会议中心运营方案

1、芁XX矿业大厦会议中心运营方案芈一、市调情况莅（一）经对XX市红塔区范围内主流酒店类型会议中心进行走访调研后，现将对比情况以表格形式反应如下：羁对比 列表蝿大会议 室面积、 计费方式肆中型会 议室面 积、计费 方式蒅小型会 议室面 积、计费 方式莂会议室设 备设施（大、 中、小）蒁用餐标 准及费 用螅茶歇冰 果、糕点）薅酒店房 间标准 及定价1 :.I1螃停车数 量及计费 标准罿茶水袈红塔 大酒店蚅预计面 积约1000 平 方米；计 费：6000 元/半天（约6元/ m2 /4 小 时）羀备注：150寸 LED大屏单独计 费，6000 元/次，最高容 纳300人会议蚁预计面积约500 平方米；

2、计费：3000 元 /半天（约6 元/ m2 /4小 时）薇备注：最 高容纳80 人蚄预计面 积约200 平方米；计费：2900 元/ 半天（约14.5 元/ m2 /4 小 时）'1莁备注： 最高容纳22人i聿大、中型会 议室：基础会 议桌椅、独立 音箱、便携式 麦克风、投影 仪、普诵型电 风扇、会议展 架、会议布标莆小型会议 室：连麦会议 桌、独立音 箱、LED数字 屏、投影仪、 中央空调、便 携式纸笔J螄70元/人/餐螂（自助 餐形式，约20种菜品）1 1 二-£螁15元/人/份荿双人标间：330元/晚袄豪华单间：膃330元/晚艿备注：协议价膈预计450个地 表车位。羄

3、5元/车/4小时薄（含在 会务会中）羀含在会 务会中羇（免费 提供纯 净水/人/瓶）肄备注： 茶水首 次20分 钟一加，后续30分钟一 加蚀中玉 大酒店蒈预计面 积约1200 平方米；计费：4000元/4小时（约3.3膄预计面积约400 平方米；计费：1600 元 /4小时（约4 元/ m2 /4小膀预计面 积约300 平方米；计费：1200 元 /4小时（约4元芀大中型会 议室：基础会 议桌椅、独立 音箱、便携式 麦克风、投影 仪、普诵型电 风扇、会议布蚄自助餐:60元 /人/餐薃（约15 种菜 品）；罿暂不 提供莆双人标间：280元/晚莂豪华单间：莅地表、 地下预计240个车位（含体 育场

4、车 位）。蒇含在会 务会中薆（免费 提供纯 净水/人/瓶）元 / m2 /4小时）蚅备注： 讲座式 可容纳240 人；围桌式 可容纳180 人；剧院式 可容纳400人时）肁备注：讲 座式可容 纳80人； 围桌式可 容纳60 人；剧院 式可容纳100人/ m /半天）螅备注：讲座式 可容纳40人；围桌式可容纳30人；剧院 式可容纳60人标蕿小型会议 室：基础会议 桌椅、便携式 麦克风、独立 音箱、投影 仪、中央空 调、格调屏风莀桌餐：700元/10 人 /桌蒀280元/晚莀套房：480 元 / 晚袄备注：协议价薀会议期 间不计 费，经停价4元/车/小时膄备注： 茶水20 分钟一加虿XX矿业大厦袈

5、多功能 汇报厅 建筑面积 702.9m2；芈备注：讲座式 可容纳 约220人；围桌 式可容纳约150 人；剧院式可容纳约320 人羃教培室 建筑面积2015.91 m虿备注：围 桌式可容 纳50人； 剧院式可 容纳80人艿中型会 议室建筑 面积158.38 mI- '螆备注：围 桌式可容纳约50人；剧院 式可容纳60人蚂建筑面积分别为 79.78 m2； 68.54m2蝿备注： 围桌式 可容纳约20人蚀多功能汇报 厅：360°环绕 会议扩声系 统、桌式会议 发言系统、桌 式触摸中央传 输控制系统、LED显示频、尖端视频辅助系 统、舞台灯光 系统、中央空 调等蒈教培室:|会议

