质量环境职业健康安全管理体系程序文件（终稿）

版本号A/0

3期2022/5/15

质量&环境&职业健康安全管理体系

程序文件汇编

依据(GB/T19000-2008idtGB/T19001-2008标准)

(GB/T24001-2004idtIS-140012004标准)

(GB/T28001-2011标准)编写

编制：________________

审核：________________

批准：________________

文件编号：DYJA/QE0-CX-2022

受控状态：

发布日期：2022年5月150实施日期：2022年5月15日

XXXXXXXXXXXX公司公司发布

程序文件目录

一、文件控制程序.......................................................................2

二、记录控制］程序....................................6

三、人力资源管理程序.....................................................................8

四、内部审核控制程序....................................................................12

五、法律法规标准和其他要求管理程序......................................................15

六、沟通参与协商和信息交流管理程序......................................................17

七、合规性评价管理程序..................................................................21

八、不符合纠正措施和预防措施管理程序....................................................23

九、管理评审控制程序....................................................................25

十、目标指标和管理方案控制程序..........................................................28

十一、培训控制程序......................................................................3()

十三、不合格控制程序....................................................................34

十四、绩效监测和测量管理程序............................................................37

十五、施工设备机具管理程序..............................................................40

十六、特种设备管理程序..................................................................43

I'"L、贝勾彳n，息帝^3曳目..................................................■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I45

十八、工程施工过程控制程序..............................................................50

I",‘L、标口［^］昌>■■■■■■■■■■it.......................................53

二十、工程质量检查验收控制程序..........................................................55

二十一、施工现场文明施工管理控制程序....................................................58

二十二、产品防护及支付控制程序..........................................................61

二十三、标识和可追溯性控制程序..........................................................65

—"I29、1^1^-1-.....................................................■■■■■■■■■■■■■i■■■■■■.....67

二十五、应急准备与响应管理程序..........................................................70

二十六、危险源辨识风险评价和控制措施的确定管理程序.....................................72

二十七、事件报告和调查处理管理程序......................................................76

二十八、环境因素识别和评价管理程序......................................................80

二十九、环境管理运行控制程序............................................................83

三十、环境管理监测控制程序..............................................................88

三十一、环境污染控制程序................................................................91

三十二、职业健康安全绩效监测控制程序....................................................99

三十三、职业卫生与职业病防治管理程序...................................................102

三十四、劳动保护管理程序...............................................................106

三十五、施工安全运行控制程序...........................................................116

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三十七、监视和测量设备控制程序.........................................................127

一、文件控制程序

(DYJA/QEOCXO1-2022)

