648,243,188负债及所有者权益合计1970,0002478,7583,029,8745,270,3648,463,188主要财务指标主要财务指标n

15、投资净现值投资净现值 NPV= 414.9158(万元)n投资回收期投资回收期 1.93（年）n内含报酬率内含报酬率 IRR=78.92%问卷调查表问卷调查表:公司组织管理及发展战略篇公司组织管理及发展战略篇一、公司组织管理研发部（程小燕）信息部（曹慧）人事部（茆娟娟）生产部（代玉珠）销售部（詹珊武）财务部（王丹丹董事会总经理（傅先勇）1 1、组织机构与职能划、组织机构与职能划分分 项目建设实行项目法人制，以高效运行和经济效益为目标设置项目管理组织机构。（1）项目建成后，成立信息部、生产部、营销部、研发部、人事部、财务部门六大部门，按照职能及现代企业管理制度定编定员。（2）劳动力素质除主要负责

16、人由公司董事会委任外，其他人员全部面向社会，根据岗位和工作职能从人才市场招聘。所有人员均需具备相当的文化程度和技术等级。 公司组织机构图2 2、技术培训技术培训 （1）对种植和服务人员进行岗前培训。了解种植的基本技术和服务环节要注意的事项。采取集体培训和个别辅导相集体培训和个别辅导相结合结合。（2）对市场营销人员的培训。了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质。采取理论培训和跟班见习相理论培训和跟班见习相结合结合。（3）多形式开展培训活动。公司通过举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请教授课堂讲授，资料函授和联网答疑等方式开展培训活动。 二、二、公司发展战略公司发展战略完成各项基础建设完成百

17、亩山茶苗的栽种任务初步建立起品牌形象和销售网络 增加设备，扩大生产规模提升品牌形象增加无形资产公司山茶品种达到70余种 扩大生产，带动当地农村经济发展大力研发山茶花潜在价值和市场 进一步完善和 健全销售网络产量和销量同步上涨，产品基本成熟 公司山茶花品种达100余种 进一步拓展市 场提高产品市场占有率研究山茶花其它潜在价值，为拓展公司产业结构做准备 第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年附件附件 问卷调查表问卷调查表: : “山茶花”项目调查问卷尊敬的先生/女士： 山茶花是我国的传统十大名花，因其美丽深受大众喜爱，为了了解您对山茶花的更多需求，以便我们更好的为您服务，我们在此进行一项调查您的真实回答将给我们带来很大的帮助，感谢您的支持！您的真实回答将给我们带来很大的帮助，感谢您的支持！1、请问您曾有养过山茶花的经历吗？A、从来没有 B、曾经有过 C、现在正在养殖2、您主要通过哪些渠道了解有关山茶花的信息？A.网络 B.电视 C.朋友介绍 D.花卉市场 E.参加相关山茶花展 F.其他3、对于山茶花您更偏向于哪种形式？A、鲜切花 B、盆栽 C、成品树 D、苗木 4、您觉得市场上的山茶花种类