6、扩声系统、桌 式会议发言系 统、桌式触摸 中央传输控制 系统、LED显示 频、尖端视频 辅助系统、中 央空调螅中型会议室： 会议扩声系统、桌式会议 发言系统、桌 式触摸中央传 输控制系统、 LED显示频、尖 端视频辅助系 统、中央空调J 1袅暂无1 1蒄；11' ，1 11 |，J !罿l'z1 / 1 rl.iJ芇地表、地下现有 车位共计139个薇备注1 :地表设置单行道后预计可扩充约50个节备注2 :若云铜地产二期工程场地开放预计可增加200个芃衿小型会议室： 无智能化设 施，高端标准 配置、中央空 调螇休息厅：无智 能化设备，高 档待客桌、真 皮沙发、中央 空调蚈（二）对

7、比项目优、劣势分析:肅1、中玉大酒店芅产权隶属情况：经探访，XX中玉酒店产权隶属XX市对外经贸集团公司名下，该公 司属于XX市全资子公司，目前酒店采用个人承包模式进行市场化运营。莃优势：聿（1）有市直属国企背景，有一定的地方政府扶持性，多次承办诸如：政府工作会、 市直属机关工作会、各类型招商引资会、项目合作、启动会等等； I螇（2）经营模式为团体及个人承包经营，具备多领域专业型管理人员，纯市场化运作 行为，受政治性干预较少，与非公类型机构、企业合作密切；肄（3）市场积淀深厚，知名度、品牌影响力较大，拥有各领域专业化运营团队（如： 酒店、会议、餐饮、保洁等），运营、管理经验丰富，协调、配合度较高

8、，经营业态丰富且可变性较强;蒃（4）配套酒店、宴会，提供一站式服务（含：专车接送）；蒀（5）围绕边际业务创收的同时，亦可综合降低人力资源成本（如：承办各类型宴会、展览等，一套班子，能服务不同业态）。' I八*:z .：:、e -芅（6）项目地处市中心，周边附属配套设施完善。, / 厂工£_冲L,1 /夫乙- i *二rJl .| I,1袃劣势：薂（1）会议配套设备设施老旧，会议环境较差，缺乏智能化配套设施，局限性较为突出，不能满足现代化会议需求（如：视频电话会议、专题型远程数字教培会议）薇（2）场地较为局限，周边缺乏大型停车场地，不能满足大规模会议停车需求。'.

9、9;l * ”4 X ''i I i.、匚-._ ' *1羇2、红塔大酒店、 | I薂产权隶属情况：落实中蚂优势：羈（1）国有企业背景，受两烟配套扶持，承办相关机构及其附属公司、合作公司的会议及宴会较多; 莅（2）团体项目式经营模式，具备多领域专业型管理人员，纯市场化运作行为，受政 治性干预较少，与非公类型机构、企业合作密切；蚁（3）市场积淀深厚，知名度、品牌影响力较大，拥有各领域专业化运营团队（如： 酒店、会议、餐饮、保洁等），运营、管理经验丰富，协调、配合度较高，经营业态 i丰富且可变性较强；C- -II F. «' X _/ /I,螈（4）配套酒

10、店、宴会，提供一站式服务（含：专车接送）；蒅（5）场地空旷，便于停车，通过场地优势，多次举办诸如：车展、画展、动漫展等 展览类活动；对外出租经营项目较多（如：知名KTV慢摇吧等），在围绕资产边际业务创收的同时，亦可综合降低人力资源成本（一套班子，能服务不同业态）；膃（6）配套场馆较多，文体项目较为丰富（如：网球馆、篮球馆等）i'i 、£ '心' 严 < I i 匚| -1蒀（7）项目地处市中心，周边附属配套设施完善。、I袈劣势：祎（1）会议配套设备设施相对老旧，会议环境一般，缺乏智能化配套设施，局限性较 为突出，不能满足现代化会议需求（如:视频电话会议、

11、专题型远程数字教培会议）蚁（2）部分人员参照红塔集团薪资待遇，人力资源运营成本较高艿（三）XX矿业大厦会议系统态势分析羈结合上述对比项目，形成 XX矿业大厦会议系统态势分析表如下:羃优势莃1、国有企业品牌，品牌知名度较咼111sfl.i 卡"1 1 1 1羈劣势肇1、现阶段周边附属设施较莄2、玉矿大厦会议中心设计、建设精良，无论设计、空 间感、至内景观等方面均优于同类型市场化运营会议中心（易形成招商推广噱头）螀2、缺之专业化运营、管理 验肁3、项目区位绝佳，周边市政规划较好，区域开阔，道 路宽敞，空气清新，植被绿化、视觉感官一流。1_ ”膈3、现阶段不能提供住宿、螅4、会议配套设备设

