质量管理手册未修改版手册[1]

1、 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册QA/XR（2009）05第五版受控状态：是 否受控编号：016 实施时间：2009.7.1 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第1页标题： 目录第五版 第4次修改 目录-1页修改记录-2页公司概况-3页组织架构图-4页质量职能分配表-5页1、适用范围-7页2、引用文件-7页3、质量方针和质量目标-8页4、质量管理体系-9页5、管理职责-12页6、资源管理-19页7、产品实现-21页8、测量、分析和改进-26页 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第2页标题

2、： 修改记录第五版 第4次修改修改记录修 改页 码修 改代 码修 改单 号修 改 内 容修改人/日期批准人/日期 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第3页标题： 公司概况第五版 第4次修改公司概况 四川新蓉电缆有限责任公司始建于1995年，位于成都市青羊工业园西区，是一家集电线电缆生产、研发、销售于一体的现代化企业。年生产能力达数亿元。营销和服务网络遍及国内20余个省市自治区，产品还远销东南亚各国，并受到用户的一致好评。公司不仅拥有先进的生产设备和检测设备，而且始终坚持管理创新和机制创新，为公司的高速发展和人才引进提供了巨大的动力保障。公司现有

3、员工150余人，其中高、中级专业技术职称30余人，各工序技术骨干50余人。 公司生产的主要产品有：35KV及以下挤包绝缘电力电缆；10KV及以下架空绝缘电缆；0.6/1KV及以下电力电缆（包括预分支电缆）； 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线和软线；圆形同心绞架空导线；电话网用户铜芯室内线；聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线；塑料绝缘控制电缆；实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆；聚乙烯绝缘物理发泡同轴电缆。还可根据客户的特殊需求设计、生产各种特种电缆；公司的产品广泛用于电力、建筑、冶金、化工、交通运输、安全防范、数字通信等领域。经过十余年发展，新蓉电缆先后被评为“全国电线电缆行业1

4、00强暨产品质量优、服务质量优企业”、中国AAA级客户满意单位、中国质量检验协会副会长单位、四川省质量信用AAA级企业，被国家经贸委列入“全国城乡电网建设与改造所用产品”指定企业，被成都市政府列入“政府投资、政府采购”配套企业。公司所生产的“新蓉鑫”牌系列产品荣获“国家免检产品”及“四川名牌产品”称号，“新蓉鑫”牌商标被中国质量检验协会授予“质量达标放心品牌”。公司本着“科技领先、诚信立业、创新发展”的经营理念，不断锐意进取，为中国的建设和发展做出应有的贡献。通信地址：中国成都市青羊区文家乡土龙路邮 编：610091电 话传 真四川新蓉电

5、缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第4页标题： 组织架构图第五版 第4次修改董 事 会董 事 长总 经 理常务副总管理者代表营销中心/营运总监财控中心/总监制造中心/总工/总监市场 三部市场 二部市场一部工 程部市场部国际贸易部售后服务部制造部质量管理部行政人事部设备部技术部供 应 部财 务 部 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第5页标题： 质量职能分配表第五版 第4次修改质量手册条款号项 目总经 理 管理者代表行政人事部制 造部技术部供应部质量管理部设备部财务部售后服务部市场部工程部国际贸易部市场一部

6、市场二部市场三部4质量管理体系要求4.1总要求ABBBBBBBBBBBBBBB4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册AA4.2.3文件控制ABABBBBBBBBBBB4.2.4记录控制BABBABBBBBBBBB5管理职责5.1管理承诺ABBBBBBBBBBBBBBB5.2以顾客为关注焦点ABBBBBBBBBBBBBBB5.3质量方针ABBBBBBBBBBBBBBB5.4策划ABBBBBBBBBBBBBBB5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限AAAAAAAAAAAAAAA5.5.2管理者代表A5.5.3内部沟通ABBBBBBBBBBBBBB5.6管理评审ABBBBBBBBBBBB

