安全标准化系统管理评审控制制度

1、精品word文档 值得下载 值得拥有福川机械制造有限公司安全标准化系统管理评审控制制度1目的确保本矿安全标准化管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，通过不断改进和完善，使本矿安全标准化管理体系持续有效运行，保证安全生产 方针和目标的实施。2适用范围本制度适用于本公司各生产单位、部门。3职责3.1 总经理负责组织实施安全标准化系统管理评审3.2 厂长负责安全标准化系统管理评审的具体工作。3.3 安全部3.3.1 负责管理评审实施、落实、组织、协调。3.3.2 负责报告安全标准化管理体系运行情况。3.4 车间、部门3.4.1 提供管理评审所需的资料；3.4.2 对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟

2、踪和验证。4工作程序4.1 管理评审的频次和周期，4.1.1 每年的3月-5月进行评审，两次管理评审的间隔时间不超过15个月, 在下列情况下厂长可随时追加管理评审次数。a）安全标准化管理体系发生重大变化时。b）安全生产方针、目标修改时；c）本矿内部组织结构重大调整时；d）发生重大事故时；e）矿长认为需要的其他情况；4.1.2 管理评审安排在内部安全本标准化体系审核后，外部安全标准化管 理体系审核开始之前。4.2 管理评审输入4.2.1 厂长负责组织专人制定行动计划，收集内、外审核的结果。4.2.2 各车间、部室负责收集各自的安全生产运行方面的信息。4.2.3 标准化系统评审应包括下列输入：a）

3、监测与检测记录；b）以前评审的跟踪结果；c）影响标准化系统的变化；d）纠正与预防措施制定及实施有效性；e）事故统计分析；f）员工和相关方抱怨；g）目标和指标完成情况；h）标准化系统覆盖范围的充分性；i）标准化系统评价报告；j）实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；k）现场人员职责的合理性；4.2.4 评审的结果应包括：a）标准化系统的效力和管理过程的改善；b）资源需求；c）预防损失和对识别风险的缓减计划；4.3 编制管理评审计划4.3.1 各个部室及车间应将收集的信息交安全部，安全部负责整理后交矿 长审核，作为矿长基管理评审会议上报告安全标准化管理体系运行情况和 编制管理评审计划

4、的依据。4.3.2 管理评审计划庆具备以下内容：a）组织结构的适合性，包括人员和其他资源配置；b）员工和相关方抱怨的处理，包括相关方满意程度的测量结果；c）安全标准化管理 体系的符合性、运行的有效性，包括内、外审核发现过程和体系的不合格；d）安全生产方针和目标与当前生产的相关性；e）需进行改进、改变的范围；f）未能完成的工作；g）上一次评审结论的处理情况。4.3.3 安全部负责编制管理评审计划，报矿长审核批准。4.4 管理评审的准备4.4.1 在管理评审会议召开前一周，安全部将管理评审计划交矿长批 准并发放至各车间、部室，执行文件与资料控制制度，相关车间、部室 就所议内容准备材料。评审计划应包

5、括评审会议名称、评审内容、评审目 的、参加人员、评审日期和地点等。评审计划由办公室在评审会议召开前 一周向参加评审会议的各车间、部室负责人签发。4.4.2 评审组成员可由厂长、各车间、部室主要负责人等有关人员组成； 评审会期间，可安排有关车间、部室列席会议并汇报工作，4.4.3 收到参加评审通知的车间、部室，负责做好相应的准备工作。4.5 管理评审的实施4.5.1 厂长主持管理评审会议。4.5.2 办公室主任汇报安全标准化管理体系运行情况和上次会议提出的纠 正，预防措施实施情况。4.5.3 相关车间、部室就管理评审的内容进行汇报并提出改进或纠正和预 防措施会议讨论。4.5.4 参加会议人员应在

6、签到簿上签字，安全部负责做会议记录。4.6 管理评审的输出4.6.1 矿长对会议讨论情况做出结论，就安全生产方针、目标对安全标准 化管理体系的适宜性、充分性、有效性作正式评价；分清和落实存在问题 和责任部门，由其代表人对不合格事项开出管理评审改进报告，明确指 定责任部门进行原因分析、提出纠正和预防措施，并按纠正与预防措施 管理制度执行。4.6.2 管理评审报告4.6.2.1 厂长工其他代理人负责整理 管理评审会议记录，评审会议结束 后两周内编写管理评审总结报告。4.6.2.2 管理评审总结报告，由矿长批准后方可下发到各车间、部室。4. 6.3通过评审找出以下需持续改进的方面：a）方针；b）风险降低c）目标和指标；d）标准化系统评价；e）监测；f）数据分析g）纠正和预防措施h）现场人员能力4.7纠正和预防措施的跳跃、检查、验证；4.7.1 责任部门根据管理评审总结报