学校关键岗位廉政风险点排查表

1、学校关键岗位廉政风险点排查表学校廉政风险点排查表党委书记签字：纪检书记（委员）签字：岗位责任人签字:部门位务 岗职位权 岗职廉政风险点廉政风险表现防控措施校长室校长 党委书记主持党政全 面工作，分 管工会:作A学校人财物管理（决 策、人事、奖惩、财经 权）1不依法履行职务，学校人财物管理中的重 大问题不集体研究，搞个人说了算：2利用 职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.坚持依法治校：2.坚持“三重一大”事 项集体研究决定：3.充分发扬民主，自觉 接受全校师生监督：4 按照廉政准则， 带头遵守廉洁自律各项规章:制度校长室副校长分管教育教 学、教科、 后勤工作A人事管理、教育教学常 规管理、招生

2、入学、财 务管理、工程项目实施 （招投标）、公务接待、经费使用等L在人事管理、教学常规管理、招生入学、 德育管理、财务管理、工程项目实施、公务 接待方而管理不严，不严格执行规点制度， 导致分管科室及工作人员出现违法违纪行 为：2,个人不严格自律，利用职权和职务上 的影响谋取不正当利益。1.严格按制度办事，落实责任制：2,加强 分管科室的管理，建立廉洁自律长效机 制,预防任何不廉洁行为发生:3.树立全 局意识，坚持重大问题，集体研究，集体 决定：4按照廉政准则，带头遵守 廉洁自律各项规章制度校长室纪检委员分管纪检、 安全、师风 师纪A重要岗位、重点部门、 安全综治等匚作监管 及问题查处等1 ,对

3、容易发生腐败的重点岗位、重点个人监 管不严：2,在违法违纪行为查处中，作人情 或收受当事人好处、：3.利用职权和职务上 的影响谋取不正当利益。1.按照廉政准则带头遵守廉政自律各 项规章制度：2.加强思想道德法制教育， 严格执行制度，廉洁办案：3.加强内、外 部监督检查力度。工会工会主席I:会活动 食堂管理A食堂财务人事管理、工 会经哉管理等L不依法履行维权职能,对学校依法治校工 作监督不力：2.：会经贽管理不到位，发生 违规使用现象:3.利用职权和职务上的影响 谋取不正当利益。L坚持校务公开，接受群众监督：2,按照 廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规 堂制度.填表说 明L廉政风险等级划分为A级、

4、B级、C级三个等级，其中A级风险是指具有直接行使管理权（人事、财务、物资管理等）、B级风险是指具有部分管理权、C级风险是指基木没有管理权，可能发生的腐败风险。2.部门为各学校的位职能部门，包括校长室、中层处室、专业部、年级组、备课组等相关部门。学校廉政风险点排查表党委书记签字纪检书记（委员）签字：岗位责任人签字:部门网位 职务U1U /-1> 网位 职权风险 等级廉政风险占八、廉政风险表现防控措施办公室正副主任 及助理负责学校行政、党务 、人事、职称、档案 、宣传等具体事务。B公务接待、公 务用不、会务 安排、教育宣 传等L公章使用把关不严格：2.教育宣传、公务 接待、公务乍辆维修中等;

5、作中收受回扣、 好处。1 .加强思想政治学习、严把关，防止出现 宴请、收受好处等不廉洁行为：2,严格按 政策办事，努力做到公平公正：3.设立群 众举报电话，严肃工作纪律°教务处正副主任 及助理负责学籍，教材教辅 ,教研教学常规管理 与考核，体育艺术、 教师培养及教师、教 务人员管理，图书、 实验、电教中心设施 设备管理，协调各级 部教学安排等工作。B招生工作、学 籍管理、资料 征订、教师评 优评先、教务 安排1 .教师工作安排未能才尽其用，公心处事：2 .教学管理中执行制度不力，存在人情关：3 .组考过程操作不规范，考风考纪不端正， 试卷保密出现问题,造成严重后果：4.教师 业务考核

6、、评优评先、工作量的审核有失公 平公正：5.教材教辅的征订中发生不廉洁行 为;6.不按规定招生、办理学籍：7,毕业证办 理，审核不严或办理不该办证的：1 ,严格执行标准，加强自律意识：2,严格 按工作程序、要求和I：作纪律办事：3.按 照实事求是的原则抓好教学常规管理：虫 加强科室管理，培育廉洁、高效有序的L 作作风：5,认真学习廉政建设有关规定， 提高自身的素养：6,严格按学籍管理制度 办事：7,严格执行招办统招政策。政教处正副主任 及助理负责班主任队伍建设 、管理、培训、考核 评比：学生管理：卫 生防疫、军训、学生 安全、值班导护管理 、学生安全等;作B分管：作的 职权使用，主 要班主任考

7、 核、学生奖惩 等级的确定， 学生行为的 评价1.对班主任管理和考核未能做到公心处事， 存在人情关：2.评三好、优干不按程序办理 或弄虚作假。1 ,严格执行标准，加强自律意识：2.,严 格按工作程序、工作要求和1：作纪律办 事：3.加强科室管理,培育廉洁、高效有 序的工作作风教科室正副主任 及助理负责教师培训：课题 研究与管理、考核、 评比B培训经费使 用在教师培训、课题等管理和经费使用中弄虚 作假2.严格按作程序、要求和纪律办事：3.加强科室管理，培育廉洁的工作作风填表说 明1 .廉政风险等级划分为A级、B级、C级三个等级，其中A级风险是指具有直接行使管理权（人事、财务、物资管理等）、B级风