1目的

为了加强公司的体系文件管理，确保文件起草印制发放保管等工作统一规范，防

止文件的丢失误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。

2范围

适用于公司各科室及作业区。

3职责

3.1经理：负责《管理手册》的批准。

32管理者代表；负责《程序文件》的批准。

3.3副经理：负责三级文件的审批。

3.4安全科：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。

3.5各科室：负责本科室文件的起草审核管理工作。

4程序

4.1文件的分类和层次

4.1.1文件的分类

A管理体系文件；管理手册程序文件第三层次文件(如；管理制度管理办法管理规定工作

手册等)。

B合同文件：施工合同分包文件供货合同等。

C技术文件：图纸施工组织设计项目质量计划等。

D外来文件：法律法规规程规范技术标准6

E其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。

4.1.2文件的层次

A第一层次文件：管理手册。

B第二层次文件：程序文件及记录。

C第三层次文件：包括管理制度管理办法管理规定工作手册及记录等。

4.2文件的编制和审批

4.2.1管理体系文件

A《管理手册》由安全科组织编制，管理者代表审核，经理批准。

B《程序文件》由安全科组织文件编写小组编制管理者代表审核批准。

C《第三层次文件》由主控科室起草，本科室负责人会审，公司分管领导批准。

4.2.2技术文件

A《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司工程管理科负责审核，公司主管领导批

准。

B《施工方案》由各工程管理科技术负责人组织编制，公司工程管理科批准。

4.3文件的编号

4.3.1文件管理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件。

4.3.2体系管理手册和程序文件由安全科统一实施编号。

4.4文件的控制

4.4.1综合办公室对上级下发的及公司下发的所有文件实施控制，建立《文件收文/控制清

单》。每年更新一次并下发给各科室。

4.4.2工程管理科负责对规程规范技术标准等外来文件实施控制，建立控制清单，并根据需

要进行更新。

4.5文件的发放签收

4.5.1文件发放前由主管领导识别其适用性并明确发放范围。

4.5.2综合办公室负责文件的发放，建立《文件发放记录》。文件发放采用网络发文的形式,

对特殊情况进行书面发文。收文科室在收到文件（网上/书面）后填写本科室的《文

件收文/控制清单》，对收到的文件进行有效的管理和控制,

4.5.3安全科应确保在对质量环境和职业健康安全管理体系有效运行的使用处获得相应文

件的有效版本。

4.6体系文件的使用和保护

4.6.1各科室要妥善保存，易于查找，保持文件清晰，标识明确，并使用有效版本。

4.6.2当文件使用人的体系文件破损严重影响使用时，可到安全科办理更换手续，交回破损

文件，换取新文件。新文件仍沿用原发放号码。

4.6.3文件发生丢失，其持有人应申请补发。

4.7体系文件的评审

4.7.1文件发布前由安全科组织有关科室对文件进行评审，不适用则进行修改。

4.7.2管理体系文件由于标准公司的组织机构发生较大变化，或有需要时，应进行再评审，

评审应形成文件评审记录。

4.8文件的修改与更新

481修改权限

A《管理手册》和《程序文件》修改时，应填写《文件更改申请单》，报请管理者代表批准

后进行修改。

B《管理手册》由管理者代表提出修改意见，经理批准。

C《程序文件》由各主控科室提出修改意见，管理者代表批准。

D第三层次文件由编写科室提出修改意见，公司主管领导批准。

4.8.2修改方式

A修改科室以《文件修改通知单》形式下发更改内容，并确定具体更改方法。

B局部更改：

划改：当更改内容不多，更改字数在30个以内时，采取双划线更改形式。用双划线划掉

要修改的部分，在文件的空白处填写更新内容，并用划线连接新I日两部分；

圈改：当更改内容涉及整段变动或更改字数超过30个以上时，应采取圈改方式。用单线

圈起要修改的段落或内容并注明见文件修改通知单。

C文件经过一定次数修改后或文件需要更新时，由原编制科室确定重新换版印发。同时应

注明原版本作废。

4.9体系文件的失效作废回收和处理

4.9.1失效或作废的体系文件由综合办公室按原发放范围从所有使用场所及时收回，按《文

件回收处理记录表》统一处理。

4.9.2有保存价值的作废文件或因出于法律法规要求，保留信息的文件和资料应进行相应的

“作废”标识后方可留存。

4.9.3体系文件持有者因工作调动或其他原因离开原工作岗位，应交回持有的文件。

4.10文件的复制

4.10.1《管理手册》未经经理批准不得复制。

4.10.2程序文件和其他受控文件的复制必须经本科室领导审批并在发文登记表上记录复印

的份数及发放范围，资料员负责复制编号发放。

4.11外来文件的识别

4.11.1对涉及管理体系运行所需的外来文件要做出标识，并对其发放进行控制，按4.5规定

执行。

4.12文件的借阅

4.12.1文件借阅要填写《文件借阅记录表》，并要在规定的期限内返还。

4.12.2文件修订状态的识别：管理手册程序文件第三层次文件中标明发行版本和修改状态

以便得到识别。

5相关文件

5.1控制程序见《程序文件目录》

5.2第三层次文件见《第三层次文件目录》

6记录

6.1《文件收文/控制清单》

6.2《文件更改记单》

6.3《文件发放记录表》

6.4《文件回收处理记录表》

6.5《文件借阅记录表》

附录：

A公司第一层次文件编号：

DYJA（XX建设）/QEO-SC（管理手册）/年份

B公司第二层次文件编号，

DYJA（XX建设）/QEO-CX（程序）/序号/年份

C公司第三层次文件编号：

DYJA（XX建设）/文件代号/年份/序号

D记录编号：

DYJA（XX建设）/QEO-R/标准号/序号

二、记录控制程序

(DYJA/QEOCX02-2022)