7、BBB6资源管理6.1资源提供A6.2人力资源ABBBBBBBBBBBBB6.3基础设施ABBBBBB6.4工作环境ABBAB7产品实现7.1产品实现的策划BA7.2与顾客有关的过程BBBBAABBBB7.2.1与产品有关的要求确定BBBBAABBBB7.2.2与产品有关的要求评审BBBBAABBBB7.2.3顾客沟通BBBBAAABBBB7.3设计开发注：A代表主要职能部门 B代表相关职能部门 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第6页标题： 质量职能分配表第五版 第4次修改质量手册条款号项 目总经 理 管理者代表行政人事部制 造部技术部供应部

8、质量管理部设备部财务部售后服务部市场部工程部国际贸易部市场一部市场二部市场三部7.4采购BBABB7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制BABBBBBBBBB7.5.2生产和服务提供过程的确认BABBBBBBBBB7.5.3标识和可追溯性AAA7.5.4顾客财产7.5.5产品防护BBABBBBBBBB7.6监视和测量装置的控制A8测量、分析和改进8.1测量、分析和改进总则BBBAB8.2监视和测量BBBAB8.2.1顾客满意BBBBBBAAAAAAA8.2.2内部审核ABBBBBBBBBBBBBB8.2.3过程和监视和测量ABBBBBBBB8.2.4产品的监视和测量BBBAB8.

9、3不合格品控制BBBAB8.4数据分析BABABAB8.5改进8.5.1持续改进ABBBBBBBBB8.5.2纠正措施ABBBBBBBBB8.5.3预防措施ABBBBBBBBB注：A代表主要职能部门 B代表相关职能部门 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第7页标题： 适用范围第五版 第4次修改1、适用范围 本手册适用于公司稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力，通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。2、引用文件GB/T19001-2008质量管理体系 要求G

10、B/T19000-2008GB/T19015-2008GB/T1179-2008GB/T5023-2008GB/T9330-2008GB/T12527-2008GB/T12706-2002GB/T14049-2008GB/T14864-93GB/T19666-2005GB20286-2006GA306-2007GY/T135-1998JB/T8734-1998SJ/T11138-1997YD/T722-1994YD/T840-1996Q/20203297-5.1-2008质量管理体系 基础和术语质量管理体系 质量计划指南圆线同心绞架空导线额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆塑料绝缘控

11、制电缆额定电压1kV及以下架空绝缘电缆额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件额定电压10kV架空绝缘电缆实芯聚乙烯绝缘射频电缆阻燃和耐火电线电缆通则公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线电话网用户铜芯室内线额定电压1kV（Um=1.2kV）铜包铝导体挤包绝缘电力电缆 四川新蓉电缆有限责任公司质

12、量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第8页标题：质量方针和质量目标第五版 第4次修改3.质量方针和质量目标3.1质量方针为顾客提供优质、安全可靠的产品和满意的服务。3.2质量方针的批准 质量方针需经总经理批准后发布。如需修订，必须经总经理批准。3.3质量目标3.3.1主导产品塑料绝缘电力电缆、控制电缆、架空电缆、圆线同心绞架空导线（钢芯铝绞线）一次合格率达96%以上，出厂合格率达99.8%。3.3.2额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆、电话网用户铜芯室内线、聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线、一次合格率达98.5%以上，出厂合格率达99.8%。3

13、.3.3实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆、75物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆，35KV及以下挤包绝缘电力电缆一次合格率达96%，出厂合格率达99%。3.3.4顾客满意度为98%。3.4质量目标的批准 质量目标需经总经理批准。质量目标如需修订，必须经总经理批准。3.5质量目标的实施根据满足顾客要求的宗旨，对质量目标每月进行跟踪统计，以便改进。质量管理部每月进行统计一次合格率及出厂合格率，并于公布，将信息反馈到相关部门。售后服务部每月进行顾客满意度统计，并将信息反馈到相关部门。3.6质量目标的控制 制造部根据反馈的信息，制定纠正措施加以整改，以达到质量目标的实现。 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件