12、施较新且完善，智能化程度较高， 能满足现代化会议需求。蚅4、配套车位较少，大厦出 严重不足（不具备开放云铜'.-,.1羂5、会议设施性能方面具备较高的市场排他性。莀5、距中心城区较远芈6、缺乏市场积淀，合作单外单位建立合作关系r_* t.肃6、随大厦商务楼项目招商开展，入驻单位增多后，特 别围绕行政、企事业单位等办会较多的单位， 给予一定的 优惠，易大幅提升会议中心需求。蚁7、现阶段办会需求较大的 性干预，办会地点较为统一蒀机会虿1、大厦所处区域被列为市政规划重点，未来 XX市委、 政府及所属行政机构迁入后，对满足现代化会议要的会议 中心有较大的需求袅威胁螄1、地处中心城区成熟型的 玉

13、、龙马等）薀2、目前市场上教具竞争力的会议中心均为酒店业附属 产业，因受酒店多途径业态经营影响，主营业务定位相对模糊，易造成业态冲突。（如：同期婚宴及会议）祎2、近年来XX经济发展较为 成熟型外来企业较少，除地 构外，对类似的会议中心需薇3、现行市场上多数会议中心设计较差，空间较为局限， 配套设备设计老旧、落后。蒃3、现阶段周边商业元素较 业态（如：餐饮、商场、洗薀分析结论: 芇1、充分发挥优势，利用机会：鉴于 XX矿业大厦会议中心对比现有市场化运营的会 议中心无论从功能性、智能化配套、空间、会议环境、设计等方面均具有较强优势， 备较高的市场排他性。因此，会议定价方面在一定程度上不必对照市场情

14、况，可根 据不同时期运营侧重方向，灵活调整价差与组价策略，实现不同时期阶段定位目标。羄2、规避劣势消除威胁：:i爪.11'芁（1）服务方面：循序提升会议配套团队的运营、管理水平，强化服务意识。!| */ /111 仝 I 11< z J/ i * r'l ,| I,1蚀（2）推广招商方面：积极拓宽市场，充分结合大厦会议中心优势部分，甄选XX主流宣传媒介渠道，积极开展市场推广活动，深度挖掘潜在需求单位，在围绕市场行 业动态的基础上，灵活调整经营模式，对于诸如市直行政机构、大型民营企业等对 现代化会议系统潜在需求较大且会源稳定的客户，可采取分级优惠定价形式，逐渐 培养形成市场

15、潜在性选择定向。 j'.'i 、£ '心-、蚇（3）产品定位方面：着重强调大厦会议中心运营定位，区别酒店式会议中心，建立J-专业化会议中心运营意识与服务体系。 | I蚆（4）针对定位方面：办会频率较高的市直行政、企事业单位主要会务地现为市委党 校，对比大厦会议中心，其优势在于：1.政策性因素限制；2.同体制内部单位办会、 就餐价格相对较低，几乎不存在商业行为；3.会场风格较为符合一些特殊会议定位（如：党委会、选举会等）。劣势在于：1.离市中心较远，不利于小规模临时性现代 化会议办会条件；2.临近会务峰值期，可接待的会务场次较为极限； 3.对于小规模 现代化会议

16、配套设施较为落后；4.周边附属配套设施较少；5.会务配套性服务内容 较少，可延伸性较为局限。鉴于上述分析，大厦会议中心运营中，对于办会频率较 高的市直行政、企事业单位宣传方面，可重点突出中、小型会议室优势，有针对性 地制定会务价格。肀（5）配套性方面：充分发挥大厦地表空间，合理增设临时停车位（必要时可参考云 铜集团停车场，建设地表机械式二至三层停车库）。通过利用大厦区域范围内未来市 政规划、景观工程、配套功能性、服务覆盖等方面优势，明确档次定位，力争短期 内建立业界口碑，树立市场威望，在实现会议中心结合市场化运营的同时，形成大!| * / / /111 仝 厦主楼、酒店招商反推动力。祎（6）餐

17、饮住宿配套方面：在大厦未引入配套的酒店、餐饮运营机构之前，可考虑与 XX矿业公司合作的协议酒店、餐饮行业形成业务联动，按办会单位要求为其匹配定 位度较高的机构。.启 w '.i肅二、运营定位及建议I'l Ji /* 严 I i 匚、”-| -|芀（一）会议中心运营阶段划分、| I腿拟划分为三个周期羆1、运营初期：此阶段须加大宣传推广力度，突出自身配套智能化设施优势，通过 低于市场价的组价策略，着重围绕有现代化会议系统配套需求且办会频率较高的市 直行政、国有企业、事业单位及大型民营企业，积极开展市场渗透、铺垫工作。同 时，根据客户需求及潜在办会频率，设置价格优惠系数，并结合会议单

