公司质量环境管理体系文件结构图

1、公司质量、环境管理体系文件结构图： 质量环境管理 第一级文件 体系手册（含 程序文件、环境管理方案） 1、运作手册（含：管理范围、组织 第二级文件 架构、职责、规章制度、操作程序、 环境管理方案、记录表格） 2、其他质量、环境文件公司质量、环境管理手册 质量环境管理手册公司质量、环境管理手册 0.1 管理体系手册说明0.2 管理体系手册修改控制1.0 公司概况2.0 公司质量、环境管理体系结构图3.0 质量、环境管理体系过程职责分配表4.0 质量、环境管理体系5.0 管理职责6.0 资源管理7.0 产品与环保实现8.0 测量、分析和改进公司质量、环境管理手册 4. 4. 质量、环境管理体系质量

2、、环境管理体系 说明对公司建立、实施和保持质量、环境管理体系的总体性要求及对质量、环境管理体系文件编制的总要求。 适用于对公司质量、环境管理体系及体系文件的控制。 程序文件： 4.1 文件控制程序 4.2 记录控制程序 公司质量、环境管理手册 文件控制程序文件控制程序编号要求编号要求 管理体系手册：公司名称代号（TH）手册代号（SC）版次号。 例如：THSC01，表示公司管理体系手册第1版。 记录：主管部门代号手册中的文件章节号记录编号。 例如：HTRS5.601，表示人事行政部在手册中第5.6章中的第1个记录。l 各部门质量、环境文件：公司代号部门代号专业文件（WJ）或记录（JL）顺序号年号

3、。 例如：THRSRSWJ052005，表示人事行政部2005年发放的第5号人事类文件。 HTRSRSJL052005，表示人事行政部2005年发放的第5号人事类记录。l 公司及各部门代号： 公司：TH；人事行政部：RS；工程部：GC；财务部：CW；客户服务部：KF；保安部： BA。 公司质量、环境管理手册 5. 5. 管理职责管理职责 5.1 质量、环境方针和目标 5.2 环境因素识别与评价控制程序 5.3 适用法律与其他要求控制程序 5.4 质量、环境管理体系策划控制程序 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审控制程序公司质量、环境管理手册 5. 5. 管理职责管理职责目的目的：规定公

4、司最高管理层应承诺和实施的活动。适用范围：适用范围：适用于公司最高管理层为建立和改进质量、环境管理体系的承诺提 供证据。相关文件：相关文件： 质量、环境方针和目标 与客户有关的过程控制程序 适用法律与其他要求控制程序 质量、环境管理体系策划控制程序 文件控制程序 管理评审控制程序 资源管理 公司质量、环境管理手册 质量、环境方针和目标质量、环境方针和目标质量、环境方针和目标均作为重要文件下发至各部门。相关文件相关文件质量、环境管理体系策划控制程序管理评审控制程序 公司质量、环境管理手册 环境因素识别与评价控制程序环境因素识别与评价控制程序目的：目的：对公司服务中的重大环境因素进行识别和控制，确

5、保在建立环境目 标时考虑到这些重大环境因素。 适用范围适用范围：适用于在公司服务中能够控制或可望对其施加影响的重大环境因素的 识别、评价、考虑及更新。职责：职责：管理者代表：负责批准重要环境因素一览表；人事行政部负责组织各部门对本部门相关的重大环境因素进行识别、评价、考虑与更新 相关文件：相关文件：文件控制程序 记录：记录：环境因素汇总表 重要环境因素一览表 公司质量、环境管理手册 适用法律与其他要求控制程序适用法律与其他要求控制程序目的目的：遵守法律法规要求，建立获取这些法律法规和要求的渠道。职责职责：人事行政部负责跟踪、收集于本公司有关的国家、地方、行业的 法律法规、标准及其他要求；向各部

6、门传达并监督实施国家、地 方、行业的法律法规、标准及其他要求。 相关文件相关文件：文件控制程序 记录记录：相关法律、法规、标准和其他要求一览表 公司质量、环境管理手册 质量、环境管理体系策划控制程序质量、环境管理体系策划控制程序目的目的：对实现公司的质量、环境方针、目标和指标进行质量、环境管理体系策划。适用范围适用范围：适用于对确保实现质量、环境方针、目标和指标的资源加以识别和策划职责职责：1、公司最高管理层负责批准有关部门编制的质量、环境管理体系策划输出文件。2、管理者代表负责审核各部门为质量、环境管理体系策划编制的有关的文件。 3、人事行政部负责组织各部门进行质量、环境管理体系策划，编写相