14、编号：QA/XR（2009）05共29页 第9页标题： 质量管理体系第五版 第4次修改4.质量管理体系4.1总要求按GB/T19001-2008质量管理体系 要求，建立公司质量管理体系，将形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。1）确定质量管理体系所需的过程，根据本公司质量管理体系所需过程，在其不影响公司稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力，本手册删去标准7.3。2）注重产品实现过程，确定这些过程顺序和相互作用。3）编制程序文件QB/XR（2009）0501/0510、作业指导书XR-ZY-001/011等，确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。4）确保产

15、品的合格证和包装物上所标明的产品名称、型号、规格应与产品标准的规定一致。确保产品表面印刷产品名称、型号、规格时，应与产品标准的规定一致。 确保产品表面印刷的制造商名称、商标应与制造商的注册名称、注册商标一致。5）编制采购工艺规程QB/XR（2009）0502，以确保电线、电缆产品原材料符合产品要求，认证产品所用原材料的型号、规格、应与型式试验时所确认的或产品标准所规定的相一致。6）购置满足产品要求的生产设备、检测设备、计量器具，制定设备管理制度GZ/XR002，检测设备（器具）管理制度GZ/XR006、计量器具管理制度GZ/XR020，配备满足产品要求的检测人员，确保监视、测量和分析这些过程的

16、实现。7）总经理确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。8）实施必要的措施，包括纠正措施、预防措施、统计数据，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2文件要求4.2.1总则制定符合标准要求的文件和记录，为确保其过程有效策划、运行和控制，做到文件接口清晰。质量管理体系文件包括：1）形成文件的质量方针和质量目标。（见3.1；3.3）2）质量手册QA/XR（2009）05。3）按GB/T19001-2008标准所要求六个程序文件和结合公司所需四个程序文件。a、文件控制程序QB/XR（2009）0501；b、采购控制程序QB/XR（2009）0502；c、生产过程控制程序QB/X

17、R（2009）0503；d、监视和测量控制程序QB/XR（2009）0504； 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第10页标题： 质量管理体系第五版 第4次修改e、不合格品控制程序QB/XR（2009）0505；f、记录控制程序QB/XR（2009）0506；g、内部质量审核程序QB/XR（2009）0507；h、纠正措施控制程序QB/XR（2009）0508；i、预防措施控制程序QB/XR（2009）0509；j、服务控制程序QB/XR（2009）0510。4）为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件：a、管理制度汇编GZ/XR001/0

18、50；b、产品图样XR-DD-001/003；c、工艺规程XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202；d、检验规程XR-JG-001/013；e、设备操作规程XR-CG-001/005；f、作业指导书XR-ZY-001/011；g、工装图XR-GZ-001/023；h、产品标准见2、引用文件；i、包装规程XR-BG-001；J、质量记录目录ML/XR001/010。5）满足标准所要求的质量记录：a、挤塑工序生产记录J/XR001；b、绞线工序生产记录J/XR002；c、成缆工序生产记录J/XR003；d、拉丝工序生产记录J/XR004；e、护套工序生

19、产记录J/XR090；f、中压三层共挤工序生产记录J/XR092；g、成圈工序生产记录J/XR032；h、编织工序生产记录J/XR075；i、对绞工序生产记录J/XR076；j、温水交联生产记录J/XR077；k、原材料检验结果通知单J/XR007；l、电缆巡检记录J/XR066；m、电缆巡检记录J/XR067； 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第11页标题： 质量管理体系第五版 第4次修改n、各种型号规格的电线电缆检验报告等，见质量记录目录ML/XR009。4.2.2质量手册1）本手册的内容做到覆盖标准内容和符合标准的要求。2）质量手册为受

20、控文件，需经总经理批准才能发布。中高层领导人手一册，发放时要经总经理批准，并加盖受控章，发放要有记录，外单位和上级部门领导索要质量手册，需经总经理批准后发放，不加盖受控章。3）质量手册通过管理活动、资源提供、产品实现和监视测量四大过程的描述以符合标准的要求。4）本手册只删减标准7.3。4.2.3文件控制1）对质量管理体系所要求的技术文件和管理文件进行有效控制，确保各场所使用的文件都可获得适用文件的有效版本，确保文件保持清晰、易于识别。2）文件统一编号，按文件编号规定GZ/XR001执行，文件必须审核，发布前得到批准。必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准。3）行政人事部负责文件统一管理、统