1目的

通过记录的控制，为工程质量的符合性和管理体系运行的有效性及绩效提供证据。

2范围

适用公司体系运行所形成的关于质量环境职业健康安全方面所有记录的控制。

3职责

3.1综合综合办公室：负责与管理体系活动有关的记录的监督管理工作。

3.2工程管理科，负责工程记录的监督管理。

3.3公司各科室：负责本科室记录的填写收集保存工作。

4程序

4.1记录的形式：记录的形式主要采用书面形式和电子文件形式予以实现。

4.2记录的标识：公司所有管理体系运行记录以分类编目的形式进行标识，按记录形成的

时间顺序进行编号，并将名称接受日期移交人等逐项进行登记。

4.3记录的分类

4.3.1记录分为工程记录和管理体系运行记录，工程记录包括：国家及地方规范标准规定的

工程施工验收必须提供的相关记录；体系运行记录包括：质量环境职业健康安全体系

运行过程中形成的各种形式的记录。

4.3.2与质量活动相关记录。包括设计开发采购生产运行产品监视测量不合格处置产品标识

与追溯紧急放行以及让步接收统计技术应用质量计划各种沟通等方面的记录。

4.3.3环境与职业健康安全相关记录：包括环境因素与危险因素识别和评价运行控制相关的

监测应急与响应措施相关方调查与评价对相关方施加影响节能降耗法律法规等方面

的相关记录。

4.4填写要求

4.4.1记录所有栏目必须填写完整，填写及时。记录内容应确保真实字迹清晰。检测数据必

须填实测值，记录必须有填写人全名及填写口期。

4.4.2记录不可更改，只许更正，更正后要签名及填写更正日期，以示对更正负责。

4.5记录收集与保存

4.5.1公司各科室负责管理本科室的各种记录，记录应有专人进行分类管理，在记录保存期

限内妥善保管。

452记录应分类装袋(盒)保存，注意防火防潮防虫咬防鼠害，必要时要加锁封闭保存。

4.6记录的保存期

4.6.1工程记录：永久性保存

4.6.2体系运行记录：保存期限为三年。

4.7记录的查阅借阅

经保管科室负责人同意，相关科室人员可在保存处查阅。如需借阅，应经保管科室负

责人同意，并进行借阅登记，限期归还。

4.8记录的销毁

4.8.1超过保存期限的记录报主管领导审批后方可进行销毁，销毁前应做销毁记录：记录被

销毁的记录名称销毁日期执行科室执行人（2人以上）等，应保存销毁申请及相关销

毁记录。

5相关文件

——国家及地方规范标准及其它相关工作程序

三、人力资源管理程序

（DYJA/QEOCX03-2022）

1目的

通过对人力资源的合理配置和适宜的培训教育，不断提高员工素质，增强员工的质量

环境和职业健康安全意识和操作技能，确保其工作能力能够胜任相关岗位的工作要求。

2适用范围

本程序适用于公司的人力资源管理。

3定义

3.1管理人员：指管理体系内在副科级（含副科级）以上管理岗位上的工作人员。

3.2专业技术人员：指管理体系内具有专业技术职务任职资格且被聘任并从事管理和技术

工作的人员。

3.3操作人员：指管理体系内除管理人员专业技术人员以外的其它所有岗位上的工作人

员。

3.4特殊岗位人员：对产品质量环境和职业健康安全有重大影响，负有特殊责任，且按国

家有关规定，须经专门培训考核合格取得相应证书才能上岗的工作人员。包括内审

员能源计量管理人员安全管理人员等。

3.5特种作业人员：指按照国家安全科室规定，从事容易发生人身伤亡事故，对操作者本

人他人及周围设施的安全有重大危害作业的人员。包括电工作业人员金属焊接（切

割）作业人员起重机械作业人员企业内机动车辆驾驶员登高架设作业人员锅炉作业

人员压力容器作业人员危险物品作业人员体系内审员等。

3.6能力评价：对人员是否具备胜任岗位工作所需能力的评价。

3.7资格鉴定：对管理体系内的特殊岗位人员和特种作业岗位人员是否具备相应作业资格

的审验与确认。

3.8三级安全教育：指公司作业区班组三级安全教育。

4职责

4.1综合综合办公室负责组织各科室对体系内诸岗位工作人员的能力要求进行确认评价和

管理；负责人力资源的配置和职工培训的综合管理；负责特殊岗位人员和特种作业人

员的综合管理；负责制定修改本程序并组织实施和检查。

4.2安全科工程管理科负责管理体系内审员的管理。安全科负责安全管理人员和特种作业

人员的监管。体系内各科室负责对本科室从事影响产品质量环境和职业健康安全工作

人员的能力要求进行确认评价和管理，并负责本科室职工培训的具体实施。

5工作程序

5.1大友企业公司建筑动力安装公司人力资源配置及人员能力评价管理流程。

5.2人员能力要求的确认评价和管理。

5.2.1综合综合办公室对管理体系内各岗位工作人员的能力要求进行确认评价和管理。

5.2.2大友企业公司建筑动力安装公司管理体系内工作人员共分为五类，即：管理人员专

业技术人员操作人员特殊岗位人员和特种作业人员。综合办公室针对五类人员的任

职条件提出总体性要求，各科室结合本科室的实际情况，分别制定各工作岗位的《岗

位清单及任职标准》，明确各类人员必要的能力要求。

5.2.3《岗位清单及任职标准》须按规定经本科室领导审批，并报综合办公室确认备案后

方可下发执行。

5.2.4综合办公室向各科室提供人力资源。各科室根据《岗位清单及资格标准》的要求，

结合每个员工实际的教育培训技能经验和资格，将经过能力评价及资格鉴定后符合

条件能够胜任的工作人员安排到相应的工作岗位。

5.2.5特殊岗位人员和特种作业人员的登记及管理。

5.2.1.1综合办公室是公司特殊岗位人员和特种作业人员的综合管理科室。安全科工程管

理科是内审员的主管科室。

5.2.1.2特殊岗位人员和特种作业人员必须按照国家有关规定，参加专门的培训考核，

取得相应的资格（质）证书后方可从事相应工作。

5.2.1.3各科室对本科室的特殊岗位人员和特种作业人员应分类建立台帐，并报主管科室。

主管科室进行分类汇总后报综合办公室。各科室应根据台帐对特殊岗位人员和特

种作业人员进行管理，碓保其从事相应岗位工作时具有有效的资格（质）证书。

5.2.1.4各科室应制定本科室人员能力评价管理制度。综合办公室每年组织各科室对科级

及以下各岗位人员进行能力评价。

5.2.1.5各科室根据能力评价的结果，对不符合要求人员进行培训或采取其他措施（如调

换岗位等），确保各类人员能够胜任岗位的工作要求。

5.3.1综合办公室通过制定并组织实施《大友企业公司建筑动力安装公司职工培训管理制

度》，对培训及其管理进行策划，提供培训经费，监督培训质量。

5.3.2各科室按《大友企业公司建筑动力安装公司职工培训管理制度》要求，提出本科室

年度培训需求计划报送综合办公室，并将特殊岗位人员和特种作业人员的年度培训

需求计划报主管科室。主管科室编制公司特殊岗位人员和特种作业人员年度培训需

求计划，报送综合办公室。

5.3.3综合办公室根据各科室上报的各类年度培训需求计划，组织制定大友企业公司建筑

动力安装公司年度职工培训计划，报请公司主管领导批准后，于年初下发各科室执

行。各科室根据大友企业公司建筑动力安装公司年度职工培训计划，制定本科室年

度职工培训实施计划，报综合办公室审核备案后组织实施。

5.3.4培训的主要内容包括：

岗位知识专业知识操作技能；

相关管理体系文件要求，包括管理方针管理目标指标方案等；

质量环境和职业健康安全意识教育；

管理体系要求的相关法律法规及其他要求，环境因素和危险源识别方法等；

特种作业人员所需的知识技能应急准备及响应能力等；

新知识新技术新工艺新设备的应用，应具备的知识和技能；

5.3.5培训的形式可以是集中办班送外培训人员自学等。

5.3.6培训有效性评价

5.3.6.1各科室按照所策划的评价方式（如座谈考试考核问卷调查等）对培训班及时进行

有效性评价。年底对年度培训计划的实施情况和有效性进行总结评价。