7、应的策划文件，并对实施效果进行监督检查。 4、各部门主要负责人负责组织本部门的质量、环境管理体系策划。 相关文件相关文件：文件控制程序 记录记录 ：质量、环境管理体系策划实施情况检查表 文件更改申请单 公司质量、环境管理手册 职责、权限和沟通职责、权限和沟通目的目的：对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质 量、环境管理。 适用范围适用范围：是用于公司内对质量、环境管理体系有关的管理层几个职能 部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。相关文件相关文件：数据分析控制程序 不合格控制程序 改进控制程序 记录记录：内部工作联系单 纠正或预防措施处理单 公司质量、环境管理手册 管理评审

8、控制程序管理评审控制程序目的目的：按策划的时间间隔评审质量、环境管理体系，以确保其持 续的适宜性、充分性和有效性。 适用范围适用范围：适用于对公司质量、环境管理体系的评审。 相关文件相关文件：记录控制程序 改进控制程序 文件控制程序 记录记录：管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 纠正或预防措施处理单 公司质量、环境管理手册 6.6.资源管理资源管理 6.1 人力资源控制程序6.2 基础设施和服务环境控制程序公司质量、环境管理手册 6.6.资源管理资源管理资源包括：资源包括：人员、信息、供方、基础设施、服务环境及财物资源等。 本公司从使相关方满意的角度出发，对人员、设施和服务环境规 定了

9、相应的要求，特编制以下程序文件： 人力资源控制程序 基础设施和服务环境控制程序 公司质量、环境管理手册 人力资源控制程序人力资源控制程序目的目的：对承担质量、环境管理体系职责的人员规定相应岗位的能 力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求。 适用范围适用范围：适用于质量、环境管理体系规定职责的所有人员，包 括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。职责职责：管理者代表负责审核岗位职责和公司年度培训计划。 相关文件相关文件：岗位职责 记录记录：培训登记表培训申请单 公司年度培训计划 员工花名册 公司质量、环境管理手册 基础设施和服务环境控制程序基础设施和服务环境控制程序目的目的：确定并提供

10、和维护为实现服务与环境的符合性所需要的设施，确定并管理为 实现服务与环境符合性所需的服务环境中的各种因素。 适用范围适用范围：适用于为实现服务与环境符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件 、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对服务环境 中人物的因素进行控制。 职责职责：工程部负责对实现服务与环境符合性所需的设施和服务环境进行控制；人事 行政部负责组织培训、考核。 相关文件相关文件：物资采购流程及管理办法细则 记录记录：采购申请单 物品领用台帐 设施管理台帐 设施检修单 设施报废单 公司质量、环境管理手册 7.7.产品与环保实现产品与环保实现 公司的产品为无形产品（服务）。对于产

11、品与环保实现的主要过程和支持性过程应充分识别，并根据需要充分予以展开，进行控制，以确保过程有效，更好地为客户服务，为公司增加收入并实现环保目标。相关程序包括：7.1.1 产品实现的策划程序7.1.2 环保实现的策划程序7.2 与客户有关的过程控制程序7.3 采购控制程序7.4 生产和服务提供控制程序7.4.1 日常服务工作计划控制程序7.4.2 综合服务控制程序7.4.3 维修服务控制程序 7.4.4 保洁服务控制程序7.4.5 客户财产控制程序公司质量、环境管理手册 7 7 产品与环保实现产品与环保实现7.5 应急准备和响应控制程序7.6.1 能源、水资源控制程序7.6.2 水污染预防及废水

12、、污水排放控制程序7.6.3 大气污染排放控制程序7.6.4 固体废弃物控制程序7.6.5 室内环境控制程序7.6.6 室内噪声控制程序7.6.7 常用化学物品、燃料的管理控制程序7.6.8 对有害物质的控制程序 7.7 监视和测量装置的控制程序公司质量、环境管理手册 7.1.17.1.1产品实现的策划程序产品实现的策划程序 对公司开展特定的服务、公关活动规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。 适用于对特定的服务活动的质量策划和相应的质量计划的编制、实施和控制。 最高管理层负责批准有关部门编制的质量计划；人事行政部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查；各部门负责人负责

