煤矿集团公司主体责任虚化专项整治实施方案

1、煤矿集团公司主体责任虚化专项整治实施方案按照 省人民政府关于强化煤矿瓦斯防治攻坚进一步加强煤矿安全生产工作的意见（黔府发 2020 3 号）要求，为进一步规范煤矿集团公司安全生产管理， 推动落实煤矿企业安全生产主体责任，制定本方案。一、整治时间及对象（一）整治时间： 2020 年 3 月至 12 月。（二）整治对象： 全省持有效安全生产许可证（含年度内重新申办安证的煤矿集团公司）、公司所属煤矿数量不少于 2 处的煤矿集团公司。二、工作目标通过开展煤矿集团公司主体责任虚化专项整治， 全面清理不具备煤矿安全生产管理的“挂靠型”“拼凑型”“松散型”煤矿集团公司，提升煤矿企业安全治理能力，督促煤矿企业

2、严格落实安全生产主体责任。三、整治内容及责任分工坚持问题导向， 聚焦煤矿集团公司落实安全生产主体责任方面存在的薄弱环节和突出问题，重点对以下 4 个方面进行检查。一是 集团公司为拼凑型、挂靠型煤矿企业，对所属煤矿未控股，无决策权、管理权和约束能力。 二是 运行资金无保障，不能有效运转，未按规定设置相应安全生产管理机构，未配齐满足要求的管理和技术人员。 三是 安全生产管理和责任制度不健全不落实，违规审批有关安全技术方案措施，违规下达生产计划或明显超出矿井生产能力的利润指标。 四是 对所属煤矿未履行集团公司安全管理职责，未督促所属煤矿按规定提取、管理和使用安全费用，未指导所属煤矿开展重大灾害防治，

3、未开展经常性的安全检查或检查流于形式。责任分工： 省能源局、贵州煤矿安监局牵头，各煤监分局、各市（州）煤矿安全监管部门按分工要求组织实施。四、工作要求（一） 摸清企业底数。 结合煤矿安全生产集中整治行动要求，专项整治工作领导小组及时对全省煤矿企业进行摸底梳理， 全面分析煤矿集团公司与所属煤矿股权关系、 机构人员设置和日常管理情况，为开展煤矿集团公司主体责任虚化专项整治提供依据。（二）引导企业自查自改。 督促煤矿落实企业主体责任，对照专项整治内容进行自查自改，对自查出的问题要按照“五落实”的要求进行整改。 对煤矿企业自查发现且已采取有效防控措施的问题，依法从轻或免于处罚。（三）严格监管监察执法。

4、 对煤矿集团公司达不到企业安全生产条件的，要依法暂扣安全生产许可证。对无法履行集团公司职责的，或与所属煤矿为“挂靠型”“拼凑性”等关系的，依法 3作出限制和停止企业行使集团公司审批审查权限等处理。附表:煤矿集团公司主体责任虚化专项整治检查内容表序号项目检查内容检查方式存在的问题检查人备注一集团公司与所属 煤矿股权关系1.是否为拼凑型、挂靠型煤矿企业，对所属煤矿未控 股，无决策权、管理权和约束能力。查阅相关协议书、人事 任命文件，问询有关情 况二企业证照及机构 人员1.安全生产许可证等证照齐全合法有效。查看相关证照2.是否设置安全、生产、技术、地测、通风、机电、 调度等安全生产专职管理部门。查阅

5、文件、工作记录， 检查办公地点3.下属煤矿有高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井、按突出 矿井管理的，是否设置防突机构。查阅文件、办公地点、 工作记录4.水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，必须设置专门 的防治水机构。查阅文件、办公地点、 工作记录5.是否配备地测副总工程师，是否配备满足安全生 产需要的工程技术人员，采矿、通风、机电、地测 等专业工程技术人员总体不少于20人，每个专业不少于3人。查阅任命文件、工资发 放台账、专业证书、职 称证书等6.主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识 和管理能力经考核合格。查阅任职人间、查询考 核合格证明二企业证照及机构 人员7.煤矿企业是否明确负责安全培训工作的机构

