某物业番禺分公司上半年经营分析报告ppt课件

1、中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P多项运营目的分析中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P1、xx区组织架构区组织架构区域经理1人工程部主任 1人客服部主任1人环境管理主任1人保安部主任1人副主任副主任1人人领领 班班3人人土建工2人水电工6人收银员2人前台助理2人楼管家3人清洁领班 人绿化领班 人清洁工19人绿化工20人监 控 员 人车 管 员 人保 安 员 人中国物中国物业业教育网教育网 P副主任1人北大门岗1人西大门岗1人北中门岗1人8中门岗2人东大门岗1人南中门岗1人西中门岗1人二区巡查2人内街巡查1人一区巡查1人 座车库1人9中门

2、岗1人7座车库1人保安主任1人领班3人9座车库1人 座车库1人 顶休1人 座车库1人监控员女1人中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P2、其中保安部的流失比例为：0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%1 月2 月3 月4 月5 月6 月系列1中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 Pu对基层员工的福利待遇，必需与周边

3、同行同岗的待遇进展可行性对比，提高公司人力资源的市场竞争力；u各区域应加强团队建立，提高团队凝聚力，打造学习型团队，让员工有归属感；u针对夏季户外的任务强度添加，适当给予个别基层岗位以补贴，平衡岗位员工需求，u根据公司的开展要求，努力控制下半年人员流失率在%以下。中国物中国物业业教育网教育网 P1 月月2 月月3 月月4 月月5 月月6 月月累累 计计管理费管理费365357.11 285966.54 399494.28 328166.68 346170.09 348645.79 2073800.49 中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网

4、 P主要支出项目主要支出项目累累 计计达成率达成率1、水、电费水、电费302318.97 77.52%2、工资工资1088018.73 106.67%3、应付福利费应付福利费185673.12 130.02%4、保安费用保安费用17568.10 87.84%5、绿化费用绿化费用53881.46 89.80%6、清洁卫生费清洁卫生费24690.18 145.24%7、生活垃圾清运费生活垃圾清运费21528.00 86.11%8、水电组费用水电组费用64080.08 213.60%9、小区养护费小区养护费4213.41 30.10%10、灯具灯具15162.92 108.31%11、可视对讲、监控

5、维护费可视对讲、监控维护费15000.00 300.00%12、发电机保养费发电机保养费0.00 0.00%13、电梯保养费电梯保养费126543.84 95.87%14、余泥清运费余泥清运费24885.00 99.54%15、办公费办公费59192.29 118.38%16、低值易耗品低值易耗品13673.20 273.46%17、电话费电话费17748.07 93.41%中国物中国物业业教育网教育网 Pn3月份出现负值，主要是由于2月份过年期间供电局与我司的抄表时间差距较大呵斥的，6月份的增额主要是由于夏季天热空调用电添加的缘由，根本上出入较平稳；nxx共有东、西两大湖，大小水池61个，水

6、景泵71台，水池漏、渗水严重，损耗大；n由于湖水没有过滤系统，出现水质问题时唯有换水、洗湖待方法，损耗非常大；n商铺广告灯、公共照明、水景灯由于线路混乱不规范，难以计量。中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P上半年绿化费用0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.0016000.0018000.001 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月系列1维护费的大项支出主要是根据集团公司的要求及销售需求对小区内时花的改换，绿化养护需求的肥料、农药费用按照植物面积估算在正常范围内。下半年将大力开建苗圃场自已出

7、苗,降低苗圃本钱。中国物中国物业业教育网教育网 P上半年清洁费用比例0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.001 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月系列1l清洁费用在2、3月份的增多主要是由于新增了清洁机器如高压水枪、晶面机等。l下半年在清洁费用方面，主要是对员工领料的控制，提高员工节约认识，降低本钱。同时大力开展家政清洁，添加收入。中国物中国物业业教育网教育网 P上半年上半年xx灯具领用费用：灯具领用费用：上半年灯具领用费用0.001000.002000.003000.004000.005000.001 月2 月3 月4 月5 月6 月系列1中国物中国物业业教育网教育网 P中国物中国物业业教育网教育网 P养护、水电维修等有偿效力，在给业主提供优质效力的同时创收。中国物中国物业业教育网教育网 P项项 目目1 月月2 月月3 月月4