21、一发放，并有发放记录。确保文件的更改和现行修订状态得到识别。4）行政人事部负责运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。5）行政人事部应防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时，应加盖保留章以得到识别。6）技术部负责技术文件的发放，并有发放记录。确保技术文件的更改和现行修订状态得到识别。6）文件的更改、借阅、换版、保留、作废、管理，参见文件控制程序QB/XR（2009）0501。4.2.4记录控制1）为完成的质量活动或达到的结果，提供客观的证据，为证实可追溯性及纠正和预防措施提供客观依据进行有效控制。2）质量记录是真实反映质量活动各过程的客观依据，必须用钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰、

22、数据正确、签字完整、不得任意涂改。3）制造部负责各工序生产记录的正确性。4）供应部负责材料、废料进出库数量记录的正确性。5）质量管理部负责检验记录的真实性。4）质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等管理，参见记录控制程序QB/XR（2009）0506。 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第12页标题： 管理职责第五版 第4次修改5.管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进及其有效性的承诺提供证据：1）向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，激励员工提供合理化建议和方案，组织实施员工合理化建议。2

23、）制定质量方针，给出公司在质量领域的奋斗方向。3）确保质量目标的制定以支持质量方针的实现。4）主持管理评审，持续地对质量管理体系进行评价和改进。5）确保资源的获得，以保证质量管理体系正常运行和持续改进。5.2以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，公司生存和发展依存于其顾客，因此必须将实现顾客满意作为公司的根本追求，识别顾客需求，包括当前的和预期的，予以确定，并转化为公司明确的要求，加以实现，以达到顾客满意。 1）营销中心在合同评审时要充分了解顾客要求和期望，以及与顾客要求相关的法律法规要求和其他要求，做出能否满足这些要求的确定，以达到顾客满意。2）营销中

24、心、财控中心、制造中心要对体系、过程进行监视和测量，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）制造中心要对产品进行监视和测量，确保产品满足顾客要求。4）营销中心要确定与产品有关要求，走访用户，与顾客沟通，以达到产品满足顾客要求。5）营销中心要建立顾客满意度的信息采集和处理机构，对采集得来的顾客满意度信息进行分析，为改进提供依据。6）发挥售后服务部职能作用，了解顾客，识别顾客要求，并加以实现，以达到顾客满意。5.3质量方针1） 质量方针通过采集、评审，最后由总经理审核批准后，编入质量手册QA/XR（2009）05发布。2） 总经理审定质量方针时满足以下条款：a、与公司的宗旨相适应；b、对满足要求（顾

25、客要求、法律法规要求）和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c、提供制定和评审质量目标的框架；d、在各部门之间得到沟通和理解；e、在持续适宜性方面得到评审。以顾客为关注焦点，对内增强员工的凝聚力，对外显示在质量领域的追求。 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第13页标题： 管理职责第五版 第4次修改5.4策划5.4.1质量目标1）公司质量目标参见3.3。2）总经理组织策划，行政人事部制定年度质量目标，形成文件。3）各部门年度质量目标在公司年度质量目标的框架内展开，用以支持质量方针的实现，并与质量方针保持一致。4）质量目标包括满足产品要求所需的内容

26、，通过实现质量目标，达到向顾客提供满足标准要求的产品，获得顾客信任。5）质量目标应是可测量的，包括定量和定性的。6）确保各相关职能部门质量目标的分解的适宜性、有效性。7）实施质量目标应保留记录。5.4.2质量管理体系策划1） 质量管理体系策划是公司战略性决策的体现，总经理确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系的总要求。 2）当公司机构进行调整，涉及到原有人员的分配、职责、权限的重新划分，包括客户要求、产品标准、资源、工艺流程、扩大产品范围等等的变更，公司在变更前应做策划，沟通和处理各种接口关系，重新修订程序文件，以保持体系完整和有效运行，并保持记录。 3）策划输出结果，形成文