13、本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划；管理者代表负责审核各部门编制的质量计划 文件控制程序 质量、环境管理体系策划实施情况检查表 文件更改申请单 质量活动总结报告 公司质量、环境管理手册 7.1.2 7.1.2 环保实现的策划程序环保实现的策划程序目的目的：对于实现环境目标和指标活动进行策划，以确保其有效性。 范围范围：适用于对环境管理方案的策划控制。职责职责：最高管理层负责批准环境管理方案；人事行政部负责对各部门环境管理 方案的实施情况进行监督检查；各部门负责人负责本部门相关的环境管 理方案的编制与实施；管理者代表负责审核环境管理方案。相关文件相关文件：环境管理方案 记录记录：质量

14、、环境管理体系策划实施情况检查表 公司质量、环境管理手册 7.2 7.2 与客户有关的过程控制程序与客户有关的过程控制程序 对确保客户的需求和期望得到充分理解的过程作出规定，并加以实施和保持，确保公司有能力满足客户的需求和期望。 适用于对客户接受公司提供各项服务时提出的各项要求的确定、评审及与客户的沟通。 各部门负责组织对相关服务活动中客户需求的确定，及与客户的联络；人事行政部负责组织对有关合同进行评审；最高管理层负责特别重要客户接待的需求确定，有关合同的评审、批准。 文件控制程序招投标管理制度合同评审及管理制度客户满意程度测量程序 合同汇审表 客户回访记录表 公司质量、环境管理手册 7.3

15、7.3 采购控制程序采购控制程序 对公司服务用物资采购、劳务服务提供及其供方进行有效控制，确保采购的物资和提供的劳务服务符合规定要求，以保证服务质量。 适用于公司对影响服务质量的物资采购、劳务外包及其供方的控制。 人事行政部对供方进行评价控制；各部门负责人审批本部门合格供方名录；库管员或内审员负责相关物资质量的验证；采购员对各类物品的采购控制；主管领导审核所管部门的月采购计划；最高管理层负责各部门采购计划审批招投标管理制度合同评审及管理制度物资采购流程及管理办法细则物品采购报价分析表超预算采购申请单采购申请单采购合同 公司质量、环境管理手册 7.4 7.4 生产和服务提供控制程序生产和服务提供

16、控制程序目的目的：对公司的服务提供过程和生产进行有效控制，以确保满足客户的需求和期望。 范围范围：适用于对公司各部门所有提供过程和生产的控制。 职责职责：公司各职能部门负责本部门服务提供过程的控制。人事行政部负责检查监督 各部门服务过程的质量。相关文件相关文件：产品实现的策划程序日常服务工作计划控制程序 文件控制程序质量、环境管理体系策划程序改进控制程序 库房管理规定基础设施和工作环境控制程序产品实现的策划程序记录记录：物品标识卡 领料单 日常报修记录表 公司质量、环境管理手册 7.4.1 7.4.1 日常服务工作计划控制程序日常服务工作计划控制程序目的目的：对公司日常服务工作计划进行控制，确

17、保服务项目的有效执行。 范围范围：适用于公司各部门日常工作计划的控制。职责职责：公司各部门经理负责制定各自的年度工作计划及月度工作计划， 并组织实施；最高管理层负责批准各部门的服务工作计划。相关文件相关文件：产品实现的策划控制程序 文件控制程序记录记录： 年度工作计划 月度工作计划 月度工作总结 公司质量、环境管理手册 7.4.2 7.4.2 综合服务控制程序综合服务控制程序目的目的：规范前台礼仪及接待，为业主建立良好的环境形象。适适用范围用范围：适用于各部门对客礼仪接待服务的开展和管理要求。 职责职责：客户服务部经理对前台礼仪接待服务工作负有监督和指导责任；客户服务部 主管负责制定前台接待礼

18、仪标准并对员工负有监督和指导责任；前台接待工 作人员负责执行本工作流程，并可根据工作中出现的新问题提出建议；各部 门对客礼仪接待服务参照执行。相关文件相关文件：前台接待礼仪标准 前台接待岗位职责记录记录： 维修单 公司质量、环境管理手册 7.4.3 7.4.3 维修服务控制程序维修服务控制程序目的目的：规范维修服务管理，减少服务差错，提高公司服务质量。 适用范围适用范围：适用于公司对客户维修服务的指导。 职责职责：工程部经理负责对维修服务工作实行审定并且对维修服务实行监督与指 导；工程部主管负责制定维修服务工作标准，并对维修工的工作实行监 督与指导；客户服务部负责协助工程部具体实施本管理程序；

