【项目支出绩效目标申报表】及填报说明、填写示范(模板下载)

1、精选资料项目支出绩效目标申报表（ 年度）填报单位:项目名称项目属性新增项目口 延续项目口主管部门项目负责人联系电话项目起止时间年月至年月项目预算（万元）资金总额其中：市财政资金其他资金：项目绩效目标描述总目标本年度目标项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间完成时间备注1.1.2.2.3.3.4.4.总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注（数量、质量、成本方面1.1.2.2.精选资料产出（工作量）指标的指标）3.3.4.4.效益指标（经济效益、 社会效益、环 境效益、可持续影响等方面指标）1.1.2.2.3.3.4.4.满意度指标服务对象满意度指标1.1.本年度绩效指标一级指标二级指

2、标指标内容指标值备注产出指标（数量、质量、成本方面的指标）1.1.2.2.3.3.4.4.效益指标（经济效益、 社会效益、环 境效益、可持1.1.2.2.3.3.精选资料续影响等方面指标）4.4.满意度指标服务对象满意度指标1.1.审核意见主管部门审核意见审核人：日期：第二方机构审核意见审核人：日期：市财政局审核意见业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报人及联系电话：填报日期:项目支出绩效目标申报表填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：20172017 年编制 20182018 年部门预算，填写“ 20182018 年”。二、项目基本情况。1.1.

3、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2 2 .项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“”中划“/。其 中：新增项目精选资料是指本年度新增的需列入预算的项目； 延续项目是指以前年 度已批准， 并已确定分年度预算， 需在本年度及以后年度预算中继续安排 的项目。3 3主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4 4项目负责人：填写负责项目实施的人员。 5 5联系电话：填写项目负责人联系电话。 6 6项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。7 7 项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包 括市财政资金、其他资金等。三、项目绩效目标。 项目

4、绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效 果。1 1总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目 不需填写此项，只填写本年度目标）。 2 2本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。四、项目实施进度计划： 针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计 划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1 1产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： 数量指标反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标反映预期提供的公共产

5、品和服务达到的标准、 水平 和效果；成本指标反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情 况。（1 1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定 为具体内容。 如数量指标“举办培训的班次” 、“培训学员的人次” 、“新 增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、精选资料“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在XX万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。（2 2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不 可量化的以定性描述。（3 3）备注：其他说明事项。2 2 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前

6、述相关产出所带来的预期 效果的实现程度。 可进一步细分为： 经济效益指标反映相关产出对经 济发展带来的影响和效果； 社会效益指标反映相关产出对社会发展带 来的影响和效果； 生态效益指标反映相关产出对自然环境带来的影响 和效果；可持续影响指标反映相关产出带来影响的可持续期限。（1 1 ）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定 为具体内容。如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、 “采用先进 技术带来的实际收入增长率” 等；社会效益指标“带动就业增长率” 、“安全生产事故下降率”等； 生态效益指标“水电能源节约率”、优良率”等；可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、 “对

7、本行业 未来可持续发展的影响”等。（2 2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可 量化的以定性描述。（3 3 ）备注：其他说明事项。3 3满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可 程度，根空气质量精选资料据实际细化为具体指标内容，如“受训学员满意度”、 “群众对XX工作的满意度”、“社会公众投诉率/ /投诉次数”等。4 4实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容，可由各单位根据项目的 特性和具体实施内容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。六、本年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。 具体内容填写参照“总目标绩效指标”。七、审核意见1.1.

8、主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标）进行审核，出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。2.2. 第三方机构审核意见： 第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核 后，出具审核意见。3.3. 市财政局审核意见：市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见。八、其他:1 1 .填报人及联系电话：填写具体填报人员姓名及电话2 2 .填报日期：填写申报的具体时间。精选资料项目支出绩效目标申报表（模板）（2018 年度）填报单位:项目名称基础建设、修缮类项目属性新增项目口延续项目口精选资料主管部门项目负责人联系电话项目起止时间项目预算（万元）资金总额其中：市财

9、政资金其他资金：项目绩效目标描述总目标（示例）本年度目标（示例）按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要 求，有效改善办公环境，满足发展二|二【中 4 4需要*0*01.1.完成*新建、购建、扩建、改建建设，满足办公 需求。2.2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇 总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间（示例）完成时间（示例）备注20XX20XX 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月20XX2

10、0XX 年 X X 月总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注（数量指标、质量1.1.建设、改造、修缮面积（合计）*平方米精选资料产出指标指标、成本指标、时效指标）2.2.建设、改造、修缮数量（合计）*处3.3.项目竣工验收合格率 *%*%4.4.项目总费用控制*万元5.5.项目按期完成率 *%*%效益指标（经济效益、社会 效益、环境效益、可持续影响等方 面）1.1.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。有所提升2.2.提高使用寿命及延长大修周期显著满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 *%*%本年度绩效指标一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注产出