5.3.6.2综合办公室对培训计划实施过程进行监督管理，每年对公司培训计划的完成情况

及培训有效性进行一次综合总结评价。

5.3.6.3综合办公室安全科组织制定和实施《大友企业公司建筑动力安装公司安全教育培

训管理制度》，并对三级安全教育复工/调岗安全教育“三违”人员培训教育等作

出规定。

6支持性文件

《大友企业公司建筑动力安装公司职工培训管理制度》

《大友企业公司建筑动力安装公司安全教育培训管理制度》

7记录

大友企业公司建筑动力安装公司特殊岗位人员登记台帐

大友企业公司建筑动力安装公司特种作业人员登记台帐

大友企业公司建筑动力安装公司年度职工培训计划

大友企业公司建筑动力安装公司年度职工培训评价总结

四、内部审核控制程序

（DYJA/QEOCX04-2022）

1目的

对体系运行的情况进行审核，验证现行管理体系运行的符合性和有效性充分性，以便

及时发现问题，采取纠正与预防措施，持续改进。

2适用范围

本程序适用于本公司内部管理体系的审核工作。

3职责

3.1管理者代表聘任管理体系内部审核组组长，并规定职责；

3.2综合办公室负责编制内部管理体系审核计划，在管理者代表主持下组织实施内部管理

体系审核工作并跟踪验证纠正措施的实施。

3.3公司各科室配合完成审核，并对发现的不合格制定纠正或预防措施并组织实施。

4程序

4.1管理者代表聘任内部审核组组长，审核组组长聘任管理体系内部审核员。审核员的选

择和审核的实施，应确保审核过程的客观性和公正性（审核员不应审核自己的工作）。

4.2编制年度内审计划

4.2.1综合办公室负责根据管理体系的过程和区域的状况重要性以及以往审核的结果制定

“年度管理体系审核工作计划”，报管理者代表批准后下发实施。一般情况下，每年对

管理体系涉及的科室审核1次，对重要科室根据经理的指令可临时增加审核次数。

4.2.2当出现下列情况且必要时，由管理者代表组织进行内部审核。

A公司机构管理体系发生重大变化时；

B法律法规及其他外部要求变更时；

C第三方审核之前；

D在认证证书到期换证之前；

E出现重大事件，或发生顾客和相关方连续投诉时。

423“年度管理体系审核工作计划”的内容包括：受审核科室审核内容审核时间制定日期及

批准人等。

4.3审核准备

4.3.1在管理者代表主持下，成立审核组，指定组长，成员适当分工。组长负责本次审核的

具体组织工作。

4.3.2审核组长准备审核的依据文件和专用文件，包括相关标准（GB/T19001：

2008GB/T50430：2007GB/T24001：2004GB/T28001：2001三个标准）管理体系文件

（管理手册工作程序第三级文件）其它相关文件（法律法规合同技术标准和有关制

度技术规范和管理文件等）。

4.3.3审核组长准备审核的专用记录表格。

4.3.4审核组长提前3天向受审核科室确定审核通知，请受审核科室要做好必要的准备工

作。若对计划安排的审核时间有异议，应提前2天通知安全科，经协商后可以另行安

排。

4.4审核实施

4.4.1在审核组长的主持下，召开首次会议，进一步确认审核计划，明确本次审核的目的

范围方法程序及双方的工作职责。做好记录，到会人员签到。

4.4.2审核员根据《内部审核检查记录》进行现场审核（检查），必要时还要增加相关内容

的检查，确保审核的独立性。

4.4.3审核员通过交谈阅读文件检查现场收集证据核实被审科室的管理体系的实施效果是

否达到规定的要求，按规定做好记录。

4.4.4审核员填写《审核检查记录》，若发现问题，由该科室负责人确认，以保证不合格能

够被理解，以利于采取相应措施。

4.4.5审核结束后，由审核组长召集审核组成员会议，讨论审核结果，确认不合格和严重

不合格，并填写《不合格纠正措施报告》。

4.4.6由审核组长召集受审核科室负责人审核组成员及有关人员参加末次会议。

末次会议的主要内容：由审核组长代表审核组报告审核的总体情况和审核结果；宣读

不合格报告，由受审核科室领导在不合格报告上签字确认；就管理体系运行中存在的

问题与受审核科室进行沟通，并提出纠正改进建议。

4.5内部审核报告

4.5.1《内部审核报告》由安全科负责编写，报管理者代表批准。

4.5.2《内部审核报告》的内容包括：审核目的范围和日期受审核科室审核依据的文件审核

员名单受审核科室联系人员和主要参加人员名单审核综述及结论性意见不合格汇总

表。审核综述中主要陈述方针的贯彻情况目标指标和管理方案的实施情况体系运行的

有效性适宜性符合性情况以及现场审核的不符合情况。

4.5.3《内部审核报告》经管理者代表审批后发放相关科室。

4.6审核后的跟踪

4.6.1受审核科室收到《不合格纠正措施报告》后，执行《纠正预防措施控制程序》解决,

以消除己发现的不合格及其产生的原因。

4.6.2安全科跟踪不合格实施结果并对不合格纠正措施进行验证。

4.6.3对短期内不能整改的不合格，经管理者代表批准，责任科室应制定纠正措施计划，

交安全科确认后，按《纠正与预防措施控制程序》实施纠正，限期整改。审核员对

其进行跟踪监督，写出跟踪审核报告。

4.6.4审核报告记录由综合办公室保存。

5相关文件

5.1《纠正预防措施控制程序》

5.2《记录控制程序》

6记录

6.1《内部审核计划》

6.2《不合格及纠正措施报告》

63《内部审核检查记录》

五、法律法规标准和其他要求管理程序

(DYJA/QEOCX05-2022)

1目的

建立获取法律法规标准及其他要求的渠道，以便及时获取并识别出适用于公司活动产

品及服务中质量环境与职业健康安全因素适用的法律法规标准及其他应遵守的要求，并保

持最新版本。

2范围

本程序适用于公司活动，产品及服务过程中质量环境与职业健康安全因素适用

的法律法规标准及其他要求的识别与获取。

3职责

3.1管理者代表：审批法律法规标准及其他要求清单。

3.2综合办公室：负责组织质量环境与职业健康安全法律法规和其他要求的收集汇总发放。

3.3各科室：学习识别后的法律法规标准和其它要求，并贯彻执行质量环境和职业健康安

全法律法规标准和其他要求。

4程序

4.1获取范围

4.1.1法律法规

A国家法律法规标准及行政规章制度。

B地方法律法规标准及行政规章制度。

4.1.2其他要求

A行业协会的条例规章。

B上级机构的文件规定。

C相关方的要求和公司内部制度及标准。

4.2获取途径与适用性判定

4.2.1对国家及地方颁布的环境职业健康安全法律法规和其他要求，由各相关科室通过购

买国家出版发行的报刊书籍和收集上级机关下发的文件，各种媒体发布的消息，以及

电话咨询网络等途径获取后填写《法律法规及其他要求清单》，上报工程管理科。

4.2.2综合办公室根据各主管科室上报的法律法规清单，结合公司的生产活动及产品服务

中的质量管理活动环境职业安全健康因素的适用性和现时符合性编制公司的质量环

境职业健康安全适用的法律法规及其他要求清单，上报管理者代表审批后下发。

4.2.3各科室负责人应将相应的法律法规和其他要求传达给本部员工，并遵照执行。

4.3法律法规的更新

43.1每年第一季度，由综合办公室负责与各主管科室沟通，确定新增加的法律法规，删

减不适宜的法律法规，并及时更新公司的法律法规清单。

4.3.2综合办公室每年组织法律法规的相关科室对公司适用的法律法规及其他要求遵守情

况作评审，见《合规性评价控制程序》。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《合规性评价控制程序》

6记录

6.1《法律法规及其他要求清单》

6.2《法律法规获取及确认清单》

六、沟通参与协商和信息交流管理程序

(DYJA/QEOCX06-2022)