27、件，参见4.2.1。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理 1）制定公司战略发展目标、经营方针和经营形式，经董事会确定后组织实施。 2）积极推动技术革新，搞好企业的改造、创新和新产品开发。 3）加强生产经营管理，提高生产效率及产品质量，增大投入产出率，确保产品的市场竞争力。4）组织制定内部组织架构、管理规范、技术规范、业务规范等企业基本管理制度，规范企业管理。 5）全面主持公司经营管理活动，组织实施董事会决议。 6）负责各中心工作布置、指导、检查、督促、评价和考核管理工作。 7）推进企业文化建设工作。8）处理公司内重大突发事件。9）审批签发以公司名义发出的各类文件。 四

28、川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第14页标题： 管理职责第五版 第4次修改 10）主持管理评审，持续地对质量管理体系进行评价和改进。 11）确保公司内部建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。12）确保资源的获得，以保证质量管理体系正常运行和持续改进。5.5.1.2常务副总经理1） 协助总经理制定发展战略规划、经营计划、业务发展计划。2） 协助总经理组织制定企业内部组织机构、管理规范、技术规范、业务规范等企业基本管理制度，规范企业管理。3） 组织、监督各部门规划和计划的实施。4） 组织开展企业形象宣传活动。5） 协助总经理推进

29、企业文化建设工作。6） 协助总经理对各中心的工作进行指导、检查、督促、评价和考核。7） 协助总经理对各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行。8）协助总经理处理公司内重大突发事件。5.5.1.3总工程师1）负责组织编制企业技术长远规划和质量技术改造规划，并组织实施。2）负责组织完成公司下达的新产品研发任务。3）负责审查、批准各项质量技术管理标准及产品工艺规程，技术标准等。 4）负责新项目市场调研及技术调查，进行可行性论证，并出具相关报告。5）负责处理公司重大质量和技术问题，并督促改进实施。6）负责组织制定设备改造方案，并督促实施。7）掌握行业发展趋势，对设备的选型、订购提出建议。5

30、.5.1.4营销中心营运总监1） 参与公司发展战略规划的决策。2） 组织制定和执行公司战略规划与日常营运相关的制度体系、业务流程并不断优化完善。3） 组织监督本中心工作目标和资金计划情况的执行，及时给予指导。4）组织品牌战略规划及推广工作。5）制定公司营销目标、年度发展计划，推动并确保营销指标的顺利完成。6）制定营销中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发展优秀的营销队伍。5.5.1.5财控中心总监1）参与公司长期战略方针的策划及重大事情的决策，制定财务战略规划，并组织实施。2）组织建立科学、系统、符合公司实际情况的财务核算体系及财务监控体系，进行有效的 四川新蓉电缆有限责任

31、公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第15页标题： 管理职责第五版 第4次修改内部控制。3）负责完成公司融资指标，策划资金运作并保证资金运作正常。4）负责产品成本控制的策划，并组织实施。5.5.1.6制造中心总监1）负责制订和组织完成公司全年生产任务。2）督促检查并组织实施降低生产成本，提高产品质量。3）组织新产品开发、新工艺试用、新设备使用。4）组织落实原材料质量、过程控制、产品质量符合管理标准。5.5.1.7营销中心副总监1）负责公司产品营销工作，建立销售台帐，掌握营销动态。2）负责对销售合同进行评审，并保留评审记录。3）负责资金回收工作，促进公司资金正常运转。

32、4）负责建立销售内勤工作流程并指导、监督、检查流程实施情况。5.5.1.8行政人事部1） 负责编制公司质量方针和年度质量方针目标。2） 负责公司行政、安全、消防管理工作。3） 负责对外协调工作，配合有关部门对事故进行妥善处理。4）负责公司文件的编制、发放和管理工作。5）负责公司人事档案资料，制订人力资源规划。6）负责公司薪酬方案的制订、实施、修订及平时考核和年终考核工作。7）负责公司日常劳动纪律及考勤管理、人事培训工作。8）协助各部门办理公司员工的任免、晋升、调动、奖惩等人事工作。9）负责公司各项保险、福利的办理。10）负责岗位说明书的编制。11）负责劳动合同的签订及劳工关系的处理。5.5.1