19、工程部维 修人员负责按照本程序规定进行日常维修服务工作。 记录记录：维修单 公司质量、环境管理手册 7.4.4 7.4.4 保洁服务控制程序保洁服务控制程序目的目的：规范保洁工作程序，保证保洁工作质量，保持良好的环境。适用范围适用范围 ：适用于客户服务部对保洁工作的指导。 职责职责：客户服务部经理负责审查保洁工作标准并对保洁工作程序和工作质量 进行监督和指导；保洁员负责执行本工作程序，并可在执行中提出合 理化建议； 客户服务部保洁主管负责对保洁工作标准的制定，并对 保洁员的工作质量进行指导与检查。 相关文件相关文件：日常保洁委托服务合同 客服部运作手册 公司质量、环境管理手册 7.4.5 7.

20、4.5 客户财产控制程序客户财产控制程序目的目的：对客户的财产进行控制，以确保客户财物的安全。 范围范围：适用于公司对客户财产的验证、贮存、搬运、维护等的控制。 职责职责：保安部及相关部门负责对业务范围内的客户财产根据规定进行控制。 记录记录：客户寄存物品登记表 公司质量、环境管理手册 7.5 7.5 应急准备和响应控制程序应急准备和响应控制程序目的目的：快速、有效地处理紧急事件，从而控制事态的发展。 范围范围：适用于公司管理辖区内各种紧急事件的处理。 职责职责：保安部主管负责火警、匪警的应急处理；保安部和工程部负责电梯困人的 应急处理；保安部和工程部负责电梯困人的应急处理；工程部负责水管爆

21、裂或燃气泄漏的应急处理；客户服务部负责各部门处理紧急事件的对客协 调；人事行政部负责对造成环境污染的紧急情况进行控制。 文件文件：运作手册消防工作手册火灾应急预案治安应急预案记录记录： 特殊事件处理报告 公司质量、环境管理手册 7.6.1 7.6.1 能源、水资源控制程序能源、水资源控制程序目的目的：对公司日常运行中能源、资源利用进行控制，以确保符合环境目标与指 标的要求，实现环境管理的持续改进。 范围范围：对公司日常运行消耗的电力、水资源进行有效控制。 职责职责：工程部负责对公司电力、水资源利用采用有效措施进行控制；人事行政 部负责监督检查各部门在落实有效利用电力、水资源方面措施的实施效 果

22、；各部门在各自的工作领域对电力、水资源有效利用的控制。 相关文件相关文件：公司能源、水资源计量系统网络图 公司节能管理制度 基础设施和工作环境控制程序 记录记录 ：公司各部门月能耗报表、环境检查表 公司质量、环境管理手册 7.6.2 7.6.2 水污染预防及废水、污水排放控制程序水污染预防及废水、污水排放控制程序目的目的：对公司日常运行中水污染预防和废水、污水排放及废水再利用进行控制，以 确保符合环境目标与指标的要求，实现环境管理的持续改进。 范围范围：对公司日常运作中水污染及废水、污水排放和废水再利用。 职责职责： 工程部负责对公司防治水污染及废水、污水排放和废水再利用提供有效的 技术保证；

23、人事行政部负责监督检查各部门在落实防治水污染、废水、污 水排放及废水再利用方面措施的实施效果；各部门在各自的工作领域加强 对防治水污染，废水及污水排放和废水再利用的控制。相关文件相关文件：工程部运作手册 水箱清洁、维护规定 改进控制程序记录记录：环境检查表 公司质量、环境管理手册 7.6.3 7.6.3 大气污染排放控制程序大气污染排放控制程序目的目的：对公司日常运行中大气污染物的排放进行控制，以确保符合环境目标与指 标的要求，实现环境管理的持续改进。 范围范围：对公司日常运作中涉及的氟利昂制冷剂泄漏、各种气味、气体、烟雾的排 放、混合气体的排放、颗粒物的排放及突发事故中的气体排放等进行控制。