11、指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）1.1.建设、改造、修缮面积（合计）*平方米2.2.建设、改造、修缮数量（合计）*处3.3.项目竣工验收合格 *%*%精选资料率4.4.项目总费用控制*万元5.5.项目按期完成率 *%*%效益指标（经济效益、社会 效益、环境效益、可持续影响等方 面）1.1.提供良好履职基础， 提高服务社会发展能 力。有所提升2.2.提高使用寿命及延长大修周期显著满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 *%*%审核意见主管部门审核意见审核人：日期：第二方机构审核意见审核人：日期：市财政局审核意见业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报人及联系电话：填报日期

12、:项目支出绩效目标申报表（模板）精选资料（2018 年度）填报单位:项目名称培训类项目属性新增项目口延续项目口主管部门项目负责人联系电话项目起止时间其中：市财政其他资项目预算（万元）资金总额资金金：总目标（示例）本年度目标（示例）1.1.开展*培训。通过组织开展形式多样的2.2.组织开展开发*培训活动，提高培训效率、覆项目绩效目标描培训，进一步加强培训工盖率。述作，培养造3.3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。就高素质人才队伍，推动社注:简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提会发展，加强能力建设。炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度内容开始时间（示例）完成时间（示例）备注201

13、82018 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月项目实施进度计20XX20XX 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月划划20XX20XX 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月精选资料精选资料总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）1.1.培训班次* 次次2.2.培训人数*人人 3.3.培训天数*天4.4.培训人数增长率 *%*%5.5.培训参与度 *%*%6.6.培训覆盖率 *%*%7.7.人均培训成本每天*元8.8.培训计划按期完成 率 *%*%绩效指标（经济效益、社会效益、 环境效益、

14、可持续影响等方面）1.*1.*社会影响力有所提升满意度指标服务对象满意度指标受训学贝满意度 *%*%本年度绩效指标一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注（数量指1.1.培训班次* 次次精选资料产出指标标、质量扌曰标、 成本指 标、时效指标）2.2.培训人数* 人人3.3.培训天数*天4.4.培训人数增长率 *%*%5.5.培训参与度 *%*%6.6.培训覆盖率 *%*%7.7.人均培训成本每天*元8.8.培训计划按期完成率 *%*%绩效指标（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面）1.*1.*社会影响力有所提升满意度指标服务对象满意度指标受训学贝满意度 *%*%审核意见主管

15、部门审核意见审核人：日期：第二方机构审核意见审核人：日期：市财政局审业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期:精选资料核意见填报人及联系电话：填报日期：项目支出绩效目标申报表（模板）（2018 年度）填报单位:项目名称信息系统建设运维类项目属性新增项目口延续项目口主管部门项目负责人联系电话项目起止时间其中： 市财政其他资项目预算（万元）资金总额资金金：总目标（示例）本年度目标（示例）1.1.建设信息化系统，更好的 1.1.完成 *系统建设开发，软、硬件采购、线路租满足业务发展需求。用等。项目绩效目 2.2.保障信息系统安全稳定2 2保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务标描述 运行，延长设

16、备使用寿命。 开展提供支撑。3.3.促进办公一体化，提高工 3.3.提高工作效率，提高*社会影响力、认知度。作效率。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼4.4.提高*社会影响力o汇总， 体现财政资金的主要使用成效。精选资料项目实施进度内容开始时间（示例）完成时间（示例）备注项目实施进度计划20182018 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月20XX20XX 年 X X 月一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注1.1.硬件采购/ /维护数量*台/ /套2.2.软件采购/

17、 /维护数量*: :套套3.3.系统开发数量*个/ /套4.4.政府米购率 *%*%总目标绩效指标5.5.系统验收合格率 *%*%产出指标（数量指标、6.6.系统正常运行率 *%*%质量指标、成7.7.线路租用成本*万元本指标、时效8.8.数据采购成本*万元指标）9.9.年度维护成本增长率三*%*%10.10.系统故障修复响应时间三*小时11.11.系统运行维护响应时间三*分钟绩效指标（经济效益、社 1.*1.*社会影响力有所提升会效益、环境2.2.公共主页点击率 *次精选资料效益、可持续影响等方面）3.3.系统正常使用年限 *年满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度 *%*%一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注1.1.硬件采购/ /维护数量*台/ /套2.2.软件采购/ /维护数量*: :套套3.3.系统开发数量*个/ /套（数量指标、4.4.政府米购率 *%*%5.5.系统验收合格率 *%*%质量指标、成本指标、时效指标）本年度绩效指标产出指标6.6.系统