集团企业采购的管理制度

1、集团企业采购的管理制度团体企业采购的管理制度11、总则（1）、为规范本团体及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。（2）、本制度适用于团体公司及团体下属各生产企业的采购活动。2、采购原则（1）、严格履行询议价程序凡未通过招标肯定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在 2000 元以上，必须有 3 家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进1 步议定终究价格，临时性应急购买的物品除外。（2）、合同会签制度固定资产的采购合同， 必须经过有关部门如生产管理部、 质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、装备维修部共同参与，调研汇总各

2、方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属团体采购的项目，应报总裁批准。（3）、职责分离采购人员不得参与物质和服务的验收， 采购物质质量、数量、交货等问题的解决， 应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。（4）、1 致性原则采购人员定购的物质或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相 1 致。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱太高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单1 致，经审核后，差值不得超过请购量的510。（5）、最低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采

3、购。（6）、廉洁制度所有采购人员必须做到：1、酷爱企业，自觉保护企业利益，努力提高采购材料质量，下降采购本钱。2、加强学习，提高认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真仔细，不出过失，不因本身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相干的新材料、新工艺、新装备及市场信息。（7）、招标采购凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且复杂的物质、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的情势，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相干部门共同参与，定出1 段时间内（ 1 年或半

4、年或 1 季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效力。对价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外， 还应随着掌握市场行情，调剂采购价格。3、采购程序（1）、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。2、对大宗和常常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状态、生产能力、质量控制、本钱控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应约定期进行评估和审计。3、固定资

5、产及零星物质采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象， 供应商的报价不能作为唯1 决定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，避免意外情况的产生，对生产运营所必须的商品， 应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格公道。6、对零星且规格复杂的物质，每一年度根据部门预算计划统计造表交采购部门， 向 3 家以上供应商询价， 经有关部门及采购部门综合评估后，选择适合的供应商，签订特约供货协议，定期结算

6、。（2）、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划生产计划资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物质的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等， 由部门经理签字上报分管领导批准，交团体采购部门。3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门调和生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的

7、谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的搜集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由团体采供部代各生产企业采购的物质，采购合同签订后， 由团体采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每个月 10 日、20 日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至团体采供部。装备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。（3）、中药材采购：1、中药材 1 般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大， 1 般 3 月需重

8、新组织招标1 次。2、在招标肯定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛搜集药材价格信息，与供应商协商， 不断调剂价格。4、审计监督采购全进程进行财务监督和审计。在采购招标、 采购询议价、合同签订和采购结算进程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相干领导参与外，财务、审计部门要全程参与。 财务部门主要负责材料价格的核对， 审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购进程产生的背犯廉洁制度的行动， 审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。团体企业采购的管理

9、制度2为了严格管理和控制公司采购物质的质量和价格，规范公司的采购管理行动，梗塞采购环节的漏洞，有效下降企业的经营本钱，特制定本制度。1、比价采购管理的实行原则：公司的比价采购管理要严格遵守以下原则：（1）决策民主化；（2）操作透明化；（3）权利分散化；（4）采购规范化；（5）效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。2、公司实行团体公司和各分公司、子公司3 级管理的比价采购管理模式。具体分工办法以下： 团体公司成立采购管理办公室， 由公司总工程师分管领导， 与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。 团体采购办公室具体负责经办由团体集中统 1 采购的材料物质如：各分

10、公司、子公司共用的白糖、香精等大宗经常使用原辅材料。（3）提出制定和调剂采购物质控制价格的建议；（4）对供货单位和价格有否决权；（5）检查处理违背公司比价采购管理制度和侵害公司利益的行动。3、团体公司采购管理办公室的主要职责是：（1）根据市场信息及时提供价格建议；（2）严格控制和履行比价采购小组肯定的采购价格；（ 3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序展开工作；（4）建立价格信息网络及台账；（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。4、特殊情况的处理办法：当比价采购管理在实行进程中，出现特殊情况时， 比价采购管理小组没法裁定的， 上报公司总裁， 由总裁根据公

11、司比价采购管理的实行原则进行裁定。4、比价采购管理程序1、由各物质使用部门在保障生产经营和管理需要的条件条件下做好采购计划， 并建立健全计划管理工作， 将物质采购计划与财务预算管理统 1 起来，以公司预算为条件和根据， 按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员， 集体研究，对所采购的物质货比3 家，进行综合评价，统1 意见。坚决杜绝采购中的权利行动和个人行动。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理采购物质价格审核单后具体履行。3、各类

12、物质采购不论签订合同与否，都按此程序办理。4、对价格低、采购量不大且不常常使用的物质，暂不按比价采购程序管理。但必须事前经过比价采购办公室确认。5、在比价采购工作中，要逐渐实行公然招标采购，以下降采购本钱。为此，公司要求，只要具有条件，各分、子公司对大宗物质的购置及其它经营活动所需物质都要进行公然招标，公司总部比价管理小组将指点和配合企业的招标活动。6、对由团体公司进行统 1 采购的材料物质，分别付款的管理办法。由公司采购部门统 1 进行采购兼顾管理， 各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物质采购计划实行网络化的适时管理，在保障生产经营条件条件下， 以最近的距离和最短的采购时间统

13、 1 要求供货商配送物质材料。 由各使用单位依照约定的付款期限进行付款。7、对团体所属分公司及团体总部所需办公装备、 办公用品、打扫用品和劳保用品， 统 1 归口到公司采购办公室进行集中采购， 在货比 3 家的基础上实行定点采购， 以获得范围采购效益， 最大限度地下降采购本钱。5、采购部门要建立物质采购分类流水台账 ，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。6、违背比价采购管理处罚规定：1、不按比价采购程序进行采购的；2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。团体企业采购的管理制度3资源简介（以下内容从原文随机摘录，并

14、转为纯文本，不代表完全内容，仅供参考。）1、采购总则1、1 为规范团体公司采购工作，特制定本制度。1、2 本制度适用于团体公司内各分公司的商务采购活动。2、采购原则2、1、严格履行询议价程序进行采购，必须有3 家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进1 步议定终究价格，临时性应急购买的物品除外。2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实行采购。材料采购需要相干部门配合的，相干部门不得找理由谢绝。2、3、采购人员必须参与货

15、物和服务的验收，采购货物资量、数量、交货期等问题的解决， 应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相 1 致。在市场条件不能满足采购部门要求或本钱太高的情况下，及时将信息反馈给销售、 客服或工程技术部供更改采购单作参考。2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2、5、1 自觉保护企业利益，努力提高采购质量，下降采购本钱。2、5、2 加强学习，提高认识，增强法治观念。2、5、3 廉洁自律，不能向供应商伸手。2、5、4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。2、5、5 工作认真仔细，不出过失，不因本身工作失误给公司造成

16、损失。2、5、6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相干的新材料及市场信息。3、采购程序3、1 供应商的选择3、1、1 供应商必须证照齐全，具有相干资质及履约能力。3、1、2 对常常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状态、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应约定期进行评估和审计。3、1、3 在选择供应商时， 必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯1 决定的因素。3、1、4 为确保供应渠道的畅通，避免意外情况的产生，应有两家或两家

17、以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3、2 采购程序所有的材料或装备的采购， 如没实行以下相干手续， 采购部有权谢绝采购。3、2、1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号 / 合同编号，应退回。3、2、2 固定资产及大型生产装备的采购，由各使用部门报综合管理部统 1 申请。报请总经理审批后交采购部门采购。3、2、3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。3、2、4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节