33、.9制造部1）负责生产计划的制订与实施。2）组织实施降低生产成本，提高产品质量。3）负责产品标识和产品可追溯性管理。4）负责生产记录的汇总。5）负责工作场地的定置管理和设备润滑清洁工作。6）利用电脑软件下达生产工单。 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第16页标题： 管理职责第五版 第4次修改5.5.1.10财务部 1）定期统计各种报表。 2）严格按质量指标考核制造部的物耗及废品损失，负责质量成本核算。 3）协助营销中心搞好营销账目的核对和督促资金回收工作。 4）做好固定资产账目、库存账目的统计与管理工作。5.5.1.11质量管理部1）负责公司

34、质量管理工作和产品质量检验工作。2）负责检测设备、仪器和计量器具的管理，3）负责不合格品管理工作。4）负责检测记录的汇总。5）负责3C认证和产品生产许可证申请复查工作。5.5.1.12技术部1）负责技术文件和工艺文件的编制、发放和管理工作。2） 负责确定关键工序，编制作业指导书。监督现场工艺的执行情况，做好工艺完善工作。3） 负责工装、模具的管理和技改项目。4） 负责标准化管理工作。5） 负责实施新产品开发工作。5.5.1.13供应部1） 负责采购各类物资，保证采购质量。2） 负责采集供方资料，组织供方评价工作。3） 负责外协加工业务。4） 负责库房物资管理工作。5） 负责成品发运工作。5.5

35、.1.14设备部 1）负责生产设备采购、验收、入帐、编号、建档的管理工作。2）统计设备的完好率和利用率。3）对设备维修易损件进行汇总并做出合理的备货方案。4）负责编制设备大、中、小修及年度保养计划，并组织实施。5）负责工装模具的设计。6）负责生产设备、水、电设施的安装、维修、保养，确保生产、生活活动的正常进行。5.5.1.15工程部 1）负责分管地区产品营销工作，建立销售台账，掌握营销动态。 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第17页标题： 管理职责第五版 第4次修改2）参与对销售合同的评审，质量信息及时正确地传递到售后服务部。3）负责资金回收

36、工作，促进公司资金的运转。5.5.1.16市场部 1）负责二级市场产品营销工作，建立销售台账，掌握营销动态。 2）参与对销售合同的评审，质量信息及时正确地传递到售后服务部。 3）负责资金回收工作，促进公司资金的运转。5.5.1.17国际贸易部1）负责国际市场产品营销工作，建立销售台账，掌握营销动态。2）负责有关国际业务的组织实施和跟踪监督。 3）负责组织公司参加相关的外贸展览活动。 4）收集涉外客户投诉的产品质量信息，及时传递到售后服务部。5.5.1.18售后服务部 1）负责建立用户档案，不定期走访用户，统计顾客满意度。 2）负责产品的售后服务和维修管理。3）负责客户信息在第一时间内进行处理。

37、5.5.1.19质量检验员 1）负责材料检验、工序巡检、成品检验工作。 2）负责按工艺标准检验产品，并作标识。 3）确保检验记录的正确性和真实性。5.5.1.20质量负责人1） 负责建立满足电气电子产品强制性认证所要求的质量体系，并保证其实施和保持。2） 负责策划和协调公司3C认证（年度）检查工作。3）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。4）确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。5）建立文件化的程序，确保认证产品标志的妥善保管和使用。6）质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作，对产品质量实行一票否决。5.5.2管理者代表管理者代表除在其他方面的职责外，还

38、应具有以下职责：1） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2） 向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。3） 确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4） 负责质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第18页标题： 管理职责第五版 第4次修改5.5.3内部沟通总经理组织中层以上领导工作会议，对确保质量管理体系的有效性进行沟通，行政人事部负责记录。5.6管理评审5.6.1总则总经理根据公司质量管理体系的运行情况，每年进行一次管理评审。如公司机构、体系发生较大调整，外部环境发生重大变化，包括客户要求