1目的

保证体系内全体员工参与环境和职业健康安全管理事务，提出合理建议和意见；确保

质量环境职业健康安全体系的内外部信息准确快速的传递，确保体系有效运行，特制定本

程序。

2适用范围

本程序适用于QEO管理的内外部沟通参与信息协商与交流。

3引用文件和定义

3.1引用文件

《文件管理程序》

《公司内部和外部协商和沟通管理办法》

3.2定义

内部信息交流：指大友企业公司建筑动力安装公司管理体系内各科室之间的质量环境

职业健康安全管理信息的传递报告和交流。

外部信息交流：指大友企业公司建筑动力安装公司与外部相关方之间信息的接收和处

置。

4职责

4.1安全科负责处置业务范围内的信息，汇集大友企业公司建筑动力安装公司有关科室的

质量环境职'也健康安全信息，向管理者代表汇报，并负责制定修改本程序。

4.2大友企业公司建筑动力安装公司工会负责收集员工在环境职业健康安全方面的意见和

建议，并代表员工参与沟通协商和信息交流。

4.3大友企业公司建筑动力安装公司团的组织负责收集团员青年在质量环境职业健康安全

方面的意见和建议，并代表团员青年参与沟通协商和信息交流。

4.4大友企业公司建筑动力安装公司经理综合办公室负责高层管理者与管理体系内各科室

之间有关质量环境职业健康安全方面信息的传递与交流，并负责有关外部相关方信息

的接收与处置。

4.5大友企业公司建筑动力安装公司党的工作组织负责大友建筑动力安装公司质量环境职

业健康安全管理的宣传报道，传递相关信息。

4.6各科室负责本科室的协商交流，并负责相应业务范围内信息的收集及相应业务范围内

与外部相关方的信息交流。

5工作程序

5.1协商

各科室在组织进行以下活动时，应有工作人员或其代表参与，并重视其意见和建议：

管理方针有关质量环境职业健康安全目标指标和管理方案的制定评审与修订；

环境因素和危险源的辨识评价和控制策划过程；制定有关质量环境职业健康安全管理

的体系文件，特别是作业文件的制定评审和修订；计划改变作业场所环境/职业健康安

全情况时；制定培训计划；

5.2其他应有工作人员或其代表参与的活动。

工作人员或其代表的参与方式

参加会议；

口头或书面交流；

5.3其他方式。

5.4工作人员及其代表有权参与环境/职业健康安全管理的各项活动，并享有以下权利：

5.4.1参与管理方针和有关环境/职业健康程序的制定实施和评审；

5.4.2适当参与危险源辨识风险评价和控制措施的确定；

5.4.3适当参与事件调查

5.4.4参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；

5.4.5对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商

5.4.6对职业健康安全事务发表意见

5.5内部信息

5.5.1内部信息的内容

A管理者安委会各科室作出的决策；

B体系运行所产生的信息；

C各科室有关环境/职业健康安全问题的报告建议或意见等；

D信息：如火灾洪水爆炸地震等情况下的信息；

E工作人员及其代表意见或建议；

F其他。

5.5.2内部信息交流的管理

内部信息的交流可采用文件会议报告有线电视报纸网络口头传达或汇报等方式。

5.5.3大友企业公司建筑动力安装公司和各科室有关质量环境职业健康安全的文件按《文

件管理程序》的规定执行。各科室有关质量环境职业健康安全的报告报表等按体系

文件要求传递，有关的建议或意见以报告或公文的形式传递。

5.5.4可通过安委会会议安全环保例会生产调度会临时组织的现场会议以及有关质量环境

职业健康安全的其他会议，交流体系运行情况，传递管理者安委会等对质量环境职

业健康安全管理做出的决策信息。

5.5.5大友企业公司建筑动力安装公司经理综合办公室传达高层管理者的决策，按有关规

定对管理处室的相关信息进行传递。

5.5.6大友企业公司建筑动力安装公司工会党团组织通过巡视座谈检查职工会团员会等形

式收集员工意见。公司工会将员工意见分类汇总，反馈有关科室或上报公司领导协

调解决。公司工会负责监督落实。

5.5.7工会组织，按要求监督公司的质量环境职业健康安全状况，汇集报告员工的意见和

建议，并通过行政协商解决或上报。

5.5.8党的工作科室利用媒体宣传体系运行信息。

5.5.9各科室通过组织学习的方式传递法规文件领导讲话会议精神等相关信息。

5.5.10以上信息传递方式应保存会议记录学习记录文件收发记录报告及报表等，当通过广

播电脑网络或口头方式传递信息时可不予记录。

5.6外部信息交流

5.6.1外部信息交流的主要内容

上级科室对环境/职业健康安全检查监测的结果及反馈信息；

相关方的抱怨与投诉；

法律法规及其他要求；

社会各界对公司质量环境职业健康安全工作的意见和建议；

其他外部信息。

外部信息交流的管理

各科室接收到环境/职业健康安全法律法规及其他要求时，按《法律法规及合规性评价管

理程序》规定办理。上级文件由大友企业公司建筑动力安装公司经理综合办公室接收，报

最高管理者或管理者代表批示或交承办科室处理，做好文件的传递和交流。

5.6.2各科室接收到外部相关方有关质量环境职业健康安全的信息时，应及时反馈工程检

修安全科，由相关科室提讯处理意见和建议，请示有关领导后及时给予答复。其中

涉及重要环境因素和重大风险的信息时、安全科应填写和保存“环境/职业健康安全

信息交流记录表:

5.6.3外部相关方来公司进行环境/职业健康安全检查参观访问时，由对口科室记录，报

公司综合办公室接待安排，有关科室配合进行。

5.6.4外部宣传机构新闻媒体对公司的采访宣传报道，由党委工作部会同有关科室提供可

对外公开的环境/职业健康安全信息。

5.6.5安全科和有关科室应就环境/职业健康安全方面的信息主动与外部交流。通过

网络通讯会议参观访问等方式进行交流。

5.6.6公司应当就公司重要环境因素与外界进行交流，并将决定形成文件，如决定进行外

部交流，则应规定交流的方式并予以实施。

5.6.7与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，公司应确保与相关

的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。

6记录

大友企业公司建筑动力安装公司公司QEO信息交流记录表

七、合规性评价管理程序

(DYJA/QEOCX07-2022)