18、位实际需求 为其量身定制会议套餐标准，促成专享式业态联动，发展延伸客户群（如：下属机 构等），深化合作关系。以利逐渐形成选择惯性依赖，为持续铺垫市场奠定基础。芁2、运营增长期：进入此阶段后，大厦会议中心已形成一定的的客户群积淀，可借 助与该群体的长期合作关系强化后期宣传。重点围绕业界知名度及品牌形象方面，持续造势。为推动大厦潜在边际产业发展（酒店、超市、餐饮等）蓄积力量。 i爪.11'羂3、运营成熟期：进入此阶段后，大厦会议中心已具备较强的市场影响力及产品定!| */ /111 仝 价能力，可围绕整体项目定位调控价差满足不同阶段商业定位。主要体现为以下方I 1 j11 I I面：袈（1

19、）与酒店、餐饮业形成相辅相成态势（档次明确的前提下），持续提高办会议价 能力。,启 y ''i肆（2）发展边际化产业，诸如：代办车、船、飞机、火车票；开设超市；有偿提供专 车接送服务；有偿打印复印会议资料等。 匚'I "|"蚂（3）大幅提升大厦房屋、商铺招租宣传推广效率。莀（4）一定程度上弥补大厦固定资产折旧，缓解国有企业人力资源成本较高所致使的 大厦整体运营压力。蚇（二）运营建议肆1、宣传方面:肃（1）打包配套我公司XX城区资产招租内容，一并在主流 APR网站、报纸上进行 宣传，旨在面向对会议中心有需求的除三公体质类型的机构中形成有效推广。膂（2）

20、将会议套餐标准（含定价）及大厦会议中心整体项目优势部分以文字及图片精I I编绘制成宣传图册，到XX市委、市政府，红塔区委、区政府两办（党政办公室、行政办公室）及其市直机关进行宣传、登记。以利在上述单位办会前夕，将大厦会议!| * / / /111 仝 中心纳入其备选会场考虑范围。蚀（3）承租户内部宣传，特别对于行政、企事业单位及大型民营企业承租户，若形成 有效办会业务引荐，可给予一定周期内的会务优惠，或者会议抽成（主要针对民营 企业或其他培训机构）。.启 ''i膅2、运营方面：i* '| 、£ '匕y1 严 I i蒄（ 1）可考虑在一定时期内将会议中心

21、整体打包出租给具备专业化运营实力的机构对 外运营（如：中玉、红塔、汇龙等，作为其分会场），借助其稳定的客源及专业化运 营能力，短期内快速提升大厦整体人气，实现运营收益。薀（2）与XX市范围内较为知名且具备办会专业化运营实力的机构合作，通过抽成合 作方式，通过借助其资源渠道，引入会务单位。旨在运营初期，确保略有收益的情 况下，快速铺垫、拓展市场。葿4、管理方面：可自持管理，也可考虑通过竞争性谈判邀请XX市范围内管理经验丰 富的专业化运营机构进行托管芅三、费用测算袅（一）会议中心资产折旧测算（含：楼层公共及套内部分配套设备设施、会议系统配套设备设施、会议配套桌椅板凳、房屋建设成本、装修成本）节房屋

22、总面积W）芈房屋原值（元）莅房屋年折旧金额（元）羂房屋月折旧金额（元）螀房屋日折旧金额（元）肇平方月折旧（元）莃 47,433.67蒂 307,126,708.17肀 8,336,298.24 1 1 1 薅 694,691.52 ；'.1 1；螄 23,156.38衿 14.6薅（二）会议中心智能化设施折旧测算（按 12年期折旧，含：多功能厅、教培室、中 型会议室）膄会议系统资产名称蚁会议系统资产 原值（元）薇会议系统年折旧金额肅（元）羅会议系统月折旧金 额葿（元）羀会议系统日折旧金 额膅（兀）蝿多功能厅会议系统膅 1,551,153.88蒃 129,262.82袃 10,771.9