39、、产品标准、资源、工艺流程、扩大产品范围等等的变更或出现重大质量问题可增加管理评审频次，通过对质量管理体系的定期评审，确保公司质量管理体系持续有效的运行，以符合GB/T19001-2008标准的要求，并保持记录。5.6.2评审输入1）管理评审前，总经理制定评审大纲，拟定评审目的、内容、日期与参加评审的人员，管理评审主要以会议形式进行，由总经理主持，行政人事部负责记录。2）总经理主持管理评审活动，管理者代表负责组织准备管理评审所需的资料，汇报内部质量审核结果，落实、跟踪检查审核不合格项的实施。3）评审的输入包括下列信息：a、审核结果（包括内部的和外部的）；b、顾客反馈（包括满意和抱怨）；c、过程

40、的业绩和产品的符合性（各部门的工作总结或与竞争对手的对比）；d、预防措施和纠正措施状况；e、以往管理评审的跟踪措施；f、可能影响质量管理体系的变更；g、改进的建议。5.6.3评审输出 1）管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a、质量管理体系及其过程有效性的改进；b、与顾客要求有关的产品的改进；为了达到顾客满意，对顾客反馈和产品监视和测量的结果，采取相应的改进措施；c、资源需求：包括人力资源、设施和工作环境，对员工进行再培训。2）管理评审的结果由管理者代表负责整理成文字报告。报告内容包括：对评审的概况、结论及决议、要求、改进措施等。4）报告由总经理批准后才能下发各相关部门。 四川新

41、蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第19页标题： 资源管理第五版 第4次修改6.资源管理6.1资源的提供 确定并提供以下方面所需的资源：1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。2）通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则1）行政人事部首先识别从事影响产品质量要求符合性工作的人员应是能够胜任的。应具有适当的条件：a、教育：与工作所需的相关学历要求，相关学历证件复印件应存档于行政人事部；b、培训：与工作有关的专业培训，应保存个人培训记录表J/XR047与培训效果评估表J/XR081；c、技能：与从事岗位相关的必备技能，竞赛成绩应

42、记入个人档案；d、经验：与所从事的工作的相关经历。2）新进公司的员工要进行入职教育。3）新进员工要通过培训，培训合格才能上岗实习，一个月后进行岗位考核，经考核评定，合格者录用。4）招聘有实际经验的人员进入岗位，以满足顾客要求，增强顾客满意。6.2.2能力、培训和意识1）确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力，并组织对员工进行绩效考核。a、成品检验员必须具备高中以上学历，并具有省级以上国家技术监督局指定单位出具的资格证。 b、特殊工种人员必须具备上岗资格证。 c、关键工序的操作工必须经培训，培训合格持上岗证上岗。2）行政人事部负责制定年度培训计划，技术部、质量管理部提供师资力量，行政人事

43、部组织员工进行培训，并保持记录，培训后应对培训人员进行考核评价审定，确认是否收效。以促进培训人员的能力提高。3）行政人事部协助制造部对岗位进行评定。4）制造部应组织各工序技能竞赛，以促进人员能力的提高。5）制造部应确保员工认识到所从事的活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标而作出贡献。6）制造部实行定额管理和绩效管理，激励大多数员工的积极性，充分发挥每一个员工的最 四川新蓉电缆有限责任公司质 量 手 册文件编号：QA/XR（2009）05共29页 第20页标题： 资源管理第五版 第4次修改大潜能，在满足顾客要求的同时，使员工在绩效考核中提升自己的能力与效益。 7）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施1）确定、提供和维护为达到符合产品要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：a、建筑物、工作场所和相关的设施；b、过程设备（硬件和软件）；c、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。2）根据生产规模，建造高大明亮的厂房与库房，添置必须的生产设备，明确设备的验收、维护、保养，制定设备年度保养计划，并保持记录。3）添置必须的检测设备（仪器），明确校准、维护和保养。4）制造部负责工作场所、设备符合要求，定期进行检查，设备部每周进行设备检查，检查结果报制造部