月度质量安全大检查制度

1、质量安全检查考核制度为加强公司内部管理，提升施工项目部管理水平， 确保工程施工质 量和安全生产，按期完成施工管理任务，树立企业良好形象，公司实行 施工管理责任制。结合责任制，为方便、有效、公正、科学、合理地对 施工项目部生产管理情况实施监督、检查、服务及考评工作，公司特制定本检查考核制度，具体工作由公司质安部负责执行，要求公司下设各 施工项目部严格遵守执行本制度并积极配合质安部的工作。、总则：1、公司对各在建项目施工质量、安全实行定期和不定期检查制， 其中定期检查（月检）、由公司分管安全质量副总经理组织公司质安部 进行、检查结果为主要考核指标；不定期检由公司质安部依据公司制度 进行监督检查，为

2、考核指标中的一部分或进行相应奖罚措施。2、考核的依据：建筑施工安全检查标准 JGJ/59 2011、现行的各专业工程施工 质量验收规范和GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准、本 质量安全检查考核制度及项目管理责任状。3、检查考核小组成员及时间1）、定期：公司质量安全总经理、工程部经理、质安部经理及其成 员、项目经理及其主要负责人、相关分包（班组）主要负责人、其中公 司质量安全总经理为检查组组长，工程部经理、质安部经理为副组长。2）、不定期：质安部经理及其成员、项目部相关责任人员，其中质 安部经理或其指派的成员为组长。3）、每月的20日左右，具体以质安部书面通知为准。不定期包括

3、复查、抽检、专项检查、季节性检查、配合建设行政主管部门检查等。4、检查程序、考核具体标准及结果处理1）、定期检查由组长或副组长召集并主持，可召开检查前会议。组 长或副组长宣布检查的内容，检查的幢号（各标段随机抽取1幢），检查中应注意的问题及各小组成员的任务等。质量检查：考核小组成员认真填写观感检查评分表，实测实量评分表，成品保护检查检查表。安全检查：小组成员认真填写安全生产文明施工检查评分表。2）、不定期检查：由考核小组依据公司制定的项目施工安全管理检 查规定（六条），项目施工质量管理检查规定（七条）及定期复查结果 填写检查记录表。3）、质量、安全大检查结果的处理定期质量、安全大检查结束后，由

4、质安部对检查结果结合项目管 理责任状进行分析整理，形成成检查纪要，会议纪要以公司正式红头文 件发给各项目部。同时提出有效的整改要求，并限期进行整改，对整改 结果由质安部跟踪检查。（组长审核批准检查结果，并根据评分结果进 行奖罚；考核奖金为1000元。若单次定期月检出现对施工项目部扣款 情况，则扣款上限不得超过单次考核奖金额度。）不定期质量、安全大检查结束后，由质安部对检查结果进行分析 整理，并召开由部门经理主持的全体质安人员会议，对质量、安全大检 查的结果进行评价；同时提出有效的整改要求，并限期进行整改，对整 改结果由质安部跟踪检查。依据复查结果进行奖罚。（不定期检查考核的奖金为安全生产奖10

5、00元、施工质量奖1000元，合计2000元。单 次检查时若出现对施工项目部扣款情况， 则施工质量奖和安全生产管理 奖扣款金额分别不超过1000元）。若施工项目部对问题已按时限要求整改合格但未按期向公司提出申报复查申请的，公司按 50元/次对项目部进行处罚扣款；公司接受 项目部申报复查申请后，若在复查过程中发现施工项目部弄虚作假有未 进行整改或整改不到位、不合格情况，则公司视情节按100500元/次对项目部进行处罚扣款，并再次向项目部下发书面整改通知书要求限 期整改，若项目部再次未按要求完成问题整改至合格，则公司将按上次处罚金额的两倍再次进行处罚扣款，以此类推，直至问题处理合格为止。施工项目部

6、若出现重大施工质量事故或重大施工安全事故时，则按 公司对事故调查后，最终审批形成的结论报告再结合施工项目部与公司 所签责任状具体规定执行考核。4、检查考核的内容及要求1）、每次不定期检查建筑施工质量和安全时，脚手架、模板支架、 高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊 装和柱、梁板钢筋骨架隐蔽工程为必检查内容，其它内容根据现场施工 进度情况由质安部进行 不定期抽查。2）、施工现场发生安全生产事故或施工质量事故时，要求施工项目部有关人员必须及时向公司主管领导和质安部报告。报告事故时限按公司安全、质量等事故报告处理制度2014-01规定为：一般轻伤事故 要求事故发生后二小时内