1目的

为确定本公司的各项活动产品和服务符合法律法规与其他应遵守的要求，特

制定本程序，并对法律法规的遵守情况进行定期评价。

2范围

本程序适用于公司的活动产品和服务过程中，应遵守的法律法规与其他要求。

3职责

3.1综合办公室：负责组织法律法规主管科室定期评价公司对法律法规及其他要求的遵守

情况。

3.2安全科：负责对公司在环境职业健康安全保护方面的法律法规及其他要求的遵守情况

作出评价。

3.3工程管理科：负责对公司在质量方面的法律法规及其他要求的遵守情况做出评价。负

责对技术规范及相关法律法规的遵守情况做出评价。对合同履约情况进行评价。

4程序

4.1合规性评价的依据是：国家和地方政府对质量环境和职业健康安全的要求；本行业活

动产品和服务的特点和实际情况；识别出的环境因素危险源相关方要求等。

4.2对遵守情况的评价控制

421例行评价：综合办公室组织综合办公室每年一次对适用环境职业健康安全法律法规

和其他要求的执行情况进行全面评价，编写《合规性评价报告》，并将合规性评价的

结论上报公司的管理评审。

4.2.2不定期评价：在环境管理体系运行过程中，如存在下述情况下，由工程管理科和综

合办公室及时对变化后法律法规及其他要求的执行情况进行评价.

A新材料的引进；

B环境因素发生变化；

C相关的环境法律法规和其他要求发生变更；

D组织机构调整，科室环境职责发生变化；

E其他需重新评价的情况。

4.2.3评价内容

评价应包含所适用的环境法律法规和其他要求的具体条款内容及职业健康安全方面应

遵守的主要的法律法规的执行情况。

重点评价以下内容：

A与重要环境因素相关的法律法规的相关条款的执行情况；

B主要污染物排放标准的执行情况；

C业主对环境方面法律法规的要求；

D公司对职业健康安全法律法规及其他要求的执行情况；

E对合同的履约情况；

F企业正常运行时对法律法规要求的执行；

4.3评价后的处理

4.3.1由安全科保持召开合规性评价会议的会议通知会议签到表会议记录和合规性评价

报告等相关记录。

4.3.2对评价发现的不符合项，按《纠正预防措施控制程序》执行，并由安全科保存纠正

预防措施的相关资料。

5相关文件

5.1《法律法规及其他要求控制程序》

5.2《纠正预防措施控制程序》

八、不符合纠正措施和预防措施管理程序

(DYJA/QEOCX08-2022)

1目的

通过对不合格和潜在的不合格采取纠正与预防措施，防止不合格再次发生，从而实现管理

体系的持续改进。

2范围

适用于对公司范围内的质量环境职业健康安全管理体系已经发生的不合格和潜在不合格

采取的纠正与预防措施的控制。

3职责

3.1主管科室

3.1.1工程管理科负责收集施工生产中质量管理体系中的不合格和潜在不合格的信息。

3.1.2安全科负责收集施工生产中环境管理体系中事故事件和潜在问题的信息。

3.1.3安全科负责收集职业健康安全管理体系中事故事件和潜在问题的信息。

3.1.4综合办公室负责收集公司内审及外审中出现的不合格项和潜在问题的信息。

以上科室对发现的不合格进行纠正预防措施,并进行督促和检查，确保按程序要求进

行有效实施，并保持相关记录。

3.2其他各科室

3.2.1负责对本科室发生的不合格项和潜在的不合格编制纠正预防措施并实施和验证。

3.2.2负责对质量环境和职业健康安全管理检查中发现的事故事件或本科室环境监测发现

的不符合实施有效控制。

4程序

4.1纠正措施的控制

4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现质量环

境安全方针和目标的活动过程中，持续追求对管理体系各过程的改进。

4.1.2日常的改进活动。日常改进活动的策划和管理参见4.24.3条款执行。

4.1.3较重大的改进项目：涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理

时应考虑：

A改进项目的目标和总体要求；

B分析现有过程的状况和确定改进方案；

C实施改进并评价改进的结果。

4.1.4通过质量环境安全方针和目标指标的贯彻过程，审核结果数据分析纠正和预防措施

的实施管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如

技术改造工艺优化资源配置及环境安全条件的改善等），由各主管科室进行策划，制

定改进计划，报管理者代表审核，经理批准后，予以实施。

4.2纠正措施

4.2.1对于存在不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措

施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格

对管理体系各过程输出的信息进行识别：

A过程产品质量出现重大问题，质量通病出现状况，影响较大时；

B管理评审发现不合格时；

C顾客对产品质量投诉时；

D内审发现不合格时；

E出现重大环境污染或事故事件或违反法律法规和其他要求时；

F供方产品或服务出现严重不合格；

G其他不符合质量环境安全方针目标或质量管理体系文件要求的情况。

4.2.3原因分析措施制定实施与验证

对以上问题由各主管科室分析原因，制定纠正措施并实施，并跟踪验证实施效果。

4.3预防措施

4.3.1应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发

生采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.3.3发现有潜在的不合格时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由主管科室召集相

关科室讨论原因，确定预防措施和责任科室；由潜在不合格科室实施整改措施并保持

相关记录，主管科室对实施的效果进行跟踪验证。

4.4改进纠正和预防措施实施控制及记录

4.4.1在改进纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源。

4.4.2由改进纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。

4.4.3重要改进纠正和预防措施的相关记录作为下次管理评审的输入之一。

在纠正或预防措施实施前，应对措施可能引发的新的危险源予以辨识和风险评价，并

制定控制措施。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《不合格控制程序》

九、管理评审控制程序

(DYJA/QEOCX09-2022)