24、 职责职责：工程部负责对大气污染物排放的控制采用有效的技术措施；人事行政部负 责监督落实大气污染物排放控制措施的实施效果；各部门在各自的领域加 强对大气污染物排放的控制。相关文件相关文件：减少大气污染物计划应急准备和相应控制程序改进控制程序记录记录：环境检查表 环境因素汇总表 重要环境因素一览表 公司质量、环境管理手册 7.6.4 7.6.4 固体废弃物控制程序固体废弃物控制程序目的目的：对公司日常运行中固体废弃物的排放进行控制，以确保符合环境目标与指 标的要求，实现环境管理的持续改进。 范围范围：公司日常运作中涉及的各种固体废弃物。 职责职责：工程部负责对大气污染物排放的控制采用有效的技术措

25、施；人事行政部负 责监督检查各部门落实固体废弃物排放控制措施的实施效果；各部门在各 自的工作领域加强对固体废弃物排放的控制。 相关文件相关文件：改进控制程序 固体废弃物再循环方案 记录记录：固体废弃物排放调查报告 环境检查表 公司质量、环境管理手册 7.6.5 7.6.5 室内环境控制程序室内环境控制程序目的目的：对公司日常室内环境空气进行控制，以确保符合环境目标与指标的 要求，实现环境管理的持续改进。 范围范围：公司各室内环境空气的控制。 职责职责：工程部负责对各室内环境空气控制采用有效的技术措施；人事行政 部负责监督检查各部门落实室内环境控制措施的实施效果；各部门 在各自的工作领域加强对室

26、内环境控制。 相关文件相关文件：室内空气质量标准改善室内空气质量计划 改进控制程序 记录记录：环境检查表 公司质量、环境管理手册 7.6.6 7.6.6 室内噪声控制程序室内噪声控制程序目的目的：对公司日常室内噪声进行控制，以确保符合环境目标与指 标的要求，实现环境管理的持续改进。 范围范围：公司日常室内噪声的控制。 职责职责：工程部负责对公司室内噪声控制采用有效的技术措施；人 事行政部负责监督检查各部门落实室内噪声控制措施的实 施效果；各部门在各自的工作领域加强对室内噪声控制。相关文件相关文件：改进控制程序 躁声控制管理方案记录记录：环境检查表 公司质量、环境管理手册 7.6.7 7.6.7

27、 常用化学物品、燃料的管理控制程序常用化学物品、燃料的管理控制程序目的目的：对公司常用化学物品、燃料进行控制，以确保符合环境目标与指 标的要求，实现环境管理的持续改进。 范围范围：公司常用化学物品、燃料的控制。 职责职责：工程部负责对公司常用化学物品、燃料控制采用有效的技术措施； 人事行政部负责监督检查各部门落实常用化学物品、燃料控制措施 的实施效果；各部门在各自的工作领域加强对常用化学物品、燃料 的控制。相关文件相关文件：各类化学药剂的管理制度 燃料管理制度改进控制程序 记录记录：公司常用化学物品清单 环境检查表 公司质量、环境管理手册 7.6.8 7.6.8 对有害物质的控制程序对有害物质

28、的控制程序目的目的：对公司存在的有害物质进行控制，以确保符合环境目标与指标的要求， 实现环境管理的持续改进。 范围范围：公司存在的任何可能导致伤害、损伤健康或导致生物组织死亡或可能损 坏环境的物质。 职责职责：工程部负责对公司存在的有害物质控制采用有效的技术措施；人事行政 部负责监督检查各部门落实对存在的有害物质控制措施的实施效果；各 部门在各自的工作领域加强对有害物质的控制。相关文件相关文件： 常用危险物质管理手册 危险废弃物管理规定 燃料管理制度 空气污染条例 石棉制品控制要求记录记录：危险废弃物清单 环境检查表 公司常用化学物品清单 公司质量、环境管理手册 7.7 7.7 监视和测量装置

29、的控制程序监视和测量装置的控制程序目的目的：对保证服务设施和环境质量的检测设备的标识、检定和使用进行控制， 确保检测设备的准确度已知，并与所要求的测量能力一致；对服务质量 检查与考评所用的方法、工具进行控制，确保其有效性。 范围范围：适用于对公司所有检测设备、服务质量检查与考评方法、工具等的控制。 职责职责：工程部负责公司使用的检测设备的管理，制定监测设备周期、检定计划并 实施；人事行政部负责所有服务质量检查与考评方法、工具的日常监督、 管理。相关文件相关文件：年度检测设备周期校准计划 内部校准规程记录记录：物资报损（废）单 检测设备台账 检测设备一览表 公司质量、环境管理手册 8 8 测量、