7、报告，较大事故、重大事故、特大事故要求事 故发生后立即报告。施工项目部发生逾期报告或隐瞒不报等情况，则按 公司安全、质量等事故报告处理制度2014-01处罚规定进行处理， 并追究相关人员责任。3）、公司要求各施工项目部必须积极配合质安部的检查、考核工作。原则上要求项目部安全员、质检员及劳务承包方质量、安全管理人员应 参与配合质安部考核检查，若因特殊原因无法参与，应经项目经理同意 后，由项目经理指派其他管理人员参与配合检查。若项目部未安排相应人员参与、配合，影响检查考核工作不能正常开展的，则一律按100元/次对项目部进行扣款，质安部可对本次检查按不合格进行处理；为考 虑项目部能提前通知并安排参加

8、配合检查的人员，要求质安部在开展施工质量、安全考核检查活动2小时前通知项目部，按考核分解计划文件 由项目部主动申报的考核检查除外。 质安部对各项目在施工过程中进行 的考核以外质量、安全日常巡查，不需提前通知项目部。4）、资料及信息上报要求：施工项目在进行基础、主体工程分部验收、桩基工程、基坑支 护工程等特殊分项、子分部工程验收、项目专项竣工验收、项目综合竣工验收及上级建设行政主管部门提前通知的现场检查活动，要求项目经理需以电话或短信方式提前 2小时报公司主管领导和质安部负责人，质安部应安排相关人员参与、配合检查及验收。建设主管部门未提前通知临时到场检查等特殊情况除外， 但要求项目经理在24小时

9、内 将检查情况补报质安部，超过时限视为迟报或漏报。）要求施工项目部每月1日10:00以前向质安部书面报送上月工 程实际已完施工形象进度说明及本月工程施工进度计划文件，要求质安部建立文件接收审查登记表进行监督，若出现迟报或漏报则给予施工项 目部100元/天的扣款。若报表文件中无项目经理签字、无项目部印章 的，质安部应当场拒绝接收，并退回项目部进行完善。 施工项目部应严格执行安全生产岗位责任制，要求各个岗位人 员上岗前应签订安全生产岗位责任制， 已上岗未签订安全生产岗位责任 制的，按100元/人扣款；施工班组入场前应签订安全生产协议书，已 入场未签订安全生产协议书的，按500元/个班组扣款，并由质

10、安部书 面要求项目部限期整改，直至合格为止。 施工项目部编制的施工组织设计及专项施工方案，要求项目部 在向公司申报项目开工申报审查 15天前，应报送建工工程部及质安部 进行审核，待公司及监理方已审批通过后3日内向质安部进行报送备案， 以便考核检查使用。项目部未按规定办理报送审核、备案的，公司将对 项目部按200元/次扣款、专项施工方案缺少针对性或专项施工方案未 制定未审批完成，项目部就进行施工的按 500元/次扣款。并由质安部 代表公司向项目部书面通知要求其限期整改，直至合格为止。5）、公司对施工项目部下发的有关质量、安全生产管理要求的通知 有时间限定回复上报要求时，施工项目部未按时完成或遗漏

11、、 未提前上 报说明情况的，按100元/次扣款。6）、施工项目部针对质安部检查过程中提出的扣款通知，若出现无理由拒绝签字行为，由质安部书面上报公司主管领导裁定。经调查事实为无理由拒签的，对拒签部门处以原定扣款金额 2倍以上扣款。7）、质安部负责人和项目经理须对所有检查结果签字确认并存档，因项目经理外出等原因无法签字确认的， 项目经理需授权部门其他员工 对检查结果进行签字确认。组织检查后必须对发现问题和整改要求形成 书面检查记录资料。公司检查时，若发现施工项目部月检和周检无前期 书面检查记录资料，则公司按月检 200元/次、周检100元/次对项目 部进行考核扣款。要求项目部对月检记录在次月 3日

12、前完成，周检记录 在次周二之前完成。若月检、周检记录文件检查中发现缺项目经理、技 术负责人、安全员、劳务方安全管理人员签字的，则公司按50元/次进行扣款，并要求限期完善，以此类推，直至完善。二、项目施工安全管理检查规定内容：1、公司每月月底定期组织对各施工项目进行安全生产管理情况综合检查评定工作，检查评定结果分优良、合格、不合格三个等级，评分 及评定等级方法按中华人民共和国行业标准建筑施工安全检查标准 JGJ/ 592011为主要标准执行。当检查评定等级结果为优良时，贝U 按单次安全生产规定奖金的1.2倍发放；评定结果为合格时，按规定值 发放；评定结果为不合格时，但汇总得分在60分以上按单次规

