酒店仓库管理制度材料申购、验收、入库与账务管理

1、仓库管理制度一、仓库的账务管理1、根据财务工作要求用速达软件建立帐套，按库存商品分类与会计账一致。2、所有库存商品必须填写库存卡片和相应的商品一起存放，要求帐、卡、物一致。3、记账人员必须按验收单（入库单）和领料单记账，核对对单据是否合格，验收单需有验收人员和管理人员或厨房主管、供货商的签字。领料单需有部门主管、领用人、发货人的签字。4、调拨商品在入库时必须注明何处调拨，单据单独保存装订。5、设定仓库的最低库存量。6、记账时每件商品必须按最小单位入库。二、申购制度1、公司指定的配送商品必须严格执行，不得自行采购。2、自行采购商品超过规定的必须按级审批，按货比三家，质量为先的原则采购。3、公司指

2、定的价格不得私自改动，如有价格变化以公司采购部（区域）统一调整。4、所有要货（订货）单都以传真和邮件方式为准，尽量避免使用电话要货（订货），使用电话要货时需做详尽的记录（时间、地点、商品信息）。5、新增原材料食品，需提供样品，经使用部门认可，、总经理审批公司采购部核价后才能进货。6、公司对所有供货商有权进行调整、清理、新增，门店不得擅自更换、新增供货商。7、酒类、软饮料商品都必须按公司指定供货商进货。8、各门店不得擅自和供货商签订任何协议，如有需求可由公司和区域总经理同意。9、 鲜活商品的申购 （附流程图）10、厨房每晚（晚上8点左右，有些稀缺品种可在下午2点左右订货）由专人填制鲜活商品的要货

3、单，由厨师长或小厨主管签字确认，以传真或邮件方式（更正时可以使用电话，做好详尽的电话记录）通知供货商。11、厨房传完要货单后交酒店总台保管（酒家可交值班人员），仓保验收人员上班后即去总台(值班室)收取要货单，按单验收货物。12、部门和仓库申购 (附流程图)13、仓库申购必须按合理的库存量申购，总经理批准。14、部门申购根据实际需求填制申购单，总经理批准。三、海鲜鱼缸的管理1、开市前由厨师长检查海鲜的货源是否按酒店要求配送。2、厨房派专人对每一笔海鲜质量、称重、登记开具海鲜品明细，下班前汇总好、由验收人员、厨师长、海鲜供货商签字，一式两联交供货商一联，仓库一联记账。四、验收和领用1、所有仓库验收

4、单都必须是三联，由总经理或助理、行政经理签字和仓库人员签字。2、验收鲜活货物时，必须有两人同时到场（一人必须是厨房负责人员），先由厨房人员查看质量，再由仓保人员填制验收单，填写时如果填错可以整行划掉， 另起一行，不得修改，总经理必须到场进行监管（总经理不在由助理或行政经理监管）。3、仓保人员验收实物时必须根据实际情况开箱验收、开包检查和要货单进行查收（原则上不允许多收）。4、验收单由验收人员（2人以上）签字，供应商签字确认一式三联各执一联一联留存。5、验收工作完毕后，由厨师长或小厨主管开出员工餐的领用单，仓库记账人员根据验收单和领用单记账，然后把要货单、验收单一起交财务。6、部门领料单必须由部

5、门主管和领用人的签字，仓保人员发完货后签字，一联交领料人、一联交财务、一联留存、7、贵重物品由总经理签字领用。8、所有单据必须按品名、规格、数量等填齐。五、布草和一次性用品的管理1、客房部经理填领料单到仓库领用新的布草和一次性用品。2、客房部设专职管理员按先进先出的原则发给楼层服务员分别保管。3、楼层服务员领用时填制三联的领料单，一联由服务员留存，管理员做好登记（可以是电子表格），每月打印好由客房部经理签字认可。4、每月客房部主管对所有楼层的布草、一次性用品进行盘点，并填制布草和一次性用品盘点表由总经理签字后交财务。六、仓储管理1、必须严格执行食品卫生法，按商品要求进行管理，离地隔墙防霉变，生

6、熟分离保存好，货架仓板不可缺。2、按类分管，洗涤用品和清洁用品必须和食品分开保存。3、对库存商品每月进行两次检查，特别是保质期的检查，对超过3个月不用的食品要进行及时调整，对长期不用的物品要及时进行清理(调拨、退货、更换等)4、仓库人员每月进行一次盘点并填写货物的盘盈、盘亏表，由总经理确认后入账。5、驻店会计或管理人员必须每月对仓库商品进行抽查并做好记录。6、所有商品需按先进先出法领用，保证食品的循环流通。7、月底和厨师长一起参与对厨房原材料的盘点，并填制盘点表签字后由总经理确认交财务。8、仓库人员每天上下班必须按时打卡。9、仓库人员上班时不得在库房大声聊天、打游戏、抽烟、加餐等。10、仓库人

7、员必须十分注意自己的个人卫生，库房每月进行一次大扫除。11、仓保人员不得以任何形式和理由向供货商索取任何物品、食品好处。12、仓保人员不得以任何理由向供货商索取进场费。所有赠品都必须入账。13、仓保人员有权向公司采购部（区域）反映供货商的供货和服务情况。14、做好仓库的安全、卫生、防盗工作。七、自动售货机的管理1、酒店总经理每天必须检查售货机的货源情况。2、售货机的补仓必须由仓库人员和前台人员（财务人员）共同进行补仓，并开出领料单由双方签字确认。3、售货机的商品验收必须由仓保人员和总经理或助理、行政经理签字后开具验收单入账。4、每月盘点时必须由前台主管或行政经理和仓库人员共同进行盘点，并做好记录交财务部，如有异常由财务人员核查。5、售货机的取款必须由仓库人员或前台主管会同财务人员共同进行，并登记确认。解释权归公司采购仓保部联系电话采购部采购仓保部厨房申购食品仓库厨房员工餐仓库入账仓库核算仓库月底收发报表厨房领用厨房消耗厨房月底盘点（假退料）员工餐