30、分析和改进测量、分析和改进 为确保和证实公司质量、环境管理体系的符合性，持续改进质量、环境管理体系的有效性，在对监视和测量活动作出规定、策划和实施时，要考虑能使公司及相关方获益；采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；使用统计技术；按规定和策划的结果实施监视和测量活动。 为此制定下述程序文件：8.1 客户满意程度测量程序8.2 内部审核程序8.3 过程和产品、环境的监视和测量程序8.4 不合格控制程序8.5 数据分析控制程序8.6 改进控制程序8.7 合规性评价程序8.8 信息交流与沟通管理程序 公司质量、环境管理手册 8.1 8.1 客户满意程度测量程序客户满意程度测量程序目的目的：测量质量

31、、环境管理体系的业绩。 范围范围：适用于对客户满意程度的测量。 职责职责：负责与客户联络，有效处理客户的意见，负责保存相关服 务记录；负责组织对客户满意程序进行测量，确定客户的 需求和潜在需求；人事行政部负责将汇总来的反馈信息进 行分析，确定责任部门并监督实施。 相关文件相关文件：与客户有关的过程控制程序 改进控制程序 数据分析控制程序记录记录：接待记录客户满意程度调查表客户意见汇总表 公司质量、环境管理手册 8.2 8.2 内部审核程序内部审核程序目的目的：验证质量、环境管理体系是否符合策划的安排，是否符合标准和质量、 环境管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。 范围范围：适用于公

32、司质量、环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 职责职责：最高管理层批准公司年度内部审核计划和审核实施计划；管理者代表批准内 部质量、环境管理体系审核报告；人事行政部编写年度内部审核计划并负责 组织实施；内部审核组长编制、实施本次内部审核计划。记录记录：年度内部审核计划 审核实施计划 内部审核检查表 内部质量、环境管理体系审核报告 不合格项分布表 公司质量、环境管理手册 8.3 8.3 过程和产品、环境的监视和测量程序过程和产品、环境的监视和测量程序目的目的：对质量、环境管理体系过程进行监视和测量，以确保体系的符合性。对服务 质量、采购物品质量及环境进行监视和测量，以验证体系的 符

33、合性。 范围范围：适用于对质量、环境管理体系过程持续满足其预定目标的能力进行确认。职责职责：人事行政部负责对体系过程质量的监视和测量；各部门内审员在人事行政部 的组织下负责对本部门的服务质量、采购物品的质量及环境质量进行监视和 测量。相关文件相关文件：不合格控制程序 改进控制程序 公司质量、环境管理手册 8.4 8.4 不合格控制程序不合格控制程序目的目的：对不合格服务、不合格物资及环境不合格项进行识别和控制，防止不合格 服务和物资的非预期使用或安装，防止环境不合格项的存在。 范围范围：适用于对公司管理中不合格服务、不合格物资及环境不合格项的控制。 职责职责：人事行政部负责不合格服务、不合格物

34、资及环境不合格项的识别，并跟踪 不合格的处理结果；各部门内审员负责在各自职责范围内，对不合格作出 处理建议。相关文件相关文件：过程和产品、环境的监视和测量程序 改进控制程序记录记录：服务质量检查考评表 不合格服务报告 不合格品报告 环境事故报告 库存物品盘点表 服务工作单 环境检查表 公司质量、环境管理手册 8.5 8.5 数据分析控制程序数据分析控制程序目的目的：收集和分析适当的数据，以确定质量、环境管理体系的适宜性和有效 性，并识别可以实施的改进。 范围范围：适用于对来自监视和测量活动及其它相关来源的数据分析。 职责职责：人事行政部负责归口管理公司对内、对外相关数据的传递与分析、处 理；各

35、部门负责各自相关的数据收集、传递、交流。相关文件相关文件：不合格控制程序 记录控制程序 文件控制程序 改进控制程序 记录记录： 内部工作联系单服务质量检查与考评表 环境检查表 客户满意程度调查表重要环境因素一览表信息联络处理单 公司质量、环境管理手册 8.6 8.6 改进控制程序改进控制程序目的目的：采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量、环境管理体系的持续改进。 范围范围：适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。 职责职责：人事行政部负责组织对质量、环境管理体系、服务与环境质量持续改进、纠 正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正或 预防措施处理单，并跟踪验证实