1目的

确保管理体系的适宜性，充分性和有效性。使管理体系适应公司施工环境和职

业健康安全内外部条件的变化，确保方针目标的实施。

2范围

适用于本公司管理体系的管理评审工作。

3职责

3.1公司经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。

3.2管理者代表负责向经理汇报体系运行情况，审核管理评审报告。

3.3综合办公室安全科协助管理者代表组织管理评审前的策划，收集汇总评审材料；对评

审报告的结论进行跟踪，并保存记录。

3.4各要素的主管科室按管理者代表下达的评审计划准备评审资料；执行评审后的决定，

落实评审后的改进工作。

4程序

4.1总则

4.1.1管理评审每年至少进行一次，一般间隔不超过12个月。

4.1.2遇到下列情况，由经理决定增加评审次数：

A管理体系的内外部环境发生了重大变化；

B发生了重大事故或投诉；

C公司的组织机构和科室职能发生了较大变动；

D内部审核过程中，发现了重大或倾向性的管理问题；

E经理或管理者代表认为必要的情况。

4.2评审准备

4.2.1管理者代表确定参加管理评审的科室，由综合办公室下发管理评审的计划并负责收

集汇总评审材料。

4.2.2评审输入内容

A内部外部审核情况的报告

B采取纠正措施预防措施情况报告

C工程符合情况报告

D往次管理评审跟踪措施情况报告

E市场与顾客信息情况报告

F顾客投诉与要求

G环境与职业安全健康目标指标的实现情况

H合规性评价的结果

I可能影响管理体系的变更

J改进的建议

4.2.3各相关科室将书面资料送交综合办公室。综合办公室提交管理者代表。

4.3参加管理评审的人员

公司经理管理者代表各管理体系要素主管科室及相关科室的负责人。

4.4评审的实施

4.4.1综合办公室在评审会前5日向相关科室下发管理评审通知，内容包括：评审时间地点

参加评审的科室及人员评审的内容议程等。

4.4.2评审会由经理主持，各参加人员按规定内容逐项进行评审，对所涉及的评审内容应

作出结论或决定。

4.4.3评审内容

A就公司各管理体系的方针和目标的适宜性和实施情况，提出改进意见。

B对各管理体系文件适应公司生产经营和内外部环境条件变化的情况进行分析，提出建

议。

C就各科室提出的各管理体系运行中，存在的问题进行专题研究和讨论，由经理作出决定。

D对顾客和相关方的重大投诉和要求的信息重大的工程质量安全机械及环境事故进行研

究及分析原因，并制定相应的纠正和预防措施。

E对内审和外审提出的不符合报告，对已实施的纠正和预防措施的效果进行综合评价。

F报告上次管理评审结果的措施完成情况。

G对其他专题性问题的评审，可由经理确定评审内容。

4.4.4综合办公室负责对管理评审过程进行记录，管理者代表负责编制《管理评审报告》。

报告应包括：评审结论及评审后实施的计划时间人员及验证要求等。

4.4.5《管理评审报告》经经理审批后，由综合办公室负责发文至各科室和科室。

4.5实施与跟踪验证

4.5.1各职能科室根据《管理评审报告》的安排，在规定的时间内制定纠正和预防措施，

上报综合办公室。

4.5.2综合办公室负责纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证。

4.5.3管理者代表对各科室的实施情况及跟踪验证情况进行总结，向经理汇报整改情况。

4.6文件归档

管理评审过程中的全部资料由综合办公室负责存档。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

5.2《文件控制程序》

6记录

6.1管理评审计划

6.2会议记录

6.3会议签到表

十、目标指标和管理方案控制程序

(DYJA/QEOCX10-2022)

1目的

制定目标和指标，并量化分解到公司各科室，通过管理方案来保证目标指标的实施，

使其更具有针对性，以确保环境职业健康安全绩效的持续改进。

2范围

本程序适用于公司环境职业健康安全目标指标及管理方案的编制控制。

3职责

3.1经理：负责审批公司的环境职业健康安全目标指标及管理方案

3.2工程管理科：负责制定公司的环境职业健康安全目标指标及管理方案，每季度对项目

环境职业健康安全管理方案完成情况进行检查；

3.3各科室：依据公司制定的环境职业健康安全管理方案，针对各科室的重大环境因素和

重要危害源制定本科室的目标指标及管理方案，组织实施并报工程管理科审批。

3.4工程管理科、检修管理科负责质量目标的制定和方案的管理，并按季度对方案的执行

情况进行检查；

4程序

4.1目标指标及管理方案的制定

4.1.1根据辨识评价出的重要环境因素，依据法规和其他要求，结合公司实际制定环境目

标指标及管理方案。

4.1.2根据辨识评价出的职业健康安全，不可容许风险和重要危险源，依据法规和其他要

求，结合公司实际制定职业健康安全目标及管理方案。

4.1.3根据法规要求和顾客要求制定合理的质量目标，结合公司实际制定质量计划(方

案)。

4.1.4方案应确定能够实现质量计划环境目标指标职业健康安全目标的方法和可供选择的

技术措施，完成时间和进度要求及责任科室。

4.2管理方案的审批

4.2.1公司制定修订后的方案应形成文件，经管理者代表审批后下发到各科室；

4.2.2为保证管理方案的实施，经理应保证落实所需的资源；

4.2.3各科室对公司质量环境安全目标分解制定本科室质量环境及职业健康安全目标指

标；

4.2.4各科室针对制定的目标指标编制管理方案，并由负责人审核，报工程管理科审批；

4.3管理方案的检查及修订

4.3.1工程管理科检修管理科对公司质量环境职业健康安全管理方案完成情况进

行检查。

4.3.2各科室体系负责人对本科室质量环境职业健康安全目标指标及管理方案完成情况每

月进行检查和考核，填写《目标指标和管理方案完成情况考核记录表》；

43.3当公司的活动产品过程和服务发生变化时，主管科室应及时更新或调整环境职业健

康安全目标指标及管理方案C正常情况下在年度管理评审会上对质量环境职业健康安

全目标指标的完成情况进行评审，为制定新的目标指标提供依据。

5相关文件

5.1《职业健康安全绩效监测控制程序》

5.2《纠正与预防措施控制程序》

6记录

6.1《质量环境职业健康安全目标指标及管理方案》

6.2《0标指标和管理方案完成情况考核记录表》

卜一、培训控制程序

(DYJA/QEOCX11-2022)