23、0蒈 359.06中会议室二会议系统352,799.3829,399.952,450.0081.67视频会议室会议系统382,531.2531,877.602,656.4788.55合计2,286,484.51190,540.3815,878.36529.28（三）会议中心电费测算（含：多功能厅设备设施、教培室设备设施、中型视频会议室设备设施、会议中心公共照明、会议中心所有房间室内照明、 电梯、中央空调）名目（满开功率）多功能厅教培室中型视频会议室普通小型会议室1普通小型会议室2中央空调电梯公共照明电量（KW.h）74.93198.83314.65202电费（元/ 小时）参照大厦5-6月平均

24、电价：0.75 元/kw56.214.256.62.252.2511151.5电费总计109.05元/小时电费/平方/ 小时大厦2楼会议中心共计建筑面积1292.66川，分摊至每平方米的电费为0.084元/ m2/小时（四）会议中心水费测算按照各会议室所理论容纳最大人数 x0.005m3/人/天测算名目多功能厅教培室中型视频会议室普通小型会议室1- 1.普通小型会议室 2最大理论容纳人数（名）32080602020用水量（m31.60.40.30.10.1水费（单价：4.75元/m3）7.61.91.4250.4750.475水费总价11.875元/天；0.495元/小时水费/平方/小时大厦2

25、楼会议中心共计建筑面积1292.66 m,分摊至每平方米的水费为0.0096元/ m/ 天（四）会议中心人工费用测算& I X « I 1智能化系统配套人员按公司标准配备，即：350元/人/天；服务人员按普通标准人员配备，即：150元/人/天；保洁人员按常规标准配备，即：100元/人/天。名目多功能会议厅教培室中会议室小型会议室1智能化配套人员1人；350元1人；350元1人；350元服务人员2人；300元1人；150元1人；150元1人；150元保洁人员（元/名）1人；100元1人；100元1人；100元1人；100元合计（元）750600600250人工费（元）/就/天1

26、.072.783.793.65（五）会议中心运营成本总计名目多功能厅（元/天）教培室（元/天）中型视频会议室（元/天）普通小型会议室 1 （元/天）普通小型（元建筑面积（就）702.9215.91158.3868.547资产折旧（0.49元/平方米/天）337.44103.6876.0832.88|/"会议系统折旧（元/平方米/天）354.2477.7687.36.|：,J.|. 1 ,.32.88/"电费472.32435.36319.2138.241（0.084元/平方米/小时）（8小时）（8小时）（8小时）（8小时）(8水费（0.0096元/平方米/天）6.722.1

27、61.440.65C人工费750600600250茶水、导航标示牌、桌案等1501 1808050会议场地租赁税 / .<U6%6%6%6%成本总计2194.961376.901234.69534.9357会议中心运营成本共计（1292.66 m2）6442.42 元/ 天四、定价方案（一）计费标准1、 场次计费：建议大厦会议中心对外运营价格可划分为按半天（4小时）、全天（8 小时）计费标准。其中，按半天计算的可维持应价格调控期价格；按全天计算的，可在对应价格调控期基础上下浮 10%2、优惠措施：外来办会单位按场次计费标准执行，我公司资产承租户（含公司所有运营的非经营性固定资产承租户）

28、办会可在场次计费的标准上优惠 20%通过此方式 可变相提升房屋租赁的附加值，可深层次提升待租房产的宣传、推广工作。（二）参考对比：红塔大酒店会议中心定价（元/ m2 /小时）：大、中型会议室1.5元/ m2 /小时；小型会 议室3.625元/ m2/小时。中玉大酒店会议中心定价（元/ m2/小时）：大会议室0.825元/ m2/小时；中、小型会:i议室1元/ m2 /小时。（三）定价方案_/ /I £、.根据大厦会议中心成本测算，结合上述调研、行业态势研判结果，拟将会议中心定I 1 j11 I I价方式划分为如下定位：1. 增涨型定价（界定期2-3个月）：此界定期一般为初期快速铺垫市场，通过远低于市场的运营定价，搭配较高市场排他性的会议配套设施及优美的会议环境，在短期 内形成市场知名度，此阶段可考虑在大厦会议中心成本价的基础上上浮50%2. 稳定型定价（界定期6个月）：此界定期旨在初期快速铺垫市场，形成市场知名度 的基础上巩固市场，此阶段单价可考虑在初期定价的基础上上浮 30%以略低于市场 定价的标准配套完善的服务，循序培养客户的潜意识选择，以利形成选择性依赖。_ I "|3. 成熟