13、定奖金的50腺放，若在60分以下时，不再计发单次安全生产管理奖。补充说明：在检查评分时，当分项检查评分表中，保证项目中有一 项未得分或保证项目小计得分不足 40分时，此分项检查表不得分的标 准改为保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分时，此分项检查表仍可得分。但对保证项目中未得分项或保证项目小计得分不 足40分的原因，质安部应发出施工安全检查记录作为评分检查的补充 并加以考核。2、对项目工地不定期的建筑施工安全考核检查以中华人民共和国行业标准建筑施工安全检查标准 JGJ/592011为依据。检查时发现 的具体安全问题按以下规定执行考核，：(1) 检查当天若发现进入施工现场作业人员及

14、管理人员未佩戴安全帽或不正确佩戴的，班组工人按 50元/人对施工项目部进行扣款，施 工项目部管理人员及班组负责人按 100元/人进行扣款。若发现高空作 业人员未系安全带或未正确使用安全带的， 按100元/人扣款。发现该 类安全问题单次考核累计扣款最高上限不得超过500元(可含500元)。(2) 施工现场临时用电配电系统，未按施工现场临时用电安全技术规范JGJ/46 2005的规定执行三级配电、二级漏电保护及 TN 一 S接零保护系统的，视情节按200 500元/次扣款，并要求限期整改。 施工机具用电未执行一机、一闸、一漏、一箱的，视情节按100 300元/次扣款，并要求限期整改。(3) 施工安

15、全生产内业资料检查时，若发现与施工进度不同步、严 重不完整的，视情节按100300元/次扣款，并要求限期整改。(4) 施工现场无明显、有效的安全警示牌及标语横幅的，按 100元 /次扣款，并要求限期整改。(5) 施工项目部未制定安全生产管理目标、 未建立各级人员安全生 产责任制，未设置专职安全员的，则视情节按 100 200元/项扣款， 并要求限期整改。(6) 施工现场若发现大中型机械进场，无安装调试、运行、验收书 面记录，无相关技术部门检测验收合格报告，就擅白投入使用的行为， 按500元/次扣款，并要求限期整改。(7) 项目工地施工安全检查其它未提及事项的考核，对照建筑施 工安全检查标准JG

16、J / 59 2011»中建筑施工安全检查各分项评分表， 保证项目每扣1分对应扣款20元，一般项目每扣1分对应扣款人民币 10元，原则上单次检查对施工项目部扣款金额不超过单次安全检查考核 奖金总额。三、项目施工质量管理检查规定内容：1、对项目工地的施工质量检查、考核，以中华人民共和国国家标准现行的各专业工程施工质量验收规范和GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准为准，除创优工程外，其他项目施工质量最低要求必须达到合格。2、施工质量的考核，质安部应按公司审批通过的项目考核分解计 划书规定严格执行质量评价检查工作，同一考核项下的检查内容根据抽 查比例的合格率进行评价，评价结

17、果达不到合格要求的，本次质量评价 所占奖金不再发放，同时质安部必须要求项目部对不合格项限期整改， 若项目部未按要求完成整改，则质安部应按总则相关条款规定对项目部 进行处罚扣款，直至合格。同一考核项的质量考核奖金按其下统计评价 检查次数的合格率进行发放。施工项目若出现施工质量事故的，根据质 量事故问题的严重程度以及公司与施工项目部签订的施工管理责任状 内容处以不同金额扣款。3、以下几点为施工过程中质量检查、考核工作控制重点要求，项目部如有违反，则视为单次质量考核评价检查不合格，不再计发单次施工质量评价检查考核奖金。(1) 施工项目部不按设计图纸、建筑工程施工规范、国家及地方法 规标准、施工操作工