8、险是指具有部分管理权、C 级风险是指基木没有管理权，可能发生的腐败风险。2 .部门为各学校单位职能部门，包括校长室、中层处室、专业部、年级组、备课组等相关部门。学校廉政风险点排查表党委书记签字纪检书记（委员）签字:岗位责任人签字:部门L-LJ /-1_ 网位职务LXJ /-1_ 同位职权风险 等级廉政 风险点廉政风险表现防控措施总务处正副主任 及助理负责国有资产管 理、基建维修、 政府采购、经费 审核及后勒人员 管理与考核、后 勤突发事件应急 工作。A物品采 购、后勤 资产、人 员使用管 理及考核 等L利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核 不严，发生不廉洁行为：2.不按规定执行收支两 条线

9、管理，出现坐收坐支、被留、挪用资金等违 规违法行为：3.对维修、维护:程验收和安排过 程中程序不规范或质型上出现失误：4.不严格执 行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他 人谋取利益：5.不认真执行政府采购制度，固定 资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把 关：6.项目管理不规范，造成资金流失和浪费7. 对本处室职;管理不到位，工作上出现重大失 误。L熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度， 依法理财，依法办事：2.严格执行会计法和 财务管理制度，按照审批程序和标准，严把 支出审批关：3.严格执行大宗物资商品政府采 购：4.严把项目申报、加强项目管理，提高资金 使用效益：5.认真审核统计

10、数据,确保数据真实 准确：6,加强学习，增强廉洁自律意识和服务意 识：7.加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工 作作风。会计室总账、现 金会计负责财务管理， 提高资金使用效 益，协助总务主 任做好学校预算 并严格执行财务 计划CA资金使用 管理与检 查监督1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金 挪用、公款私存：2,票据管理不规范，导致票据 丢失和票款流失：3.不及时与银行核对账目，造 成资金流失：4.利用作之便，违反财务审批程 序，支出审核不严，发生不廉洁行为：5,不严格 执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐 收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规 行为。L增强廉洁自律意识和服

11、务意识：2.遵守职业道 德，不断提高业务水平：3.题悉财经法律、法规 和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进 行会计核算：4,严格执行收支两条线，定期对票 据进行监督检查：5.坚持支票、印鉴、密码、现 金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律： 5.建立健全现金目记帐.逐日逐笔登记现金收 付，账目应日清月结:6.定期盘点库存现金,确 保现金帐面余额与实际库存相符：7.严格执行库 存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行：填表说 明1.廉政风险等级划分为A级、BZ 级风险是指基本没有管理权，u 2 .部门为各学校单位职能部门，攵、c级三/ 能发生的/ 包括校长等1等级，其中A级

12、风险是指具有直接行使管理权（人事、财务、物资管理等）、B级风险是指具有部分管理权、C 用败风险。以中层处室、专业部、年级组、备课组等相关部门。学校廉政风险点排查表党委书记签字纪检书记（委员）签字:岗位责任人签字:部门位务 岗职LXJ /-L. 同位 职权风险 等级廉政风险点廉政风险表现防控措施团委团委书记负责学校团组织与 学生会建设、文明监 督岗、升旗仪式等，B1.团员发展2.团费收缴与使用1 .团员发展未按照团章规定执行： 2.团费收缴及使用未严格按规定执行. 存在不廉洁行为：3.推优入党工作不严 格遵照党章和团点规定执行。L加强1:作纪律教育、监督： 2 .强化自身匚作纪律意识， 认真履职

13、尽责：3.接受师生 监督。综治办主任责传达室管理、校园 安全巡查及学校周 边关系的协调。B保安人员及其他安全 管理1 .不按规章制度办事，校门把关不严：2 .对师生安全教育不到位：3.保安人员 招聘中发生不廉洁行为。L加强1：作纪律教育、监督：2.学校安全匚作严格按制度 办事宿管中心主任负责生活区宿管人 员的管理、寄宿生管 理B寄宿生管理人员及寄 宿生管理利用职务之便，变相索要学生及家长钱 物：为寄宿学生提供有偿服务L加强1：作纪律教育、监督： 2 .强化自身匚作纪律意识， 认真履职尽责：3.接受师生 家长监督。年级组年级主任 年级组长级部教育教学管理C1.年级组管理2.班主 任及课任教师管理1.在年级组管理中不能按照规章:管理 本年级和班主任：2.不按照程序进行班 主任和课任教师的评价。L加强1：作纪律教育、监督： 2.强化自身工作纪律意识, 按规定认真履职尽责:3,接 受师生家长监督。教研组教研、备课 组长教研组教研管理C1.学科组教研或集体 备课管理2.资料征订1.不能有效及时开展本学科的教研活 动，教研中，有过场形式化的现象存在。2,按规定履行教辅资料征订手续：3,对1 .加强