1目的

对所有从事与各管理体系有要求的员工进行培训，提高质量环境职业健康安全的意识

及相关知识和技能，对从事特殊工作的员工按所要求的教育培训和经历进行资格考核，使

其能够适应所从事的工作。

2范围

本程序适用于所有从事与质量环境职业健康安全管理体系要求有关的员工。

3职责

3.1综合办公室：负责本程序的编制与修改，建立员工培训组织机构，依据各科室的员工

培训需求及公司的经营发展需要制定公司年度员工培训计划并组织实施。

3.2各职能科室：依据科室职责负责识别本系统的培训需求并上报综合办公室。

3.3工程管理科:负责本科室的员工培训工作，每年初制定本科室员工培训计划并上报公司

综合办公室。

4程序

4.1培训计划

4.1.1综合办公室在每年年初依据公司各科室上报的员工培训计划，并结合公司本年度实

际工作需要，编制公司年度培训工作计划，报主管领导审批后发布实施。

4.1.2各科室编制本科室的培训计划，经本科室领导确认后，报综合办公室。

4.2培训方式

4.2.1对外委托培训

A综合办公室根据上级关于员工持证上岗的规定要求各科室培训需求申请，负责安排特殊

管理人员或特种作业人员参加政府或行业的培训，以取得国家和社会的认可资格。

B各科室根据业务需要，需进行外委培训的在《培训申请》中予以注明，经综合办公室批准

后实施。

4.2.2内部办班培训

公司年度培训工作计划由综合办公室按要求组织实施，各科室予以配合。各科室负责

组织的相关内部培训，培训结束后填写《培训评价表》及相关资料报综合办公室。

4.3培训实施

43.1新员工培训

A新入公司大中专毕业生由综合办公室组织进行培训，培训内容包括：公司历史企业管理

业务知识职业道德等。

B新入公司的工人由综合办公室组织或委托相关科室组织上岗前培训，根据岗位要求确定

培训内容，培训后经考试合格上岗，不合格予以辞退。

4.3.2供方的培训

A供方的专业知识与技能的培训由供方自行负责，工程管理科对其资格进行跟踪考核。

B工程管理科自合同签订时就对供方进行质量环境职业健康安全施加影响，必要时与其签

订《环境安全管理协议书》（见《对相关方施加影响控制程序》

C工人进工程管理科前由工程管理科负责对其进行三级安全教育，考试合格后方可上岗。

4.3.3岗位培训

A对从事管理体系要求的关键岗位的员工，进行管理体系及相关专业知识培训。

B特殊工种人员的培训由工程管理科负责，并对其资格进行监督检查，确保其有效性。

4.4培训信息反馈

4.4.1内部培训结束后，由负责培训的科室进行培训效果评价，并在培训实施一个月内将

内部培训实施记录上报综合办公室备案。

4.4.2参加外委培训，并经资格考试获得资格的人员，岗位资格考核登记表及资格证书交

综合办公室转公司档案室保存。

4.4.3综合办公室建立公司的《特殊管理/特种作业人员持证情况登记表》，并保存资格证

书复印件。

4.4.4综合办公室负责每季度对公司的培训工作的实施情况进行效果评价和总结。

4.5培训记录的保存

4.5.1由综合办公室组织实施的培训，培训记录由综合办公室负责保存。

4.5.2由各科室组织实施的培训，培训记录由各科室负责保存。

5相关文件

5.1《法律法规及其它要求控制程序》

5.2《记录控制程序》

6记录

6.1《培训申请》

6.2《特殊管理/特种作业人员持证情况登记表》

6.3《内部培训实施记录》

6.4《内部培训人员名单》

十二、顾客满意信息控制程序

(DYJA/QEOCX12-2022)

1目的

通过对顾客满意信息的调查，了解顾客的需求和期望，并通过对顾客反馈意见的有效

处理，提升顾客满意程度。

2适用范围

适用于公司对顾客满意度评定过程的控制。

3职责

3.1综合办公室负责进行顾客满意信息进行调查并进行统计：

3.2相关责任科室负责对顾客不满意信息进行处理，提出改进措施；

4工作程序

4.1顾客满意信息收集的形式包括：

A日常工作中与顾客沟通收集的满意信息；

B公司定期进行的顾客满意信息调查所收集的满意信息；

C工程管理科每年进行的顾客流失分析及业务流失分析的信息。

4.2与顾客沟通收集信息的处理

4.2.1综合办公室日常工作中通过电话走访Email等方式与顾客进行沟通，收集顾客满意

信息，并特别关注顾客不满意的信息；

4.2.2工程管理科日常工作中收集的顾客不满意信息，并将相应信息及处理结果提交管

理评审。

4.3顾客满意信息调查

4.3.1顾客满意信息调查的频次与形式

公司每年以发放调查表的形式进行一次顾客满意信息调查；

4.3.2顾客满意信息调查的实施

4.3.2.1管理评审会议召开前，工程管理科根据经理的意向进行顽客满意度调查，向

公司所有顾客发放《顾客满意度调查表》；

4.3.2.2现场人员应加强与顾客的沟通，确保调查表的回收率达到90%以上

4.3.2.3顾客满意信息收集工作完成后，综合办公室负责对顾客满意信息进行统计，评定

顾客满意程度，并找出顾客主要不满意的事项

4.3.3顾客满意度计算公式

LAXB

顾客满意度;X100%

总调杳数量

注：A为调查项目的权重，B为调查项目的实际评分。

4.4客户流失及业务流失分析

4.4.1工程管理科每年于管理评审会议前收集客户流失及业务流失的相关信息，并对客

户流失率及业务流失率进行分析；

4.4.2流失率计算公式：

客户流失率：

流失客户数量

顾客满意率=X100%

原有客户总数量+新客户数量

4.4.3工程管理科在进行客户流失及业务流失分析时，应收集客户流失及业务流失的原

因，并针对相应的原因采取相应的措施，同时将分析结果及采取措施处理的结果提

交管理评审。

4.5顾客满意分析结果的处理

4.5.1顾客满意度信息分析结果提交管理评审，评价质量目标的适宜性；

4.5.2针对顾客主要不满意事项按《纠正和预防措