18、艺要求施工，出现管理人员违章指挥、野蛮施工的 情况。(2) 隐蔽工程在封闭施工时，施工项目部未报监理方检查验收合格 同意就擅白进行封闭施工的，除按规定进行剥离检查外，单次施工质量 评价检查奖金不再发放。(3) 施工项目部未严格履行施工质量验收的“三检”制度。若出现 各工序班组之间施工完毕后，班组未做白检及交接检查、项目部专项质 检员未做检查验收，就上报监理方验收或直接进入下一道工序施工的情 况，则不再发放单次施工质量评价检查考核奖金。要求做到每一道工序 已完成但未经验收合格及签字，下一道工序不准施工。(4) 对钢筋制作安装隐蔽工程验收时，出现未经监理方验收或监理 方验收不合格，要求施工项目部进

19、行整改时，施工项目部未作整改而擅白做主，强行进行混泥土封闭浇筑施工的行为。4、要求施工项目部应做到施工质量报验资料填报及时，与施工进度同步，特别强调进场原材料及设备报验必须提前，已完成的工序项目 施工质量验收痕迹资料必须有相关负责人签字，相关责任人签字不允许 出现代签现象。若施工项目部违反该规定，贝懒情节按100200元/次扣款。5、商品碌拉至现场，发现私白加水现象时，视情节按 100200元/次扣款；施工现场为白拌混凝土、砂浆时，若出现拌制时不严格计量， 对施工配合比不挂牌，人工随意拌制的情况，则视情节按100200元/次扣款，并要求局部停工整改。6、在梁、板混凝土浇筑过程中，发现无人护筋，

20、并有板面筋被施 工人员踏踩变形情况，视情节按100200元/次扣款，并要求整改。7、砖墙砌筑施工质量考核，按比例抽检一般项目合格率不满足质量验收规范规定80%及以上的，本次质量检查等级评价为不合格；若抽 检一般项目合格率已满足质量验收规范规定 80%及以上的，但主控项目 出现有不符合要求的，则本次质量检查等级评价仍为不合格，则单次施工质量评价检查奖金不再发放，公司应要求项目部及时对不合格项进行 整改至合格为止。只有单次质量检查同时具备主控项目符合要求、一般 项目应有80您以上抽检处满足规范要求(其中有允许偏差的抽检项目， 最大实测值满足不得超过允许偏差值的 1.5倍)条件的，方能评价为“合 格

21、”等级。公司应对严重超出验收规范允许偏差值 1.5倍的不合格点位， 视情节按50 100元/处对项目部进行处罚扣款，并要求限期整改。8、基础、梁、柱、板拆除模板后，若出现集中大面积蜂窝、露筋、孔洞等较大质量缺陷，公司按500元/次对项目部进行扣款，并要求限 期修复整改。9、其他施工质量管理检查内容规定如下：(1) 地基基础、土方工程： 建筑物基坑(槽)土方开挖完成后未履行地基验槽手续，即进 行下道工序施工，公司按1000元/次对项目部进行扣款。 回填土夯压不密实，造成场地地基下陷深度在 100mmW内，面 积在1平方米以下的，按50元/处扣款。地基下陷深度在100mnmA上， 面积在1平方米以

22、上的，按100元/处扣款。(2) 钢筋工程： 钢筋焊接接头长度、接头中心线偏移、接头分布要符合施工规 范要求，焊接后的接头不能立即接触雨水。接头焊缝有裂纹、脱焊点和 漏焊点，表面不平顺，有明显的咬边、凹陷、夹渣、气孔、烧伤的，公 司按20元/处对项目部进行扣款。 钢筋安装时，钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。若发现钢筋使用不符合设计要求， 安装不符合施工规范，则按50 200元/处扣款，并要求整改。 钢筋保护层厚度及板面筋的有效高度未达到设计规范要求，按 30元/处扣款。 电渣压力焊接头检查，凡出现偏心、融化点不均、夹渣等按20元/个扣款，墙柱内下脚焊渣未清理干净就封模的，按20元

23、/处扣款，并要求整改，不整改的加倍扣款。(3) 模板工程： 模板几何尺寸架设安装错误，发生爆模现象，漏浆、爆模严重 造成构件变形的，按100元/处扣款，并要求整改。 梁、板、墙的标高位置及轴线不符合设计及验收规范要求，偏 差过大的，按200元/处扣款。 柱、梁、线条、悬挑板、墙垛等混泥土构件拆模后，若出现歪 扭大的，按100元/处扣款，并要求整改。 梁、柱节点处模板拼缝过大，板底模高低差过大，墙模不顺直，墙、柱、梁截面尺寸偏差过大，超出规范要求的，按 20元/处扣款，并 要求返工整改。 墙、柱按照控制线、垂直度偏差超规范要求的，按50元/处扣款，并要求返工整改。 混凝土浇灌时模板内若有大量木屑

