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文档简介

1、部门 : 营业部评估小组成员:过程步骤风险描述潜在风险可能作业单元造成的后果导致未开出厂内订单，无法达成客户出货交期要求1：导致原材料购买错订单接收遗漏风险和机遇评估分析表严发探 风重潜在要因生测 险度率R现行控制措施采取的措施责任人SOP度 系ND数7邮件或伟真查阅疏41：依每周订单核对明细忽表与客人确认订单信息录入错误误订单评审2：无法符合客户交期1：导致材料数量购入与处理订单变更未及时发错误行或接收遗漏2：购入变更前规格材料 3：订单交期延迟交期异常未及时联影响客户销售络客户1：造成纸箱麦头印刷制造通知单麦头内错误，须返工浪费工时容制作错误2：影响后续包装作业7 人员作业疏忽1：客人变更

2、信息未及时通知7 2：作业疏忽3：订单变更单接收遗漏材料交期延误或质4量异常2 人员作业疏忽1283加强自主检查作业4 841：依每周订单核对明细表与客人确认32：依订单审查暨销货作业程序242每周一召开产销会议，确5240认材料状况数据输入完成后，加强自2主检查确认312出货明细表的内容出货数据处理录入错误（如：麦头/箱号/数量/材积/重量 / 交期）1：导致生产线误填唛1：未依制造通知头内容3单和客户订单制作3出货明细制作完成后加强2：货车类型派错2：未依造 BOM资料自主检查3：影响订仓及出货制作436售后服务销货单信息录入错误客户抱怨处理不及时顾客满意度调查之不满意部份未作统计分析1：影响财务请款2销货信息未与实际2：影响仓库库存出货内容核对确认针对客户抱怨未及影响公司信誉6时跟催并处理回复业务员对客户满意不能及时了解客户对本6度调查结果的重要公司产品和服务的要求性认知度不足1：依订单审查暨销货作4 业程序2：加强自主检验1：依客户抱怨处理程序3和环境抱怨处理程序依：数据统计分析作业程1 序 QAP00，9制定顾客满意统计

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