36、施效果；管理者代表负责监督、协调改进 、纠正和预防措施的事实；各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。 相关文件相关文件：质量、环境管理体系策划控制程序 产品实现的策划程序 内部审核程序 文件控制程序记录记录：纠正或预防措施处理单 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 不符合报告 公司质量、环境管理手册 8.7 8.7 合规性评价程序合规性评价程序目的：目的：有效控制环境因素，保证环境目标、指标的实现且符合法律、法规及标准 和其他要求，用于评价本公司和各部门活动、产品和服务中适用的法律法 规和其他要求遵守的情况。 范围：范围：适用于与本公司和各部门在环境活动中遵守相关的国家、地方的法律法规、

37、标准和其他要求的评价。 职责：职责：人事行政部负责主持合规性评价活动，并将评价的结论进行记录，并形成文 件； 各部门负责按合规性评价输入内容提供资料。相关文件：相关文件：公司环境管理手册 记录：记录：执行环境法律、法规和标准评审报告公司质量、环境管理手册 8.8 8.8 信息交流与沟通管理程序信息交流与沟通管理程序目的目的：保证公司管理体系信息交流的及时、有效性，确保管理体系的有效运行。 范围范围：公司管理体系信息交流的传递和处理。 职责职责：人事行政部负责建立信息档案，收集有关数据和信息汇总分析，与设定的基 准比较，并将有关结果提供评审，员工代表负责员工与管理层在职业健康方 面的沟通；各部门

38、负责本部门业务范围内的信息接收、传递、处理工作。 相关文件相关文件：法律、法规及其他要求管理程序 公司质量、环境管理手册 环境管理方案公司质量、环境管理手册 环境目标、指标和管理方案环境目标、指标和管理方案 序序号号 重要环重要环境因素境因素 环境环境目标目标 完成指标完成指标 现状及现状及 问题点问题点 管理方案管理方案 具体措施具体措施 实施时实施时间间 资资源源保保证证 实实施施部部门门 检查部检查部门门 负责人负责人 1冷却塔运行的噪音 噪声排放达标。 生产现场场界噪音达到国家标准。 生产现场场界噪音经环保部门批准。 1、冷却塔外侧进行降噪处理增加隔音罩，解决噪音影响环境的问题；2、定

39、期对冷却塔运行设备进行维护检修，减小噪音形成。2006年11月 财务部 工程部 办公室 管代 2水泵运转的噪音 噪声排放达标。 生产现场场界噪音达到国家标准。 生产现场场界噪音经环保部门批准。 1、水泵机房墙体安装吸音型矿棉板，吸附水泵运转时噪音；2、水泵加装减震装置，避免震动传递；3、定期检修维护水泵，避免噪音扩大。 2006年11月 财务部 工程部 办公室 管代 公司质量、环境管理手册 3油烟排放的污染 油烟排放 达标。 生产现场排放量达到国家标准。 生产现场油烟排放经相关部门批准。 1、现场使用运水烟罩滤掉50%油烟；2、过油烟过滤机及活性炭过滤网使油烟排放达到标准； 3、末端排烟口设立

40、应远离生活区域； 4、日常使用中及时对运水烟罩、油烟过滤机、过滤网进行清理维护，以保障油烟排放合格。 2006年11月 财务部 工程部 办公室 管代 4排油烟机运转的噪音 噪声排放达标。 生产现场场界噪音达到国家标准。 生产现场场界噪音经环保部门批准 1、油烟机运行噪音解决应在安装时考虑，风机、机箱及风道加装减震装置避免震动增加噪音；2、风道途径远离生活、办公区域；加强日常管理； 3、定期维护检修风机设备。 2006年11月 财务部 工程部 办公室 管代 公司质量、环境管理手册 5天然气泄漏的污染 无泄漏。 对大气的污染程度降至最低。 设施达到相关部门验收标准。 1、1、在设计和施工阶段就更加规范，杜绝不安全隐患，防止天然气的泄漏；2、2、用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患，提前采取预防措施；3、3、保证灭火降温装置（消防系统）完好。4、4、采取防静电、防暴措施；制 5、制定天然气泄漏应急预案。 2006年11月 财务部 工程部 办公室 管代 6腐蚀性清洁剂及保养剂的泄露和遗洒 杜绝减少腐蚀性清洁剂及保养剂对土地的污染 对土