6、，配备专职或者兼职安全培训管理人员。对从业人员的安全技术培训，具备安全培训机构基本条件 (AQ/T8011 )规定的安全培训条件的煤矿企业应当以自主培训为主，也可以委托具备安全培训条件的 机构进行安全培训；不具备安全培训条件的煤矿企 业应当委托具备安全培训条件的机构进行安全培 训。查看相关文件、台账， 问询三资金保障及安全 投入安全投入是否满足安全生产要求，并按照有关规定 足额提取和使用安全生产费用。查看相关文件及费用支 出台账安全技术措施与职业病危害防治所需费用、材料和 设备等是否列入企业财务、供应计划。查看相关文件及费用支 出台账煤炭生产与煤矿建设的安全投入和职业病危害防治 费用提取、使用

7、是否符合国家有关规定。查看相关文件及费用支 出台账保证防突科研，作的投入。查看相关文件及费用支 出台账按照国家规定的比例提取教育培训经费，其中，用 于安全培训的资金不得低于教育培训经费总额的百 分之四十。查看相关文件及费用支 出台账#四安全生产管理和 责任制度及落实 情况是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生 产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制 定安全目标管理、安全奖惩、安全技术审批、事故 隐患排查治理和报告、安全检查、安全办公会议、 安全培训、防突管理、防治水等安全生产规章制度。查阅规章制度及相关落 实台账煤矿企业是否将对所属煤矿隐患排查情况每季度向 县级以上地方人民政府负责

8、煤矿安全生产监督管理 的部门、煤矿安全监察机构写出书面报告。报告是 否应当经煤矿企业负责人签字。查看审批记录煤矿企业是否编制生产建设长远发展规划和年度生 产建设计划，是否编制安全技术发展规划和安全技 术措施计划。查阅资料所属煤矿石门、井筒揭穿突出煤层是否编制防突专 项设计，并报上级公司技术负责人审批。查看审批记录所属煤矿开采保护层保护效果检验、保护范围考察 结果报煤矿企业技术负责人批准。查看审批记录所属煤矿保护层和被保护层开采设计依据的保护层 有效保护范围等有关参数是否根据试验考察确定， 并报煤矿企业技术负责人批准后执行。查看审批记录四安全生产管理和 责任制度及落实 情况所属煤矿各类工作面，除

9、本规定载明应该或可以采 用的工作向预测方法外，其他新方法的研究试验是 否由具有突出危险性鉴定资质的单位进行，在试验 前经煤矿企业技术负责人批准；查看审批记录所属煤矿针对各煤层发生煤与瓦斯突出的特点和条 件试验确定工作面预测的敏感指标和临界值，并作 为判定工作面突出危险性的主要依据；试验应由具 有突出危险性鉴定资质的单位进行，在试验前和应 用前是否经煤矿企业技术负责人批准。查看审批记录突出区域预测新方法的研究试验应当由具有突出危 险性鉴定资质的单位进行，并在试验前是否经煤矿 企业技术负责人批准。查阅审批记录是否将突出矿井及突出煤层的鉴定结果报省级煤炭 行业管理部门和煤矿安全监察机构。查看报告文件

10、五生产计划和经营指标安排是否超能力、超强度、超定员下达生产计划或经营 指标。查阅相关文件、问询有 关人员六安全管理职责未督促所属煤矿按规定提取、管理和使用安全费用。查阅检查记录未指导所属煤矿开展重大灾害防治。查阅相关会议记录未按规定开展经常性的安全检查或检查流于形式。查阅安全检查文书七其他应当检查的 内容#附表:全省煤矿集团公司主体责任虚化专项整治任务分工表序号公司名称公司地址（参考）持证情况安全生产许可证有效期任务分工备注1永贵能源开发有限责任公司观山湖区金阳北路与金朱路交叉口金龙国际花园正常持证2017/6/6-2020/6/5贵州煤监局、省能源局毕节分局配合2兖矿贵州能化有限公司贵阳市观

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