24、、砂浆块等杂物，未及时清 理的，视情节按50200元/次扣款，并要求整改。 拆除梁板底模及支撑时，要求必须同时符合以下条件：a.具有拆模混凝土试件强度试验报告，拆模强度值应达到设计及施工规范要求；b.向监理方提出拆模书面申请，并已得到批准。若施工项目部未符 合上述条件就擅白指挥拆除模板的，公司按 500元/次对项目部进行扣 款。因违反上述规定造成质量及安全事故的将追究相关人员责任。(4) 混凝土工程： 除设计图纸变更及建设方同意外，凡检查时发现施工混凝土标 号与设计标号不符的，公司按1000元/次对项目部进行扣款，并要求停 工整改。 混凝土表面蜂窝、麻面、漏筋、孔洞面积超出100cm2的，按5

25、0元/处扣款，并要求整改。 框架柱、剪力墙梁柱接头位置细部处理不到位，出现施工缝接 茬处碌不饱满、夹渣、断柱等现象，按 50100元/处扣款，并要求整 改。 混凝土浇筑完成后，未按照施工规范要求进行养护，导致混凝土构件出现开裂的，视情节按 50200元/处扣款，并要求整改。(5) 地面工程： 施工出现砂浆地面严重起砂现象，按 50元/m2扣款，并要求返 工处理。 砂浆地面出现较多裂纹、空鼓现象，按 50元/m2扣款，并要求 返工处理。 地面平整度差，高度差在 5m也上，按50元/m2扣款，并要求 返工处理。(6) 砌体工程： 砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%如抽检达不到要求，按50元/

26、处扣款，并要求整改。 砖砌体灰缝厚度应为812mm若抽检达不到规范要求，按 50 元/处扣款，并要求整改。， 墙拉筋不按设计和规范要求安装，按 20元/处扣款，并要求整 改。 门窗过梁不按设计要求及规范施工的，按 200元/处扣款，并 要求整改。(7) 抹灰工程： 基层处理，应无灰尘、无油腻，混凝土墙面要求拉毛处理，若 抽检不符合要求，按10元/m2扣款，并要求整改。 墙面抹灰前认真做好基层处理和浇水湿润工作，混凝土面的隔 离剂及杂物清理干净，若检查达不到要求的，按 15元/m2扣款，并要求 整改。 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无 脱层、空鼓，若检查达不到规范要求，按

27、20元/m2扣款，并要求返工处 理。 有排水要求的部位应做滴水线(槽)应整齐顺直，滴水线应内 高外低(按标高)，滴水槽宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整 齐，若达不到规范要求，按10元/处扣款，并要求返工处理。 室内抹灰，阴角要顺直，三角交点要清晰，阴阳角要方正，若 检查达不到要求并严重超验收规范的，按 20元/处扣款，并要求返工处 理。(8) 屋面工程： 屋面找坡层按照设计及规范要求施工，若抽检达不到设计要求 的，按10元/m2扣款，并要求返工整改。 基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，内部排水的水落口周围找平层应做面略低的凹坑，此处易渗漏部位宜增设一道防水措

28、施。防水施工完成后应做蓄水或淋水试验。若抽检达不到要求的，按10元/m扣款，并要求整改。 屋面排气平管、立管按照要求设置，立管要竖直、美观，排气 立管根部均做圆锥台，若抽检达不到要求的，按 20元/处扣款，并要求 整改。 屋面工程严格按施工验收规范验收，蓄水试验发现渗漏、积水 现象的，视情节按100 200元/次扣款，并要求整改。(9) 防雷接地工程： 室外接地干线埋设深度不小于 0.8m，位移偏差 30 mm不符合 要求的，按50元/处扣款，并要求整改。 扁钢端头搭接长度为扁钢(铜)宽度的 2倍及以上，至少三面 焊接，不符合要求的，按50元/处扣款，并要求整改。 扁钢焊口无夹渣、咬边、裂纹、气孔等缺陷，埋地接头应做防 腐处理，抽检不符合要求的，按 20元/处扣款，并要求整改。 接地引下线外露部分应垂直且与基础表面紧密贴合，不符合要 求的，按20元/处扣款，并要求整改。(10) 施工现场对已完成的成品及半成品必须加强保护，不得随意 破坏，各工种之间密切配合，相互保护。若检查中发现有人为故意破坏 现象的，按50元/处扣款，并要求整改。四、